目錄
第一部分 海南省地質(zhì)局概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
第三部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省地質(zhì)局概況
一、主要職能
?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行地質(zhì)工作法律法規(guī)規(guī)章;組織實施國家
和本省基礎(chǔ)性、公益性、戰(zhàn)略性陸域和海域地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查開發(fā)及地質(zhì)科研工作。
?。ǘ┦苁〉刭|(zhì)礦產(chǎn)主管部門委托,協(xié)助制訂本省地質(zhì)
礦產(chǎn)勘查開發(fā)中長期規(guī)劃、進(jìn)行礦產(chǎn)資源勘查和開發(fā)的監(jiān)督管理;承擔(dān)本省地質(zhì)行業(yè)技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)擬定和特種職業(yè)技能認(rèn)定工作。
(三)組織編制所屬單位地質(zhì)發(fā)展規(guī)劃和地質(zhì)勘查項
目立項;組織所屬單位開展國內(nèi)外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)、工程勘察活動。
?。ㄋ模┴?fù)責(zé)編制所屬單位地勘費投資分配、財務(wù)收支和基本建設(shè)計劃。
?。ㄎ澹┙M織、協(xié)調(diào)所屬單位生產(chǎn)經(jīng)營活動,促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,監(jiān)督管理其國有資產(chǎn)和安全生產(chǎn)。
?。┏修k上級主管部門交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:
1.海南省地質(zhì)調(diào)查院;
2. 海南省地質(zhì)綜合勘察院;
3. 海南省地質(zhì)局經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院;
4. 海南省地質(zhì)測試研究中心;
5. 海南省水文地質(zhì)工程地質(zhì)勘察院;
6. 海南省地質(zhì)基礎(chǔ)工程院;
7. 海南省爆破技術(shù)工程院;
8. 海南省環(huán)境地質(zhì)勘察院;
9. 海南省九三四地質(zhì)大隊;
10. 海南省資源環(huán)境調(diào)查院;
11. 海南省海洋地質(zhì)調(diào)查研究院;
12. 海南省地質(zhì)醫(yī)院;
13. 海南省核工業(yè)地質(zhì)大隊。
第二部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算表
詳見附表:海南省地質(zhì)局2017年預(yù)算公開表
第三部分 海南省地質(zhì)局2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省地質(zhì)局2017年財政撥款收支總預(yù)算7135.21萬元。其中,收入包括一般公共預(yù)算本年收入7135.21萬元;支出包括社會保障和就業(yè)支出2435.53萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出394.32萬元、資源勘探信息等支出4195.78萬元、住房保障支出109.58萬元。
二、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款7135.21萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少350.65萬元,主要原因具體見下文“一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況”的詳細(xì)說明。
?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
社會保障和就業(yè)支出2435.53萬元,占34.1%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出394.32萬元,占5.5%;資源勘探信息等支出4195.78萬元,占58.8%;住房保障支出109.58萬元,占1.6%。
?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.資源勘探電力信息等支出(類)資源勘探信息等支出(款)行政運(yùn)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1123.35萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少48.96萬元,主要是2016年下屬預(yù)算單位海南省海洋地質(zhì)調(diào)查研究院應(yīng)歸為資源勘探電力信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)一般行政管理事務(wù)(項)的預(yù)算數(shù)被錯歸入資源勘探電力信息等支出(類)資源勘探開發(fā)(款)行政運(yùn)行(項)。
2. 資源勘探電力信息等支出(類)資源勘探信息等支出(款)黑色金屬礦勘探和采選(項)2017年預(yù)算數(shù)為3072.43萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加561.47萬元,主要是2016年用于發(fā)放下屬各預(yù)算單位退休人員事企差的部分,2017年用于發(fā)放下屬各預(yù)算單位在職人員的工資。
3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為96.44萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少992.2萬元,主要是本級和下屬各預(yù)算單位退休人員納入社保機(jī)構(gòu)發(fā)放退休工資。
4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1645.06萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加129.51萬元,主要是本級在職人員的養(yǎng)老保險增加所致。
5、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為594.53萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少9.16萬元,主要是正常的人員變動所致。
6、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為99.5萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加1.98萬元,主要是正常的人員變動所致。
7、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為35.65萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加3.13萬元,主要是正常的人員變動所致。
8、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為358.67萬元,比上年預(yù)算數(shù)減少2.1萬元。主要是正常的人員變動所致。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為108.84萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加5.68萬元,主要是正常的人員變動所致。
10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為0.74萬元,與上年預(yù)算持平。
三、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南省地質(zhì)局2017年一般公共預(yù)算基本支出為5731.21萬元,其中:
