目錄
第一部分 海南省商務(wù)廳概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省商務(wù)廳2017年部門預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
十、 省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
第三部分 海南省商務(wù)廳2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省商務(wù)廳概況
一、主要職能
(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟(jì)合作、外商投資的法律法規(guī)和方針政策，依法擬訂全省內(nèi)外貿(mào)易、外商投資、對外投資和對外經(jīng)濟(jì)合作的法規(guī)、規(guī)章、實施細(xì)則、政策以及發(fā)展規(guī)劃和計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
(2)負(fù)責(zé)推進(jìn)省內(nèi)流通產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、指導(dǎo)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展,提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的政策建議，推動流通標(biāo)準(zhǔn)化和連銷經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
(3)研究提出引導(dǎo)省內(nèi)外資金投向市場體系建設(shè)的政策，指導(dǎo)大宗產(chǎn)品批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)工作，推進(jìn)農(nóng)村市場體系建設(shè)，組織實施農(nóng)村現(xiàn)代流通網(wǎng)絡(luò)工程。
(4)負(fù)責(zé)全省整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序工作，組織制定省內(nèi)規(guī)范市場運行、流通秩序的政策，推動商務(wù)綜合執(zhí)法、商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)全省商業(yè)信用銷售，建立市場誠信公共服務(wù)平臺，按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)擬訂藥品流通發(fā)展規(guī)劃和政策。
(5)負(fù)責(zé)組織實施重要消費品市場調(diào)控和重要生產(chǎn)資料流通管理，建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機(jī)制，監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，進(jìn)行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)，按分工負(fù)責(zé)重要消費品儲備管理和市場調(diào)控工作，按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
(6)研究分析全省進(jìn)出口商品狀況，提出對策和建議。指導(dǎo)全省對外貿(mào)易行業(yè)，執(zhí)行國家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄，擬訂促進(jìn)外貿(mào)增長方式轉(zhuǎn)變的政策措施，執(zhí)行國家重要工業(yè)品、原材料和重要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口計劃，會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)大宗進(jìn)出口商品，指導(dǎo)貿(mào)易促進(jìn)活動和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè)。
(7)執(zhí)行國家對外技術(shù)貿(mào)易、進(jìn)出口管制以及鼓勵技術(shù)和成套設(shè)備進(jìn)出口的貿(mào)易政策，推進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)化工作，依法監(jiān)督省內(nèi)技術(shù)引進(jìn)、設(shè)備進(jìn)口、國家限制出口技術(shù)的工作。
(8)負(fù)責(zé)中央各項業(yè)務(wù)發(fā)展資金、專項基金項目的申報和實施;負(fù)責(zé)有關(guān)統(tǒng)計、信息發(fā)布和信息化管理。
(9)執(zhí)行國家服務(wù)業(yè)、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展政策、規(guī)劃，擬訂省內(nèi)服務(wù)業(yè)、服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃和政策措施，并會同有關(guān)部門組織實施，推進(jìn)服務(wù)外包平臺建設(shè)。負(fù)責(zé)擬訂促進(jìn)餐飲服務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策。
(10)貫徹執(zhí)行國家賦予的對越邊貿(mào)政策、對臺港澳貿(mào)易政策，開展對東盟的經(jīng)貿(mào)合作，指導(dǎo)邊境貿(mào)易區(qū)的有關(guān)工作。
(11)負(fù)責(zé)組織省內(nèi)對外貿(mào)易爭端的協(xié)調(diào)、服務(wù)，做好政策咨詢和通報工作;組織實施省內(nèi)反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)工作，建立進(jìn)出口公平貿(mào)易預(yù)警機(jī)制，依法實施對外貿(mào)易調(diào)查和產(chǎn)業(yè)損害調(diào)查，指導(dǎo)協(xié)調(diào)產(chǎn)業(yè)安全應(yīng)對工作及國外對我省出口商品的反傾銷、反補(bǔ)貼、保障措施的應(yīng)訴工作。
(12)負(fù)責(zé)全省外商投資企業(yè)的管理和服務(wù)工作，分析研究全省外商投資情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，依法核準(zhǔn)外商投資企業(yè)的設(shè)立及變更事項，依法核準(zhǔn)外商投資項目的合同章程及重大變更事項;依法監(jiān)督檢查外商投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況，指導(dǎo)省內(nèi)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有關(guān)工作。
(13)負(fù)責(zé)全省對外經(jīng)濟(jì)合作和對外援助工作，依法管理和監(jiān)督省內(nèi)對外承包工程、勞務(wù)合作等，執(zhí)行中國公民出境就業(yè)管理政策，負(fù)責(zé)外派勞務(wù)和就業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作，擬訂全省境外投資管理辦法和具體政策，依法審核境內(nèi)企業(yè)對外投資開辦企業(yè)(金融企業(yè)除外)，管理和監(jiān)督我省承擔(dān)的國家對外援助項目。
(14)負(fù)責(zé)全省招商引資促進(jìn)工作，擬訂招商引資中長期規(guī)劃、年度計劃和政策措施，以及統(tǒng)一的投資服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)并組織實施;負(fù)責(zé)全省性重大招商活動的策劃、組織、牽頭和協(xié)調(diào),加強(qiáng)對重大招商項目和重點企業(yè)的跟蹤服務(wù)，組織實施招商引資獎勵，提供投資咨詢服務(wù)，受理有關(guān)投資投訴;推進(jìn)省內(nèi)參與區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作以及投資信息平臺建設(shè)，指導(dǎo)全省招商部門業(yè)務(wù)工作。
