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目錄

　　第一部分 海南省國土資源廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省國土資源廳2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　十、 省級財(cái)力安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分 海南省國土資源廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省國土資源廳概況

　　一、 主要職能

　　海南省國土資源廳是海南省人民政府組成部門，主管全省土地和礦產(chǎn)資源工作。主要職責(zé)是：

　　(一)依法擬訂并組織實(shí)施本省土地資源、礦產(chǎn)資源管理的法規(guī)、規(guī)章和政策，規(guī)范全省國土資源管理秩序;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國家國土資源發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略，組織擬訂全省國土資源發(fā)展規(guī)劃，開展全省國土資源形勢分析，研究提出國土資源供需總量平衡的政策建議，擬訂國土資源的調(diào)控政策措施;指導(dǎo)國土資源行政執(zhí)法工作，調(diào)查處理國土資源重大違法案件。

　　(二)承擔(dān)保護(hù)與合理利用全省土地、礦產(chǎn)等自然資源的責(zé)任。組織編制全省國土規(guī)劃、土地利用與礦產(chǎn)資源總體規(guī)劃、土地與礦產(chǎn)資源保護(hù)和利用等專項(xiàng)規(guī)劃并實(shí)施;指導(dǎo)和審核市縣土地利用總體規(guī)劃、礦產(chǎn)資源規(guī)劃;承擔(dān)建設(shè)項(xiàng)目的用地預(yù)審;參與審核報(bào)國務(wù)院和省人民政府審批的涉及土地、礦產(chǎn)的相關(guān)規(guī)劃;參與重大開發(fā)項(xiàng)目的可行性論證。

　　(三)負(fù)責(zé)規(guī)范全省國土資源權(quán)屬管理。依法保護(hù)土地、礦產(chǎn)等自然資源所有者和使用者的合法權(quán)益，組織調(diào)查處理重大權(quán)屬糾紛;組織實(shí)施全省土地確權(quán)工作，指導(dǎo)各市縣做好各類土地登記資料的收集、整理、共享、匯交管理及社會查詢服務(wù);擬訂全省不動產(chǎn)統(tǒng)一登記管理實(shí)施辦法，推進(jìn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記工作。

　　(四)承擔(dān)全省耕地保護(hù)的責(zé)任，確保全省耕地保有量和基本農(nóng)田面積不減少、質(zhì)量有提高的目標(biāo)。牽頭擬訂并實(shí)施耕地保護(hù)政策，組織、監(jiān)督、管理基本農(nóng)田保護(hù)，監(jiān)督執(zhí)行占用耕地補(bǔ)償制度;指導(dǎo)和監(jiān)督未利用土地開發(fā)、土地整理、土地復(fù)墾和耕地開發(fā)的工作。

　　(五)負(fù)責(zé)提供全省土地利用數(shù)據(jù)，依法擬訂地籍管理辦法，制定土地調(diào)查技術(shù)規(guī)范，組織開展土地資源調(diào)查、土地統(tǒng)計(jì)和動態(tài)監(jiān)測工作，指導(dǎo)市縣地籍調(diào)查、土地登記和土地分等定級工作。

　　(六)負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地資源工作。擬訂并組織實(shí)施節(jié)約集約用地政策，擬訂建設(shè)用地使用權(quán)流轉(zhuǎn)、儲備、供應(yīng)等政策，指導(dǎo)基準(zhǔn)地價(jià)、標(biāo)定地價(jià)的制定與公布，承擔(dān)報(bào)國務(wù)院、省人民政府審批的相關(guān)建設(shè)項(xiàng)目用地的審查、報(bào)批工作。

　　(七)負(fù)責(zé)全省國土資源市場秩序的規(guī)范工作。監(jiān)測全省土地市場和建設(shè)用地利用情況，按規(guī)定對市縣人民政府辦理土地審批事項(xiàng)進(jìn)行備案;依法規(guī)范和監(jiān)管礦業(yè)權(quán)市場，負(fù)責(zé)對礦業(yè)權(quán)人勘查、開采活動進(jìn)行監(jiān)督管理。

　　(八)負(fù)責(zé)全省礦產(chǎn)資源開發(fā)管理工作。依法管理礦業(yè)權(quán)的審批登記發(fā)證和轉(zhuǎn)讓審批登記;負(fù)責(zé)對國民經(jīng)濟(jì)具有重要價(jià)值礦區(qū)的管理，承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的開采總量控制及相關(guān)管理工作;依法審批對外合作區(qū)塊;依法對評估機(jī)構(gòu)從事探礦權(quán)、采礦權(quán)的資格進(jìn)行審定，確認(rèn)探礦權(quán)、采礦權(quán)評估結(jié)果。