人員經(jīng)費5422.57萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;
公用經(jīng)費308.64萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
四、海南省地質(zhì)局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
海南省地質(zhì)局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為65萬元,其中:
因公出國(境)經(jīng)費48萬元,與上年預(yù)算持平。根據(jù)我單位本級國際合作處安排的2017年出國計劃,擬安排出國(境)組3次,出國(境)16人。出國(境)團(tuán)組主要包括:1、出訪莫桑比克、坦桑尼亞,人數(shù)為5人,9天;進(jìn)一步加強(qiáng)局屬企業(yè)在兩國礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)項目的管理,與當(dāng)?shù)卣块T加強(qiáng)溝通、理順關(guān)系,解決企業(yè)實際困難;
2、出訪秘魯,人數(shù)為5人,6天;實地指導(dǎo)局屬海南南美(秘魯)礦業(yè)有限公司工程勘察施工工作及質(zhì)量管理工作,確保項目實施的安全性和有效性;
3、出訪坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加、南非,人數(shù)為6人,12天;對坦桑尼亞、馬達(dá)加斯加勘查工作質(zhì)量進(jìn)行檢查,現(xiàn)場指導(dǎo)安全生產(chǎn)工作,促進(jìn)工程勘察等多種經(jīng)營合作,同時調(diào)研南非礦業(yè)開發(fā)市場的可進(jìn)入性。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費11.2萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費11.2萬元),與較上年預(yù)算下降76%。下降的主要原因包括:本級實行了單位公務(wù)用車制度改革。
公務(wù)接待費5.8萬元,與上年預(yù)算持平。
五、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
本單位無2017年政府性基金預(yù)算。
六、海南省地質(zhì)局2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則,海南省地質(zhì)局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:經(jīng)費撥款收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、收回存量資金收入;支出包括:社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出。海南省地質(zhì)局2017年收支總預(yù)算8135.21萬元。
七、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年收入預(yù)算情況說明
海南省地質(zhì)局2017年收入預(yù)算8135.21萬元,其中:經(jīng)費撥款收入7090.21萬元,占87.15%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入45萬元,占0.56%;收回存量資金收入1000萬元,占12.29%。
八、關(guān)于海南省地質(zhì)局2017年支出預(yù)算情況說明
海南省地質(zhì)局2017年支出預(yù)算8135.21萬元,其中:基本支出5731.21萬元,占70.45%;項目支出2404萬元,占29.55%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
2017年海南省地質(zhì)局本級、海南省地質(zhì)局經(jīng)濟(jì)發(fā)展研究院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費預(yù)算308.64萬元。
?。ǘ┱少徢闆r
2017年海南省地質(zhì)局本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額709萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算709萬元,政府采購工程預(yù)算0萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,海南省地質(zhì)局本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛133輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信應(yīng)急用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車129輛。單位價值100萬元以上設(shè)備10臺(套)。
?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況
2017年海南省地質(zhì)局9個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算1000萬元、經(jīng)費撥款1359萬元、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入45萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。
三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入:指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、資源勘探電力信息等支出(類)資源勘探信息等支出(款)行政運(yùn)行(項):反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。
十四、資源勘探電力信息等支出(類)資源勘探信息等支出(款)黑色金屬礦勘探和采選(項):指用于本單位未單獨設(shè)置項級科目的項目支出和下屬各預(yù)算單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十五、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。
十六、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十七、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十八、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):反映本單位本級遺屬人員支出。
十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項):反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費,未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費,按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。
二十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
二十三、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十四、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十五、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
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