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目錄

　　第一部分 海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）概況

　　按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中，我廳包括部門本級(jí)及6家直屬預(yù)算單位的收支均包含在部門預(yù)算中。

　　一、主要職能

　　海南省海洋與漁業(yè)廳，為主管全省海洋經(jīng)濟(jì)、海洋事務(wù)和漁業(yè)行政工作的省政府組成部門。

　?。ㄒ唬┴瀼貓?zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)海洋與漁業(yè)工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章；依法擬定并組織實(shí)施全省海洋與漁業(yè)工作的政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃、計(jì)劃。

　?。ǘ┴?fù)責(zé)全省海洋經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)、評(píng)估及信息發(fā)布；實(shí)施海洋綜合管理，協(xié)調(diào)各涉海部門、行業(yè)的海洋開(kāi)發(fā)活動(dòng)；會(huì)同有關(guān)部門提出優(yōu)化海洋經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、調(diào)整產(chǎn)業(yè)布局的建議。

　?。ㄈ﹨⑴c本省海域勘界工作；監(jiān)督管理全省海域 （包括海岸帶、無(wú)居民海島）使用，按規(guī)定頒發(fā)海域使用許可證、實(shí)施海域有償使用制度；管理海底電纜、管道的鋪設(shè)。

　?。ㄋ模┴?fù)責(zé)全省漁業(yè)資源的管理。組織實(shí)施海洋捕撈強(qiáng)度控制方案、伏季休漁制度和指導(dǎo)漁業(yè)資源監(jiān)測(cè)工作；負(fù)責(zé)本省水產(chǎn)養(yǎng)殖種苗的管理；管理內(nèi)陸水域、淺海灘涂漁業(yè)開(kāi)發(fā)利用工作；擬定和頒發(fā)水產(chǎn)品加工產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

　?。ㄎ澹┴?fù)責(zé)海洋環(huán)境與漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。組織擬定污染物排海標(biāo)準(zhǔn)和總量控制制度；組織、管理全省海洋環(huán)境的調(diào)查、監(jiān)測(cè)、監(jiān)視和評(píng)價(jià)；監(jiān)督陸源污染物排海、海洋生物多樣性和海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)；負(fù)責(zé)防治海洋工程項(xiàng)目和海洋傾廢對(duì)海洋污染損害以及漁業(yè)水域生態(tài)的環(huán)境保護(hù)工作，核準(zhǔn)新建、改建、擴(kuò)建海洋工程環(huán)境影響報(bào)告書(shū)；監(jiān)督管理海洋自然保護(hù)區(qū)和特別保護(hù)區(qū)。

　?。┕芾砗Ｑ笥^測(cè)監(jiān)測(cè)、災(zāi)害預(yù)報(bào)警報(bào)、信息綜合、標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量等公益服務(wù)系統(tǒng)，負(fù)責(zé)發(fā)布海洋災(zāi)害預(yù)報(bào)警報(bào)和海洋環(huán)境預(yù)報(bào)；配合有關(guān)部門做好漁業(yè)海上搜救工作。

　　（七）根據(jù)國(guó)家規(guī)定對(duì)本省行使海洋監(jiān)察、漁業(yè)船舶檢驗(yàn)和漁政、漁港監(jiān)督管理職能，管理全省海監(jiān)和漁業(yè)執(zhí)法隊(duì)伍。

　?。ò耍┴?fù)責(zé)海洋與漁業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和信息管理工作。

　　（九）組織指導(dǎo)本系統(tǒng)工作人員的教育培訓(xùn)、隊(duì)伍建設(shè)和有關(guān)海洋與漁業(yè)的科學(xué)研究、技術(shù)推廣。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。

　?。ㄊ唬┏修k省政府和上級(jí)部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣海洋與漁業(yè)工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：廳本級(jí)及6家直屬預(yù)算單位，其中參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1家，財(cái)政全額撥款事業(yè)單位5家。

　　參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位：省海洋與漁業(yè)監(jiān)察總隊(duì)。

　　財(cái)政全額撥款事業(yè)單位：省海洋監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心、省水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心、省海洋與漁業(yè)科學(xué)院、三亞國(guó)家級(jí)珊瑚礁自然保護(hù)區(qū)管理處、萬(wàn)寧大洲島國(guó)家級(jí)海洋生態(tài)自然保護(hù)區(qū)管理處。

