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　　目錄

　　第一部分海南省接待辦公室概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省接待辦公室2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海南省接待辦公室2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省接待辦公室概況

　　一、主要職能

　　海南省接待辦公室是省委、省人大、省政府、省政協(xié)執(zhí)行內(nèi)賓接待任務(wù)的職能機構(gòu)，負(fù)責(zé)黨和國家領(lǐng)導(dǎo)人來瓊視察、調(diào)研及休息、休假的接待工作，負(fù)責(zé)副省(部、軍)級以上領(lǐng)導(dǎo)來瓊考察、調(diào)研的接待和協(xié)調(diào)等工作，是全省內(nèi)賓接待工作的歸口管理部門。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省接待辦公室內(nèi)設(shè)綜合處、管理處等6個處級職能機構(gòu)。海南省政府接待車隊為下屬自籌自支事業(yè)單位，按規(guī)定不納入預(yù)算編制范圍。

　　第二部分 海南省接待辦公室2017年部門

　　預(yù)算表(詳見附表)

　　第三部分 海南省接待辦公室2017年部門

　　預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省接待辦公室2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省接待辦公室2017年財政撥款收支總預(yù)算1037.3萬元。其中，收入全部為一般公共預(yù)算本年收入1037.3萬元;支出包括一般公共服務(wù)支出824.81萬元，教育支出5萬元，社會保障和就業(yè)支出107.84萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24萬元，住房保障支出75.65萬元。

　　二、關(guān)于海南省接待辦公室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化

　　海南省接待辦公室2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1037.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加89.81萬元，主要是2017年執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)后增加人員經(jīng)費支出。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出824.81萬元，占79.52%;教育支出5萬元，占0.48%;社會保障和就業(yè)支出107.84萬元，占10.40%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24萬元，占2.31%;住房保障支出75.65萬元，占7.29%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)：2017年預(yù)算數(shù)為778.81萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加71萬元，主要是2017年執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)后增加人員經(jīng)費支出。

　　2、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)：2017年預(yù)算數(shù)46萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加15萬元，主要是增加綜合事務(wù)費支出。

　　3、教育支出(類)進修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：2017年預(yù)算數(shù)為5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15萬元，主要是減少業(yè)務(wù)培訓(xùn)費支出。

　　4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：2017年預(yù)算數(shù)為107.84萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.93萬元，主要是2017年執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)后增加養(yǎng)老保險繳費支出。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)行政單位醫(yī)療(項)：2017年預(yù)算數(shù)為24萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.07萬元，主要是2017年執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)后增加醫(yī)療和生育保險繳費支出。

　　6、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金和購房補貼(項)：2017年預(yù)算數(shù)為75.65萬元，比上年數(shù)增加5.81萬元，主要是2017年執(zhí)行新工資標(biāo)準(zhǔn)后增加個人住房保障支出。

　　三、關(guān)于海南省接待辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省接待辦公室2017年一般公共預(yù)算基本支出986.3萬元，其中：

　　人員經(jīng)費803.54萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金和購房補貼。

　　公用經(jīng)費182.76萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　三、關(guān)于海南省接待辦公室2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明(無此項預(yù)算)

　　四、關(guān)于海南省接待辦公室2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省接待辦公室所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入全部為經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省接待辦公室2017年收支總預(yù)算1037.3萬元。

　　五、關(guān)于海南省接待辦公室2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省接待辦公室2017年收入預(yù)算1037.3萬元，全部為經(jīng)費撥款收入1037.3萬元。

　　六、關(guān)于海南省接待辦公室2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省接待辦公室2017年支出預(yù)算1037.3萬元，其中：基本支出986.3萬元，占95.08%;項目支出51萬元，占4.92%。

　　七、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省接待辦公室本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算258.96萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省接待辦公室本級政府采購預(yù)算總額6.38萬元，均為政府采購貨物預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省接待辦公室本級共有車輛9輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信和應(yīng)急用車2輛,其他用車6輛。國有資產(chǎn)中無單位價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省接待辦公室1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算51萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)：指行政單位(含實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出(項)：指用于其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、教育支出(類)進修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反映財政部門集中安排的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　十八、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用戶運行維護費以及其他費用。