　　(九)負(fù)責(zé)全省礦產(chǎn)資源儲量管理工作。組織實(shí)施礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)監(jiān)測，管理省級地質(zhì)勘查成果和地質(zhì)資料匯交，對礦產(chǎn)資源儲量評審結(jié)果進(jìn)行備案;依法實(shí)施地質(zhì)勘查行業(yè)管理。

　　(十)組織實(shí)施全省地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作，指導(dǎo)、監(jiān)督古生物化石、地質(zhì)遺跡等重要保護(hù)區(qū)的管理工作，監(jiān)督管理水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、環(huán)境地質(zhì)等勘查和評價(jià)工作，監(jiān)測、監(jiān)督防治地下水的過量開采與污染，制定并組織實(shí)施地質(zhì)災(zāi)害防治方案以及重大地質(zhì)災(zāi)害等國土資源突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案。

　　(十一)依法組織土地、礦產(chǎn)資源專項(xiàng)收入的監(jiān)管，配合有關(guān)部門擬訂收益分配制度;參與管理土地、礦產(chǎn)等資源性資產(chǎn)，參與管理國家出資勘查形成的礦業(yè)權(quán)權(quán)益。

　　(十二)負(fù)責(zé)國土資源科技和人才工作。組織制定、實(shí)施全省國土資源科技發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃，組織實(shí)施重大科技專項(xiàng)，推進(jìn)國土資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

　　(十三)組織開展國土資源保護(hù)與合理利用的宣傳教育，推進(jìn)對外合作與交流工作。

　　(十四)承辦省人民政府和國土資源部交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　部門預(yù)算單位包括廳本級和財(cái)政撥款直屬事業(yè)單位，納入海南省國土資源廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省國土資源廳本級

　　2. 海南省國土資源廳信息中心

　　3. 海南省國土資源監(jiān)察總隊(duì)

　　4. 海南省土地儲備整理交易中心

　　5. 海南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站

　　6. 海南省不動產(chǎn)登記中心

　　第二部分 海南省國土資源廳2017年部門預(yù)算表

　　海南省國土資源廳2017年部門預(yù)算表主要包括：財(cái)政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、部門收支總表、部門收入總表、部門支出總表、項(xiàng)目支出績效信息表、省級財(cái)力安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表。

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表，見附件)

　　第三部分 海南省國土資源廳2017年部門預(yù)算

　　情況說明

　　一、關(guān)于海南省國土資源廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省國土資源廳2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算48760.04萬元。其中，收入總計(jì)48760.04萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入38577.64萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入10182.40萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計(jì)48760.04萬元，包括社會保障和就業(yè)支出280.94萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.89萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10182.4萬元，國土海洋氣象等支出38056.45萬元，住房保障支出180.36萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于海南省國土資源廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省國土資源廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款38577.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加24010.43萬元，主要是國土海洋氣象等支出預(yù)算數(shù)比上年增加24064.39萬元

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出280.94萬元，占0.73%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出59.89萬元，占0.16%;國土海洋氣象等支出38056.45萬元，占98.65;住房保障支出180.36萬元，占0.47%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為271.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加207.2萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.11萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革后，由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0.61萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要是遺屬人員生活費(fèi)。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為39.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.62萬元，主要是由于我廳在職公務(wù)員人數(shù)較上年有所增加，財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出也相應(yīng)增加。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.85萬元，主要是直屬各事業(yè)單位人員數(shù)量減少，財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。

　　6.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1383.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加238.6萬元，主要是我廳在職公務(wù)員人數(shù)較上年增加，且工資標(biāo)準(zhǔn)于上年度進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整后，國土資源管理行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出相應(yīng)增加。

　　7.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1921.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1921.7萬元，主要是2017年安排資金用于土地變更調(diào)查(原使用其他科目)和農(nóng)墾土地確權(quán)登記發(fā)證工作(2017年新增安排)等支出。

　　8.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)土地資源利用與保護(hù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為413.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加342.5萬元，主要是上年使用政府性基金安排(使用政府性基金支出科目)的國土資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護(hù)、土地分等定級、土地評估等相關(guān)方面的支出，2017年轉(zhuǎn)為使用一般公共預(yù)算安排。

　　9.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源社會公益服務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為110萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.8萬元，主要是對國土資源社會公益展覽和服務(wù)，國土資源知識普及等方面的宣傳支出進(jìn)行了一定比例的壓縮。

