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　　一、關(guān)于海南省紅十字會2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省紅十字會2017年財政撥款收支總預(yù)算576.92萬元。其中，收入總計576.92萬元，均為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計576.92萬元，包括社會保障就業(yè)支出519.8萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29萬元和住房保障支出30.83萬元。

　　二、關(guān)于海南省紅十字會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況

　　海南省紅十字會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款576.92萬元，比上年預(yù)算增加172.51萬元，主要是今年我會增加一個一次性項目及新調(diào)入兩名軍轉(zhuǎn)干部。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障就業(yè)支出519.8萬元，占90.09%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出26.29萬元，占4.55%和住房保障支出30.83萬元，占5.34%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、社會保障就業(yè)預(yù)算數(shù)519.8萬元，比上年增加148.46萬元，主要是項目和人員支出。

　　2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育預(yù)算數(shù)26.29萬元，比上年增加19.04，主要是用于人員支出。

　　3、住房保障預(yù)算數(shù)30.83萬元，比上年增加5.01萬元，主要用于發(fā)放住房公積金。

　　三、關(guān)于海南省紅十字會2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省紅十字會2017年一般公共預(yù)算基本支出為409.12萬元，其中：

　　人員經(jīng)費344.03萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障費、基本養(yǎng)老保險、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費65.09萬元，包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、培訓(xùn)費、維護(hù)費、福利費、交通費、工會經(jīng)費、福利費、辦公設(shè)備購置費等。

　　四、關(guān)于海南省紅十字會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省紅十字會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為6.5萬元，其中：

　　因公出國經(jīng)費0元，較上年預(yù)算下降100%，主要原因是我會今年不安排出國出境。

　　公務(wù)用車運行費6萬元(均為公務(wù)用車運行費)，較上年下降53.84%，主要原因是公車改革，我會公務(wù)用車數(shù)量減少。

　　公務(wù)接待費0.5萬元，與上年持平。

　　五、關(guān)于海南省紅十字會2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　我會政府性基金為0元

　　六、關(guān)于海南省紅十字會2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省紅十字會2017年收支均納入部門預(yù)算管理。收入僅包括經(jīng)費撥款收入;支出包括社會保障就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育和住房保障。

　　七、關(guān)于海南省紅十字會2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省紅十字會2017年收入預(yù)算576.92萬元，經(jīng)費撥款收入576.92萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省紅十字會2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省紅十字會2017年支出預(yù)算576.92萬元，其中基本支出409.12萬元，占70.91%;項目支出167.8萬元，占29.08萬元。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省紅十字會本級機(jī)關(guān)運行經(jīng)費36.25萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省紅十字會本級政府采購預(yù)算總額76.05萬元，均為政府采購工程。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2116年12月31日，省紅十字會本級共有車輛2輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急車1輛。無價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省紅十字會2個項目實行績效目標(biāo)管理，設(shè)計一般公共預(yù)算167.8萬元。

2017年海南省紅十字會預(yù)算