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目錄

　　第一部分省委辦公廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分省委辦公廳2017年部門預(yù)算表

　　三、 財(cái)政撥款收支總表

　　四、 一般公共預(yù)算支出表

　　五、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　六、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　七、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　八、 部門收支總表

　　九、 部門收入總表

　　十、 部門支出總表

　　十一、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分省委辦公廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分 省委辦公廳概況

　　一、主要職能

　　省委辦公廳是省委的綜合部門和辦事機(jī)構(gòu)，承擔(dān)著參謀助手、督促檢查、綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)保障職能，含4個(gè)廳級(jí)機(jī)構(gòu)，共設(shè)31個(gè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)，為領(lǐng)導(dǎo)、部門和基層提供優(yōu)質(zhì)高效服務(wù)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省委辦公廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1. 省委政策研究室

　　2. 省直屬機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)

　　第二部分 省委辦公廳2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容詳見附件)

　　第三部分 省委辦公廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省委辦公廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省委辦公廳2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5735.42萬元。收入總計(jì)5735.42萬元，其中一般公共預(yù)算本年收入5735.42萬元;支出總計(jì)5735.42萬元，其中包括一般公共服務(wù)支出4856.48萬元、教育支出121.39萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出

　　397.87萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.06萬元、住房保障支出276.62萬元。

　　二、關(guān)于省委辦公廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省委辦公廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5735.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加233.95萬元，主要是一般公共服務(wù)和教育支出增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出4856.48萬元，占84.68%;教育(類)支出121.39萬元，占2.12%;社會(huì)保障和就業(yè)支出397.87萬元，占6.94%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出83.06萬元，占1.45%;住房保障支出276.62萬元，占4.81%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(商貿(mào))(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為444.52萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少60.37萬元，主要是2016年預(yù)算經(jīng)費(fèi)包括省直屬機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)聘用人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)，而2017年未申請(qǐng)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。

　　2.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(黨委辦公廳)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2839.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少582.86萬元，主要是為了規(guī)范支出功能分類，將582.86萬元項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)列入“專項(xiàng)業(yè)務(wù)(黨委辦公廳)”支出功能分類。

　　3.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(黨委辦公廳)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為88.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.27萬元，主要是設(shè)備購置稍有增加。

　　4.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(黨委辦公廳)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1190.16萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加823.84萬元，主要是：一是為了規(guī)范支出功能分類，將“行政運(yùn)行(黨委辦公廳)”中部分經(jīng)費(fèi)列入“專項(xiàng)業(yè)務(wù)(黨委辦公廳)”支出功能分類;二是新增加了省第七次黨代會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　5.一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(黨委辦公廳)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為293.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少5.23萬元，主要是其他商品服務(wù)支出減少。

　　6.教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為121.39萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加33.73萬元，主要是培訓(xùn)班次增加。

　　7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為16.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少372.49萬元，主要是行政事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老金已移交社保局發(fā)放。

　　8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為378.90萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加378.90萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員實(shí)施了養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革(含職業(yè)年金)，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出相應(yīng)增加。

　　9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.84萬元，主要是優(yōu)撫對(duì)象減少。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為80.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.77萬元，主要是行政單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3.05萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.28萬元，主要是事業(yè)單位人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整。

　　12.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)258.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.89萬元，主要是機(jī)關(guān)工作人員基本工資調(diào)整，住房公積金繳費(fèi)基數(shù)相應(yīng)調(diào)整。

　　13.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)18.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加17.35萬元，主要是申請(qǐng)購房補(bǔ)貼人員增加。

　　三、關(guān)于省委辦公廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省委辦公廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為3557.59萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2499.69萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)719.66萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助315.57萬元，主要包括：離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;

　　其他資本性支出22.67萬元，主要是辦公設(shè)備購置。

　　四、省委辦公廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省委辦公廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為194.18萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)25.28萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省領(lǐng)導(dǎo)2017年出國(guó)(境)計(jì)劃，安排相關(guān)人員隨行，出國(guó)(境)組次、人數(shù)、天數(shù)、目的地待定。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)137.05萬元(其中公務(wù)用車購置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)137.05萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)31.85萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于省委辦公廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(本部門“無”2017年政府性基金預(yù)算)

　　六、關(guān)于省委辦公廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省委辦公廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。省委辦公廳2017年收支總預(yù)算5735.42萬元。

　　七、關(guān)于省委辦公廳2017年收入預(yù)算情況說明

　　省委辦公廳2017年收入預(yù)算5735.42萬元，均為經(jīng)費(fèi)撥款收入5735.42萬元，占100%。

　　八、關(guān)于省委辦公廳2017年支出預(yù)算情況說明

　　省委辦公廳2017年支出預(yù)算5735.42萬元，其中：基本支出3557.59萬元，占62.03%;項(xiàng)目支出2177.83萬元，占37.97%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省委辦公廳本級(jí)、省委政策研究室、省直屬機(jī)關(guān)保衛(wèi)大隊(duì)等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算742.33萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省委辦公廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額13.71萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算13.71萬元，

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省委辦公廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛26輛，其中，實(shí)物保障用車8輛、機(jī)要通信應(yīng)急用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛、調(diào)研用車4輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省委辦公廳6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1587.74萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)商貿(mào)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　十六、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)業(yè)務(wù)(項(xiàng))：反映黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

　　十七、一般公共服務(wù)(類)黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十八、教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：反映實(shí)行歸口管理的行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出

　　二十一、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：反映用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)、未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　二十六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年省委辦公廳部門預(yù)算表