第二部分 海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年部門預(yù)算表

　?。ù瞬糠謨?nèi)容即為部門預(yù)算公開(kāi)表，見(jiàn)附件）

第三部分 海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算82421.45萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)82421.45萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入82421.45萬(wàn)元；支出總計(jì)82421.45萬(wàn)元，包括科學(xué)技術(shù)支出2407.8萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出627.72萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出146.88萬(wàn)元、農(nóng)林水支出70880.625萬(wàn)元、國(guó)土海洋氣象等支出7940.155萬(wàn)元、住房保障支出418.57萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款82421.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加38109.44萬(wàn)元，主要是2017年農(nóng)業(yè)部油補(bǔ)資金地方轉(zhuǎn)移支付部分列入部門預(yù)算中。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出2407.8萬(wàn)元，占2.92%；社會(huì)保障和就業(yè)支出627.72萬(wàn)元，占0.76%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出146.88萬(wàn)元，占0.18%；農(nóng)林水支出70880.625萬(wàn)元，占86.00%；國(guó)土海洋氣象等支出7940.155萬(wàn)元，占9.63%；住房保障支出418.57萬(wàn)元，占0.51%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2407.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1097.3萬(wàn)元，主要是會(huì)計(jì)科目的調(diào)整，2017年省級(jí)預(yù)算項(xiàng)目--海洋與漁業(yè)科學(xué)技術(shù)開(kāi)發(fā)及應(yīng)用列入應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)科目。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為10.88萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少550.99萬(wàn)元，主要是2017年行政單位退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)金由社保發(fā)放，離休人員養(yǎng)老金仍由單位發(fā)放。

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為608.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加608.87萬(wàn)元，主要是會(huì)計(jì)科目發(fā)生變化，2016年沒(méi)有機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目，這兩年數(shù)據(jù)不具有對(duì)比性。（2016年部門行政事業(yè)單位離退休預(yù)算561.41萬(wàn)元）

　　社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為7.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.43萬(wàn)元，主要是遺屬人員支出增加。

　　3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為81.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.26萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用正常增長(zhǎng)。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為54.84萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加22.44萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用正常增長(zhǎng)。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為10.49萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.11萬(wàn)元，主要是工資調(diào)整導(dǎo)致相關(guān)費(fèi)用正常增長(zhǎng)。

　　4.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2633.07萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1162.71萬(wàn)元，主要是經(jīng)常性預(yù)算項(xiàng)目合并導(dǎo)致相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)增加。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1630.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1421.29萬(wàn)元，主要是經(jīng)常性預(yù)算項(xiàng)目合并導(dǎo)致相關(guān)預(yù)算數(shù)據(jù)增加。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為539.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少346.39萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為4149.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1715.059萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為42.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少707.21萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為59262.785萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加56262.785萬(wàn)元，主要是農(nóng)業(yè)部油補(bǔ)調(diào)整資金地方轉(zhuǎn)移支付部分列入2017年部門預(yù)算。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為50萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2560萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2418.554萬(wàn)元，主要是2016年預(yù)算項(xiàng)目品牌農(nóng)業(yè)資金2000萬(wàn)元列入農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)科目。

　　農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為12.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少593.515萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　5.國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海域使用管理（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為3068萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2801.6萬(wàn)元，主要是因年度工作目標(biāo)調(diào)整，相應(yīng)的項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1881.745萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3425.325萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海洋調(diào)查評(píng)價(jià)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為597.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少670.14萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海洋執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1390萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1270.54萬(wàn)元，主要是總隊(duì)1500噸海監(jiān)船建造費(fèi)用。

　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海洋防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為394.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1641.55萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海水淡化（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為230.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加230.5萬(wàn)元，主要是2017年省海洋與漁業(yè)科學(xué)院安排了海水淡化項(xiàng)目。

　　國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）其他海洋管理事務(wù)開(kāi)支（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為377.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6826.14萬(wàn)元，主要是2017年項(xiàng)目預(yù)算比2016年（含有實(shí)有賬戶統(tǒng)籌資金）減少較多，導(dǎo)致海洋漁業(yè)項(xiàng)目預(yù)算減少。

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為410.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.57萬(wàn)元，主要是工資正常上調(diào)。

　　住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為8.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.75萬(wàn)元，主要是部分單位2016年漏報(bào)購(gòu)房補(bǔ)貼預(yù)算。

　　三、關(guān)于海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出為5456.62萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4564.22萬(wàn)元，其中：工資福利支出4083.68萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助480.54萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、住房補(bǔ)貼等;

　　公用經(jīng)費(fèi)892.4萬(wàn)元，其中：商品和服務(wù)支出851.91萬(wàn)元，其他資本性支出（辦公設(shè)備購(gòu)置）40.49萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為344.28萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)119.70萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)63.97%。增長(zhǎng)的主要原因包括：省財(cái)政“三公經(jīng)費(fèi)”取數(shù)口徑的原因，2017年“三公經(jīng)費(fèi)”取數(shù)口徑為一般公共預(yù)算資金，2016年我部門預(yù)算資金來(lái)源包括統(tǒng)籌實(shí)有賬戶資金，2016年我部門因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)實(shí)際238.146萬(wàn)元，2017年較2016年實(shí)際下降49.74%。

