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目 錄

　　第一部分 海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┭芯恐朴單沂埣踩税l(fā)展規(guī)劃及工作計(jì)劃；參與殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策的制定、修訂并組織實(shí)施；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全省各級(jí)殘聯(lián)開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

　?。ǘ┞?tīng)取殘疾人的意見(jiàn)，反映殘疾人需求，維護(hù)殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　?。ㄈ﹫F(tuán)結(jié)教育殘疾人，幫助他們樹(shù)立自尊、自信、自強(qiáng)、自立意識(shí)，做遵紀(jì)守法公民，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。

　?。ㄋ模┖霌P(yáng)人道主義、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會(huì)與殘疾人之間的聯(lián)系，營(yíng)造全社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人的氛圍。

　?。ㄎ澹╅_(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無(wú)障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。

　?。┏袚?dān)省政府殘疾人工作委員會(huì)的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

　?。ㄆ撸┴?fù)責(zé)殘疾人事業(yè)募捐和資金使用管理。

　　（八）指導(dǎo)和管理各類殘疾人社團(tuán)組織。

　　（九）開(kāi)展殘疾人事業(yè)的國(guó)內(nèi)外交流與合作。

　?。ㄊ┏袚?dān)省委、省政府和中國(guó)殘聯(lián)交辦的其他工作。工作者的培訓(xùn)計(jì)劃；調(diào)查殘疾人狀況，管理和發(fā)放殘疾人證；聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；指導(dǎo)基層和社區(qū)殘疾人工作，組織志愿者助殘活動(dòng)；承擔(dān)海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)評(píng)議委員會(huì)和殘疾人專門協(xié)會(huì)的日常工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.海南省殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)中心

　　2.海南省殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心

第二部分 海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年部門預(yù)算表

　?。ù瞬糠謨?nèi)容詳見(jiàn)公開(kāi)附表）

第三部分 海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算17372.77萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入13888.77萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算本年收入3484萬(wàn)元；支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出13654萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出85.78萬(wàn)元、住房保障支出148.99萬(wàn)元、其他支出3484萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13888.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4025.97萬(wàn)元，主要是殘疾人就業(yè)保障金收入預(yù)算增加，用于新增重度殘疾人購(gòu)買商業(yè)保險(xiǎn)項(xiàng)目和殘保金財(cái)力轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助市縣。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出13654萬(wàn)元，占98.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出85.78萬(wàn)元，占0.62%；住房保障（類）支出148.99萬(wàn)元，占1.08%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休、撫恤、殘疾人事業(yè)（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、其他優(yōu)撫支出、行政運(yùn)行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為13654萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3932.12萬(wàn)元，主要是行政運(yùn)行和項(xiàng)目預(yù)算支出增加。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為85.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.45萬(wàn)元，主要用于本部門的基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為148.99萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.4萬(wàn)元，主要用于本部門繳納住房公積金和發(fā)放購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　三、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出為2028.97萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1649.73萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等;

　　公用經(jīng)費(fèi)379.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為70.311萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)11.961萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)71%。增長(zhǎng)的主要原因是：2017年擬安排出國(guó)（境）組3次，出國(guó)（境）8人，比2016年人數(shù)有所增加，主要任務(wù)為參加參加全國(guó)殘聯(lián)系統(tǒng)高級(jí)職業(yè)指導(dǎo)師培訓(xùn)、殘疾人體育國(guó)際賽事等工作。團(tuán)組和目的地根據(jù)中國(guó)殘聯(lián)殘疾項(xiàng)目實(shí)施情況和國(guó)家體育賽事安排另行確定。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)43.25萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)43.25萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降13.68%。下降的主要原因主要是厲行節(jié)約和車改后海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)運(yùn)行的車輛減少。海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位實(shí)有公務(wù)車輛6輛，殘疾人輔具車2輛。2017年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)為零。

　　公務(wù)接待費(fèi)15.1萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降37%。下降的主要原因包括：繼續(xù)貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定和省委省政府“二十條”規(guī)定中“簡(jiǎn)化接待，厲行勤儉節(jié)約”的要求，減少接待任務(wù)，壓縮公務(wù)接待費(fèi)。預(yù)計(jì)2017年國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為50批次，接待人數(shù)為110人。

　　五、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3484萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加59萬(wàn)元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加。

　　（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　其他支出（類）支出3484萬(wàn)元，占100%。

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　其他支出（類）彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為3484萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加59萬(wàn)元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加，用于殘疾人文體項(xiàng)目支出。

　　六、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入等；支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出、其它支出等。海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年收支總預(yù)算17372.77萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年收入預(yù)算17372.77萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3388.7萬(wàn)元，占19.51%；政府性基金收入 3484萬(wàn)元，占20.06%；專項(xiàng)收入10500萬(wàn)元，占60.44% 。

　　八、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）2017年支出預(yù)算17372.77萬(wàn)元，其中：基本支出2028.97萬(wàn)元，占11.68%；項(xiàng)目支出15343.8萬(wàn)元，占88.32%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）本級(jí)、海南省勞動(dòng)就業(yè)中心、海南省殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算309.56萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1048.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算 442.29萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算605.87萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)（部門）8個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4588.517萬(wàn)元、政府性基金3484萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于我部門養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補(bǔ)助、優(yōu)質(zhì)事業(yè)單位支出、義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）:指我部門的基本支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：指我部門用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項(xiàng)）：指我部門用于殘疾人職業(yè)介紹、培訓(xùn)和服務(wù)，以及殘疾人扶貧等方面的支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：指我部門用于除殘疾人事業(yè)行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)扶貧、殘疾人體育項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指我部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指按房改政策規(guī)定，我部門向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　二十三、其他支出（類） 彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款） 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件 2017年海南省殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算