(15)集中辦理各項行政審批事項，指導(dǎo)全省內(nèi)外貿(mào)行業(yè)工作人員的教育培訓(xùn)，檢查監(jiān)督所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行國家方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章情況，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)，指導(dǎo)有關(guān)進(jìn)出口商會和有關(guān)協(xié)會的工作。
(16)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣商務(wù)工作。
(17)根據(jù)法律、法規(guī)規(guī)定和主管部門授權(quán)和委托，承擔(dān)我省散裝水泥、商品混凝土、預(yù)拌砂漿的管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入海南省商務(wù)廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1. 海南省商務(wù)廳本級
2. 海南省散裝水泥辦公室
第二部分 海南省商務(wù)廳2017年部門預(yù)算表
財政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表、政府性基金預(yù)算支出表、部門收支總表、部門收入總表、部門支出總表、項目支出績效信息表、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(以上表格詳見附件：海南省商務(wù)廳預(yù)算公開說明)
第三部分 海南省商務(wù)廳2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省商務(wù)廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省商務(wù)廳2017年財政撥款收支總預(yù)算18,234.3萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入13,344.3萬元，政府性基金預(yù)算本年收入4,890萬元;支出包括一般公共服務(wù)支出 9,539.99萬元、教育支出 156.95萬元、社會保障和就業(yè)支出 285.72萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.62萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4,880萬元、交通運輸支出3,099萬元、資源勘探信息等支出10萬元、住房保障支出 199.02萬元。
二、關(guān)于海南省商務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省商務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款13,344.3萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3844.47萬元，主要是基本支出減少239.53萬元，項目增加4084萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
一般公共服務(wù)(類)支出9539.99萬元，占71.49%;教育支出 156.95萬元，占1.18%;社會保障和就業(yè)支出 285.72萬元，占2.14%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.62萬元，占0.48%;交通運輸支出3,099萬元，占23.22%;住房保障支出 199.02萬元，占1.49%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,026.94萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.25萬元，主要是海南省商務(wù)廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出，增加了省散裝水泥辦公室的人員經(jīng)費。
2. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為185.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加93.03萬元，主要是業(yè)務(wù)經(jīng)費項目、科目調(diào)整，業(yè)務(wù)工作量增加。
3. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)國際經(jīng)濟(jì)合作(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,614萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,336.89萬元，主要是經(jīng)貿(mào)洽談會項目整合和境外招商任務(wù)增加。
4. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)國內(nèi)貿(mào)易管理(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,442萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少220.89萬元，主要是因調(diào)整主要儲備物資補(bǔ)助輪次而相應(yīng)減少項目預(yù)算。
5. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,720萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,272.28萬元，主要是用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出;增加了會展業(yè)項目經(jīng)費。
6. 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為551.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加381.57萬元，主要是綜合事務(wù)項目經(jīng)費增加。
7. 教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為156.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加156.95萬元，主要是新增培訓(xùn)項目支出。
8. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為10.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少539.15萬元，主要是實行退休人員退休費轉(zhuǎn)移由社保局發(fā)放而相應(yīng)減少支出。
9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為275.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加275.39萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度而增加的公務(wù)員養(yǎng)老保險預(yù)算。
10. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為60.45萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.27萬元，主要是增加廳本級的人員醫(yī)療保險經(jīng)費。