　　根據(jù)外事部門等安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)（境）組5次，出國(guó)（境）21人。出國(guó)（境）團(tuán)組主要包括：1.斐濟(jì)漁業(yè)訪問(wèn)交流團(tuán)組：目的地為斐濟(jì)，人數(shù)為4人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為漁業(yè)方面的合作和交流；2.美國(guó)、加拿大海洋漁業(yè)訪問(wèn)團(tuán)組：目的地為美國(guó)、加拿大，人數(shù)4人，天數(shù)9天，主要任務(wù)為海洋、漁業(yè)方面的交流和合作；3.巴西淡水魚(yú)類資源學(xué)術(shù)交流團(tuán)組：目的地為巴西，人數(shù)為5人，天數(shù)為15天，主要任務(wù)為淡水魚(yú)類資源學(xué)術(shù)交流；4.希臘養(yǎng)殖與環(huán)境學(xué)術(shù)交流團(tuán)組：目的地為希臘，人數(shù)4人，天數(shù)12天，主要任務(wù)為養(yǎng)殖與環(huán)境學(xué)術(shù)交流；5.水產(chǎn)苗種繁育及經(jīng)濟(jì)品種保護(hù)學(xué)術(shù)交流團(tuán)組：目的地為加拿大，人數(shù)4人，天數(shù)10天，主要任務(wù)為加強(qiáng)水產(chǎn)苗種繁育及經(jīng)濟(jì)品種保護(hù)學(xué)術(shù)交流。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)135.15萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)135.15萬(wàn)元），較上年預(yù)算下降12.97%。下降的主要原因包括：我廳嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，壓縮公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)的支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)89.43萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降22.94%。下降的主要原因包括：我廳嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)儉，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用的支出。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于農(nóng)業(yè)部、國(guó)家海洋局檢查組成員及外省海洋漁業(yè)系統(tǒng)人員。預(yù)計(jì)2017年我部門公務(wù)接待批次122批，人次732人。

　　五、關(guān)于海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　我部門2017年無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、非稅收入；支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、國(guó)土海洋氣象等支出、住房保障支出。海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年收支總預(yù)算82421.75萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年收入預(yù)算82421.75萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入69421.75萬(wàn)元，占84.23%；非稅收入13000萬(wàn)元，占15.77%。

　　八、關(guān)于海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）2017年支出預(yù)算82421.75萬(wàn)元，其中：基本支出5456.62萬(wàn)元，占6.62%；項(xiàng)目支出76965.13萬(wàn)元，占93.38%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1027.55萬(wàn)元,其中：省海洋與漁業(yè)廳本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算384.14萬(wàn)元、省海洋與漁業(yè)監(jiān)察總隊(duì)285.43萬(wàn)元、省海洋與漁業(yè)科學(xué)院186.77萬(wàn)元、省海洋監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)中心109.58萬(wàn)元、三亞國(guó)家級(jí)珊瑚礁自然保護(hù)區(qū)管理處16.56萬(wàn)元、萬(wàn)寧大洲島國(guó)家級(jí)海洋生態(tài)自然保護(hù)區(qū)管理處11.45萬(wàn)元、省水產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè)中心33.62萬(wàn)元。

　?。ǘ┱少?gòu)情況

　　2017年海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4604.899萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算795.924萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算3808.975萬(wàn)元。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）本級(jí)及下屬各預(yù)算單位實(shí)有車輛33輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車6輛、特種專業(yè)技術(shù)用車4輛、其他用車20輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備11臺(tái)（套）。

　　（四）績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省海洋與漁業(yè)廳（部門）14個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算76965.13萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級(jí)企業(yè)）上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、科學(xué)技術(shù)支出（類）技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（款）應(yīng)用技術(shù)研究與開(kāi)發(fā)（項(xiàng)）用于海洋漁業(yè)技術(shù)研究及推廣支出。

　　十四、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）/機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）用于單位離退休人員養(yǎng)老金支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）指單位遺屬人員支出。

　　十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）/事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）/公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）用于行政事業(yè)單位人員醫(yī)療保障支出。

　　十七、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）/事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）/農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（項(xiàng)）/執(zhí)法監(jiān)管（項(xiàng)）/防災(zāi)救災(zāi)（項(xiàng)）/農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼（項(xiàng)）/農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼（項(xiàng)）/農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷（項(xiàng)）/其他農(nóng)業(yè)支出（項(xiàng)）:指用于我省漁業(yè)基本支出、水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、漁業(yè)執(zhí)法、漁業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、水產(chǎn)品宣傳和促銷等方向的支出。

　　十八、國(guó)土海洋氣象等支出（類）海洋管理事務(wù)（款）海域使用管理（項(xiàng)）/海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)（項(xiàng)）/海洋調(diào)查評(píng)價(jià)（項(xiàng)）/海洋執(zhí)法監(jiān)察（項(xiàng)）/海洋防災(zāi)減災(zāi)（項(xiàng)）/海水淡化（項(xiàng)）/其他海洋管理事務(wù)開(kāi)支（項(xiàng)）：指用于我省海域使用、海洋環(huán)境保護(hù)與監(jiān)測(cè)、海洋調(diào)查、海洋執(zhí)法、海洋防災(zāi)減災(zāi)、海水淡化等方向的支出。

　　十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：2017年海南省海洋與漁業(yè)廳部門預(yù)算公開(kāi)表