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目 錄

　　第一部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）概況

　　一、主要職能

　?。ㄒ唬┭芯恐朴單沂埣踩税l(fā)展規(guī)劃及工作計劃；參與殘疾人事業(yè)的法規(guī)、政策的制定、修訂并組織實施；協(xié)調(diào)指導(dǎo)全省各級殘聯(lián)開展業(yè)務(wù)工作。

　?。ǘ┞犎埣踩说囊庖姡从硽埣踩诵枨螅S護殘疾人權(quán)益，為殘疾人服務(wù)。

　?。ㄈ﹫F結(jié)教育殘疾人，幫助他們樹立自尊、自信、自強、自立意識，做遵紀(jì)守法公民，發(fā)揚樂觀進取精神，為社會主義建設(shè)貢獻力量。

　　（四）弘揚人道主義、宣傳殘疾人事業(yè)，溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系，營造全社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人的氛圍。

　?。ㄎ澹╅_展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、教育、科研、用品用具供應(yīng)、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾人預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會生活。

　　（六）承擔(dān)省政府殘疾人工作委員會的日常工作，做好綜合、組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

　　（七）負(fù)責(zé)殘疾人事業(yè)募捐和資金使用管理。

　?。ò耍┲笇?dǎo)和管理各類殘疾人社團組織。

　　（九）開展殘疾人事業(yè)的國內(nèi)外交流與合作。

　?。ㄊ┏袚?dān)省委、省政府和中國殘聯(lián)交辦的其他工作。工作者的培訓(xùn)計劃；調(diào)查殘疾人狀況，管理和發(fā)放殘疾人證；聯(lián)絡(luò)、教育、培養(yǎng)、表彰殘疾人；指導(dǎo)基層和社區(qū)殘疾人工作，組織志愿者助殘活動；承擔(dān)海南省殘疾人聯(lián)合會評議委員會和殘疾人專門協(xié)會的日常工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.海南省殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心

　　2.海南省殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心

第二部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預(yù)算表

　?。ù瞬糠謨?nèi)容詳見公開附表）

第三部分 海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年財政撥款收支總預(yù)算17372.77萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入13888.77萬元、政府性基金預(yù)算本年收入3484萬元；支出包括社會保障和就業(yè)支出13654萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.78萬元、住房保障支出148.99萬元、其他支出3484萬元。

　　二、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13888.77萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4025.97萬元，主要是殘疾人就業(yè)保障金收入預(yù)算增加，用于新增重度殘疾人購買商業(yè)保險項目和殘保金財力轉(zhuǎn)移支付補助市縣。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出（類）支出13654萬元，占98.31%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出85.78萬元，占0.62%；住房保障（類）支出148.99萬元，占1.08%。

　　（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休、撫恤、殘疾人事業(yè)（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出、其他優(yōu)撫支出、行政運行、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)和扶貧、其他殘疾人事業(yè)支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為13654萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3932.12萬元，主要是行政運行和項目預(yù)算支出增加。

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2017年預(yù)算數(shù)為85.78萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.45萬元，主要用于本部門的基本醫(yī)療保險繳費。

　　3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、購房補貼（項）2017年預(yù)算數(shù)為148.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.4萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發(fā)放購房補貼。

　　三、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出為2028.97萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1649.73萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助等;

　　公用經(jīng)費379.24萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為70.311萬元，其中：

　　因公出國（境）經(jīng)費11.961萬元，較上年預(yù)算增長71%。增長的主要原因是：2017年擬安排出國（境）組3次，出國（境）8人，比2016年人數(shù)有所增加，主要任務(wù)為參加參加全國殘聯(lián)系統(tǒng)高級職業(yè)指導(dǎo)師培訓(xùn)、殘疾人體育國際賽事等工作。團組和目的地根據(jù)中國殘聯(lián)殘疾項目實施情況和國家體育賽事安排另行確定。

　　公務(wù)用車購置及運行費43.25萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費43.25萬元），較上年預(yù)算下降13.68%。下降的主要原因主要是厲行節(jié)約和車改后海南省殘疾人聯(lián)合會本級運行的車輛減少。海南省殘疾人聯(lián)合會本級及下屬各預(yù)算單位實有公務(wù)車輛6輛，殘疾人輔具車2輛。2017年公務(wù)用車購置數(shù)為零。

　　公務(wù)接待費15.1萬元，較上年預(yù)算下降37%。下降的主要原因包括：繼續(xù)貫徹中央八項規(guī)定和省委省政府“二十條”規(guī)定中“簡化接待，厲行勤儉節(jié)約”的要求，減少接待任務(wù)，壓縮公務(wù)接待費。預(yù)計2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次為50批次，接待人數(shù)為110人。

　　五、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┱曰痤A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款3484萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加59萬元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加。

　?。ǘ┱曰痤A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　其他支出（類）支出3484萬元，占100%。

　　（三）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　其他支出（類）彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為3484萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加59萬元，主要是2016年體育彩票公益金銷售增加，用于殘疾人文體項目支出。

　　六、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入等；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、其它支出等。海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收支總預(yù)算17372.77萬元。

　　七、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年收入預(yù)算17372.77萬元，其中：經(jīng)費撥款收入3388.7萬元，占19.51%；政府性基金收入 3484萬元，占20.06%；專項收入10500萬元，占60.44% 。

　　八、關(guān)于海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）2017年支出預(yù)算17372.77萬元，其中：基本支出2028.97萬元，占11.68%；項目支出15343.8萬元，占88.32%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）本級、海南省勞動就業(yè)中心、海南省殘疾人康復(fù)指導(dǎo)中心的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算309.56萬元。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1048.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 442.29萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算605.87萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省殘疾人聯(lián)合會（部門）8個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算4588.517萬元、政府性基金3484萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：指用于我部門養(yǎng)老保險繳費支出。

　　十四、社會保障和就業(yè)就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：指除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員退伍軍人生活補助、優(yōu)質(zhì)事業(yè)單位支出、義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助以外其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）:指我部門的基本支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：指我部門用于殘疾人康復(fù)方面的支出。

　　十七、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)和扶貧（項）：指我部門用于殘疾人職業(yè)介紹、培訓(xùn)和服務(wù)，以及殘疾人扶貧等方面的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：指我部門用于除殘疾人事業(yè)行政運行、一般行政管理事務(wù)、機關(guān)服務(wù)、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)扶貧、殘疾人體育項目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：指財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指我部門按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指按房改政策規(guī)定，我部門向符合條件職工（含離退休人員）發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十三、其他支出（類） 彩票公益金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款） 用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：指用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二十七、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件 2017年海南省殘疾人聯(lián)合會部門預(yù)算