　　10.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3938.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2988.9萬元，主要是國土資源信息網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建資金投入較上年增加2894.8萬元。

　　11.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源調(diào)查(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為50.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加50.6萬元，主要用于安排宜改水田旱地和宜耕園地資源調(diào)查評價(jià)項(xiàng)目。

　　12.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土整治(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為27794.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20714.2萬元，主要是根據(jù)財(cái)政部統(tǒng)一部署，2017年新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)由政府性基金調(diào)整轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算，原通過政府性基金科目新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)安排的支出(款)土地整理支出(項(xiàng))安排的預(yù)算資金調(diào)整為使用該科目安排，用于國土整治。

　　13.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為390.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加313.2萬元，增加部分是用于安排五指山地質(zhì)災(zāi)害隱患治理項(xiàng)目。

　　14.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)土地資源儲備支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為101.8萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是用于土地儲備整理交易業(yè)務(wù)管理的經(jīng)費(fèi)保持零增長。

　　15.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為544.0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2680.79萬元，主要是用于礦產(chǎn)資源調(diào)查、勘查和評價(jià)等方面的支出較上年減少。

　　16.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為502.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加387.10萬元，主要是安排地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開發(fā)、利用、監(jiān)測、保護(hù)等方面的支出，2017年我省礦山環(huán)境調(diào)查等支出增加。

　　17.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為581.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少98.82萬元，主要是廳直屬事業(yè)單位因機(jī)構(gòu)改革人員減少，基本支出相應(yīng)減少。

　　18.國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為323.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少7.5萬元，主要是對國土資源執(zhí)法監(jiān)察等經(jīng)常性項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行適量壓縮。

　　19.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為179.56萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.56萬元，主要是行政事業(yè)單位工資標(biāo)準(zhǔn)于上年度進(jìn)行統(tǒng)一調(diào)整后，按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金相應(yīng)增加。

　　20.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，主要是我廳和直屬單位符合購房補(bǔ)貼發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的職工數(shù)較上年減少。

　　三、關(guān)于海南省國土資源廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省國土資源廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為2486.24萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1995.84萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出等。

　　公用經(jīng)費(fèi)490.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、海南省國土資源廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省國土資源廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算數(shù)為210.17萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)32.9萬元，與上年預(yù)算持平。主要是我廳認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院厲行節(jié)約精神，嚴(yán)控預(yù)算規(guī)模。2017年度我廳無因公臨時(shí)出國(境)組團(tuán)計(jì)劃，根據(jù)國土資源部和我省相關(guān)部門安排的2017年出國計(jì)劃，計(jì)劃安排參加出國(境)組9次，出國(境)13人。目前已計(jì)劃參加的出國(境)團(tuán)組主要包括：1. 省維護(hù)國家海洋權(quán)益領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室組織的海南省“海洋資源開發(fā)管理”赴加拿大培訓(xùn)班團(tuán)組：目的地為加拿大，人數(shù)為1人，天數(shù)為16天，主要任務(wù)為學(xué)習(xí)和探討加拿大在海洋資源開發(fā)和海洋綜合管理方面的先進(jìn)理念和經(jīng)驗(yàn)，以提高我省海洋科學(xué)管理水平。2.國土資源部組織的“土地資源管理和高效利用”團(tuán)組：目的地為加拿大，人數(shù)為1人，天數(shù)為21天，主要任務(wù)為提升系統(tǒng)干部土地資源管理水平。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)152.87萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)152.87萬元)，與上年預(yù)算持平。我廳和直屬各事業(yè)單位公務(wù)用車實(shí)有數(shù)量為19輛，2017年無公務(wù)用車購置計(jì)劃。

　　公務(wù)接待費(fèi)24.4萬元，較上年預(yù)算下降7.68%。下降的主要原因是我廳將進(jìn)一步加強(qiáng)對公務(wù)接待費(fèi)的審批和監(jiān)管。我廳和直屬各事業(yè)單位2017年公務(wù)接待將嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定安排，計(jì)劃國內(nèi)接待批次不超過80批次，人數(shù)約為800人次。

　　五、關(guān)于海南省國土資源廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省國土資源廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款10182.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少50320.20萬元，主要是新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)由政府性基金調(diào)整轉(zhuǎn)列一般公共預(yù)算后，政府性基金預(yù)算數(shù)較上年相應(yīng)減少41915.0萬元。此外，征地和拆遷補(bǔ)償支出較上年減少6833.1萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出減少1819.0萬元等