11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.17萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.17萬元，主要是新增加省散裝水泥辦公室人員的醫(yī)療保險經(jīng)費。
12. 交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為3,099萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加99萬元，主要是現(xiàn)代物流發(fā)展專項資金項目預(yù)算增加。
13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為194.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.38萬元，主要是因人員變動減少了住房公積金預(yù)算。
14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為4.95萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，主要是符合領(lǐng)取購房補(bǔ)貼條件的人員減少而相應(yīng)減少預(yù)算。
三、關(guān)于海南省商務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南省商務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為 2575.3萬元，其中：
人員經(jīng)費2084.09萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼。
公用經(jīng)費491.21萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
四、海南省2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
海南省商務(wù)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為243.57萬元，其中：
因公出國(境)經(jīng)費190萬元，較上年預(yù)算增長34.75%。增長的主要原因包括：境外招商洽談活動增加。根據(jù)外事部門安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組18次，出國(境)39人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.非洲投資合作及援外培訓(xùn)交流團(tuán)組：目的地為莫桑比克、南非、肯尼亞，人數(shù)為3人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為開展推介活動、援外培訓(xùn)回訪、境外安全生產(chǎn)督導(dǎo);2.赴俄羅斯招商活動團(tuán)組：目的地為俄羅斯，人數(shù)為3人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為招商對接洽談;3.參加美國(費城)國際制藥原料展及醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)等綜合招商團(tuán)組：目的地為美國、加拿大、古巴，人數(shù)為3人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為組織我省企業(yè)參加美國(費城)國際制藥原料展，進(jìn)行醫(yī)療健康、互聯(lián)網(wǎng)等點對點招商活動;4.醫(yī)療、高新技術(shù)、文化教育、食品加工、金融等綜合招商團(tuán)組：目的地為新加坡，人數(shù)為3人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為醫(yī)療健康、高新技術(shù)、文化教育、食品加工、金融等綜合招商;5.開展招商活動團(tuán)組：目的地為德國、荷蘭、法國，人數(shù)為3人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為組織省企業(yè)參加歐洲世界醫(yī)藥原料展，開展醫(yī)療健康、電子商務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)等點對點招商活動;6.會展、互聯(lián)網(wǎng)招商團(tuán)組：目的地為美國，人數(shù)為3人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為開展會展、互聯(lián)網(wǎng)招商;7.省會展交流團(tuán)組：目的地為南非，人數(shù)為2人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為開展會展、互聯(lián)網(wǎng)招商;8.農(nóng)產(chǎn)品流通調(diào)研和推介團(tuán)組：目的地為日本，人數(shù)為2人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為農(nóng)產(chǎn)品流通市場調(diào)研、舉行農(nóng)產(chǎn)品推介會;9.參加意大利米蘭國際食品展并赴英國舉行推介洽談會團(tuán)組：目的地為意大利、英國，人數(shù)為1人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加意大利米蘭國際食品展、舉行推介洽談會;10.參加第十一屆中國醫(yī)藥制藥、醫(yī)療器械(越南)展覽會等及赴柬埔寨舉行推介洽談會團(tuán)組：目的地為越南、老撾、柬埔寨，人數(shù)為1人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為參加第十一屆中國醫(yī)藥制藥、醫(yī)療器械(越南)展覽會、舉行推介洽談會;11.斯里蘭卡國際食品展團(tuán)組：目的地為斯里蘭卡、印度、馬爾代夫，人數(shù)為1人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為參加斯里蘭卡國際食品展、赴印度、馬爾代夫舉行推介洽談會;12.莫斯科國際食品飲料展團(tuán)組：目的地為俄羅斯、瑞典，人數(shù)為1人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加莫斯科國際食品飲料展、赴瑞典舉行推介洽談會;13.第四屆亞歐國際農(nóng)業(yè)技術(shù)、裝備洽談會展團(tuán)組：目的地為俄羅斯、亞美尼亞，人數(shù)為1人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加第四屆亞歐國際農(nóng)業(yè)技術(shù)、裝備洽談會展并赴亞美尼亞舉行推介洽談會;14.印度國際貿(mào)易博覽會展團(tuán)及赴伊朗舉行推介會團(tuán)組：目的地為印度、伊朗，人數(shù)為1人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加印度國際貿(mào)易博覽會展、赴伊朗舉辦海南食品企業(yè)產(chǎn)品與項目對接洽談會;15.比利時布魯塞爾國際水產(chǎn)品展團(tuán)組：目的地為比利時、法國，人數(shù)為3人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加比利時布魯塞爾國際水產(chǎn)品展、赴法國舉辦海南水海產(chǎn)品推介會;16.參加新西蘭國際農(nóng)業(yè)展并赴澳大利亞舉辦推介洽談會團(tuán)組：目的地為新西蘭、澳大利亞，人數(shù)為2人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加新西蘭國際農(nóng)業(yè)展、赴澳大利亞舉辦推介洽談會;17.旅游、文化教育、醫(yī)療健康、金融等綜合招商團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為5人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為開展旅游、文化教育、醫(yī)療健康、金融等綜合招商活動，考核評價代表處運營情況;18.香港美食博覽會展團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為1人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為參加香港美食博覽會。
公務(wù)用車購置及運行費42.57萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費42.57萬元)，較上年預(yù)算下降43.24%。下降的主要原因包括：加強(qiáng)車輛管理，嚴(yán)格公務(wù)用車審批和定點維修，業(yè)務(wù)活動用車次數(shù)減少。
公務(wù)接待費11萬元，較上年預(yù)算下降69.44%，公務(wù)接待25批次，170人次。下降的主要原因包括:承擔(dān)上級及省外相關(guān)部門來我省進(jìn)行項目考察、交流、調(diào)研的公務(wù)接待任務(wù)減少。
五、關(guān)于海南省商務(wù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省商務(wù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款4,890萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少180.11萬元，主要是海南省散裝水泥辦公室的經(jīng)費減少和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金減少。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出4,880萬元，占99.8%;資源勘探電力信息等支出(類)支出10萬元，占0.2%。
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為4,880萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加80萬元，主要是會展業(yè)發(fā)展專項資金增加。
2. 資源勘探電力信息等支出(類)新型墻體材料專項基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他新型墻體材料專項基金支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少142.94萬元，主要是海南省散裝水泥辦公室的散裝水泥和預(yù)拌混凝土及預(yù)拌砂漿推廣應(yīng)用項目經(jīng)費減少。
六、關(guān)于海南省商務(wù)廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省商務(wù)廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。海南省商務(wù)廳2017年收支總預(yù)算 18,234.3萬元。
七、關(guān)于海南省商務(wù)廳2017年收入預(yù)算情況說明
海南省商務(wù)廳2017年收入預(yù)算18,234.3萬元，其中：經(jīng)費撥款收入13,344.3萬元，占73.18%;政府性基金收入4890萬元，占26.82%。
八、關(guān)于海南省商務(wù)廳2017年支出預(yù)算情況說明
海南省商務(wù)廳2017年支出預(yù)算18,234.3萬元，其中：基本支出2,575.3萬元，占14.12%;項目支出15,659萬元，占85.88%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年海南省商務(wù)廳本級、海南省散裝水泥辦公室等的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算331.72萬元。
(二)政府采購情況
2017年海南省商務(wù)廳本級及下屬各預(yù)算單位均無政府采購預(yù)算。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，海南省商務(wù)廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車4輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年海南省商務(wù)廳9個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算10,769萬元、政府性基金4,880萬元。
(五)省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付情況
2017年海南省商務(wù)廳省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算總額3780萬元，其中：一般公共預(yù)算3780萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運行(項)：指海南省商務(wù)廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于商貿(mào)部門等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。
十五、 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)國際經(jīng)濟(jì)合作(項)：指用于國際經(jīng)濟(jì)合作管理方面的支出。
十六、 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)國內(nèi)貿(mào)易管理(項)：指用于國內(nèi)貿(mào)易管理方面的支出。
十七、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項)：指用于招商引資、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的支出。
十八、 一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)其他商貿(mào)事務(wù)支出(項)：指用于除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
十九、教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：指商貿(mào)部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
二十、 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指實行歸口管理的行政單位開支的離休經(jīng)費。
二十一、 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
二十二、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十三、 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十四、 交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)：指用于其他交通運輸支出中除對公共交通運營補(bǔ)助以外的其他支出。
二十五、 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
二十七、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十九、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
三十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：海南省商務(wù)廳預(yù)算公開說明.doc
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