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出10182.4萬元，占100.00%。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為6560.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6833.1萬元，主要是指由省級統(tǒng)籌安排，用于部分重點(diǎn)項(xiàng)目征地和拆遷補(bǔ)償支出的資金需求較上年減少。

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為580.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.9萬元，主要是從省級統(tǒng)籌的土地出讓收入中安排資金用于資源調(diào)查評價(jià)工作。

　　3城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)2017年預(yù)算數(shù)為3041萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1819萬元，主要是預(yù)計(jì)2017年省級入庫的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入較上年減少。

　　六、關(guān)于海南省國土資源廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省國土資源廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入和收回存量資金收入等;支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、國土海洋氣象等支出和住房保障支出等。海南省國土資源廳2017年收支總預(yù)算51605.04萬元。

　　七、關(guān)于海南省國土資源廳2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省國土資源廳2017年收入預(yù)算51605.04萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費(fèi)撥款收入7755.64萬元，占15.03%;政府性基金收入10182.4萬元，占19.73%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入30822.0萬元，占59.73%;收回存量資金收入2845.0萬元，占5.51%。

　　八、關(guān)于海南省國土資源廳2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省國土資源廳2017年支出預(yù)算51605.04萬元，其中：基本支出2486.24萬元，占4.82%;項(xiàng)目支出49118.8萬元，占95.18%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省國土資源廳本級、海南省國土資源廳信息中心、海南省國土資源監(jiān)察總隊(duì)、海南省土地儲備整理交易中心、海南省地質(zhì)環(huán)境監(jiān)測總站和海南省不動產(chǎn)登記中心等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算490.4萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省國土資源廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2112.18萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算433.56萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1678.62萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省國土資源廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛19輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其他用車14輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備4套。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省國土資源廳27個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算36067.0元、政府性基金7141.4萬元、收回存量資金收入2845.0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0.61萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要是遺屬人員生活費(fèi)。

　　十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十七、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)征地和拆遷補(bǔ)償支出(項(xiàng))：指地方人民政府在征地和收購?fù)恋剡^程中支付的土地補(bǔ)償費(fèi)、安置補(bǔ)助費(fèi)、地上附著物和青苗補(bǔ)償費(fèi)、拆遷補(bǔ)償費(fèi)支出。

　　十九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)的專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項(xiàng))：指土地出讓收入用于其他方面的支出。

　　二十、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)：指從計(jì)提的農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金中安排用于農(nóng)業(yè)土地開發(fā)的支出。

　　二十一、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指國土資源管理行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　二十二、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)土地資源調(diào)查(項(xiàng))：指用于土地資源調(diào)查評價(jià)、土地利用變更調(diào)查、地籍調(diào)查等方面的支出。

　　二十三、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)土地資源利用與保護(hù)(項(xiàng))：指國土資源部門土地利用監(jiān)測、耕地保護(hù)、土地分等定級、土地評估等方面的支出。

　　二十四、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源社會公益服務(wù)(項(xiàng))：指國土資源部門土地、地質(zhì)、礦產(chǎn)實(shí)物資料和信息資源采集、處理并提供社會公益展覽和服務(wù)，國土資源知識普及等方面的支出。

　　二十五、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))：指國土資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理經(jīng)費(fèi)支出，包括行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范管理，宣傳、內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)監(jiān)督，行風(fēng)建設(shè)等方面的支出。

　　二十六、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土資源調(diào)查(項(xiàng))：指國土資源調(diào)查工作支出。

　　二十七、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)國土整治(項(xiàng))：指國土資源部門國土整治方面的支出。

　　二十八、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)災(zāi)害防治(項(xiàng))：指地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目支出。

　　二十九、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)土地資源儲備支出(項(xiàng))：指用于土地儲備方面的支出。

　　三十、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查(項(xiàng))：指用于地質(zhì)、礦產(chǎn)、地質(zhì)環(huán)境調(diào)查、勘查和評價(jià)等方面的支出。

　　三十一、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù)(項(xiàng))：指國土資源部門地質(zhì)礦產(chǎn)資源、地質(zhì)環(huán)境、地質(zhì)遺跡等開發(fā)、利用、監(jiān)測、保護(hù)等方面的支出。

　　三十二、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指除為行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位基本支出。

　　三十三、國土海洋氣象等支出(類)國土資源事務(wù)(款)其他國土資源事務(wù)支出(項(xiàng))：指除上述項(xiàng)目以外其他用于國土資源事務(wù)方面的支出。

　　三十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指行政事業(yè)單位按人事部和財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　三十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

　　三十六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三十七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　三十八、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三十九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：海南省國土資源廳2017年部門預(yù)算公開表