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目錄

　　第一部分?？诤Ｊ路ㄔ焊艣r

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分?？诤Ｊ路ㄔ?017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分海口海事法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分?？诤Ｊ路ㄔ焊艣r

　　一、主要職能

　　海口海事法院是根據(jù)全國(guó)人大常委會(huì)《關(guān)于在沿海港口城市設(shè)立海事法院的決定》和最高人民法院《關(guān)于設(shè)立?？?、廈門海事法院的決定》設(shè)立的專門法院，成立于1990年。?？诤Ｊ路ㄔ汗茌牶Ｄ鲜∷鶎俑劭诤退蛞约拔魃场⒅猩?、南沙、黃巖島等島嶼和水域發(fā)生的一審海事、海商案件，以及涉海洋環(huán)境民商事案件、海事行政案件、海事行政賠償案件和海事行政機(jī)關(guān)及其他行政機(jī)關(guān)依法申請(qǐng)人民法院強(qiáng)制執(zhí)行的海事執(zhí)行案件。轄區(qū)海域面積200多萬(wàn)平方公里，是位于祖國(guó)最南端、管轄海域面積最大的海事法院。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　人員情況：人員編制：核定編制87名，其中：公務(wù)員80人，工勤7人，內(nèi)設(shè)15個(gè)職能部門;截止至2016年12月31日我院實(shí)有人數(shù)81人，其中：公務(wù)員81人，工勤人員6人,臨聘人員16人。另由物業(yè)公司勞務(wù)派遣保潔員2人;退休人員17人。

　　車輛情況：根據(jù)《海南省財(cái)政廳 海南省小汽車定編辦公室關(guān)于核定執(zhí)法執(zhí)勤用車和特種專業(yè)技術(shù)用車編制的通知》(瓊財(cái)資[2016]9號(hào))，核定?？诤Ｊ路ㄔ侯I(lǐng)導(dǎo)用車1輛，機(jī)要用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車編制13輛，特種專業(yè)技術(shù)用車編制0輛。

　　截止至2016年12月底?？诤Ｊ路ㄔ簩?shí)有車輛11輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)用車1輛，機(jī)要用車1輛，應(yīng)急公務(wù)用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛。另封存車輛9輛。

　　海口海事法院無(wú)二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 ?？诤Ｊ路ㄔ?017年部門預(yù)算表

　　見(jiàn)附件(即部門預(yù)算公開(kāi)表)。

　　第三部分 ?？诤Ｊ路ㄔ?017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海口海事法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2795.02萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)2795.02萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入2795.02萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)2795.02萬(wàn)元，包括公共安全支出2334.57萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出235.2萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出43.7萬(wàn)元、住房保障支出181.55萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2795.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)2499.7萬(wàn)元增加295.32萬(wàn)元，主要是公共安全支出支出增加了775.1萬(wàn)元，即司法體制改革法官績(jī)效工資發(fā)放及其他人員晉升調(diào)整后的增加工資，社會(huì)保障與就業(yè)支出235.2萬(wàn)元，原因是2016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員也列入繳交范圍，因此2017年增加此類人員的預(yù)算經(jīng)費(fèi);醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出43.7萬(wàn)元，原因主要是增加人員的保險(xiǎn)費(fèi)用以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的保險(xiǎn)費(fèi)用;住房保障支出181.55萬(wàn)元，原因主要是增加人員的住房公積金以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的住房公積金。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出2334.57萬(wàn)元，占83.52%; 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)支出235.2萬(wàn)元，占8.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)支出43.7萬(wàn)元，占1.57%;住房保障支出(類)支出181.55萬(wàn)元，占6.49%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2334.57萬(wàn)元，主要是增加績(jī)效工資、其他人員晉升調(diào)整后增加的工資。

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為112萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少687萬(wàn)元，主要是2016年新增?？诤Ｊ路ㄔ盒聦徟写髽切畔⒒A(chǔ)設(shè)施及審執(zhí)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目500萬(wàn)元，2017年信息運(yùn)行維護(hù)減少70萬(wàn)元等原因。

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20.0萬(wàn)元，比上年預(yù)算省76萬(wàn)元。主要原因是上年未完成預(yù)算指標(biāo)核減當(dāng)年預(yù)算。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為181.39萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加118.52萬(wàn)元，主要是我院干警上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余規(guī)模較大。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為235.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加110.42萬(wàn)元，主要是2016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員列入繳交范圍，因此2017年增加此項(xiàng)預(yù)算經(jīng)費(fèi)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為43.7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加26.08萬(wàn)元，主要是增加人員的保險(xiǎn)費(fèi)用以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的保險(xiǎn)費(fèi)用。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為181.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加45.59萬(wàn)元，主要是增加人員的住房公積金以及部分人員晉升調(diào)整增加工資后增加的住房公積金。

　　三、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年一般公共預(yù)算基本支出為2231.63萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1894.12萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、住房公積金等;

　　公用經(jīng)費(fèi)337.51萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、國(guó)公出國(guó)(境)費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等。

　　四、?？诤Ｊ路ㄔ?017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為172.02萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)53.6萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。本年度我院無(wú)團(tuán)組出國(guó)(境)，實(shí)際出國(guó)(境)批次及人數(shù)按照省高院和最高院的批復(fù)安排出行。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)77萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)77萬(wàn)元)，較上年預(yù)算105.07萬(wàn)元下降26.71%。下降的主要原因包括：公車改革后車輛減少，公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　公務(wù)接待費(fèi)41.42萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　本部門無(wú)。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　本部門無(wú)。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　本部門無(wú)。

　　六、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海口海事法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。?？诤Ｊ路ㄔ?017年收支總預(yù)算2795.02萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？诤Ｊ路ㄔ?017年收入預(yù)算2795.02萬(wàn)元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款收入。

　　八、關(guān)于?？诤Ｊ路ㄔ?017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海口海事法院2017年支出預(yù)算2795.02萬(wàn)元，其中：基本支出2231.63萬(wàn)元，占79.84%;項(xiàng)目支出563.39萬(wàn)元，占20.16%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年?？诤Ｊ路ㄔ旱臋C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算337.51萬(wàn)元。包括辦公費(fèi)18.5萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.8萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.8萬(wàn)元、水費(fèi)0.7萬(wàn)元、電費(fèi)9.84萬(wàn)元、郵電費(fèi)10.35萬(wàn)元，物業(yè)管理36.96萬(wàn)元、差旅費(fèi)27.66萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)7.2萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)19.95萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)34.76萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)34.85萬(wàn)元、福利費(fèi)0.29萬(wàn)元、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.62萬(wàn)元、其他交通費(fèi)69.89萬(wàn)元、其他商品服務(wù)支出37.3萬(wàn)元和辦公設(shè)備購(gòu)置9.69萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海口海事法院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額305萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)工程預(yù)算240萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算65萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，?？诤Ｊ路ㄔ罕炯?jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、應(yīng)急公務(wù)用車2輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年?？诤Ｊ路ㄔ?個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算414.39萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于用于保障法院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、開(kāi)展日常工作的在編人員工資、工傷及失業(yè)保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)等支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費(fèi)用、業(yè)務(wù)人員方面的培訓(xùn)費(fèi)、法律文書郵寄費(fèi)、辦公樓水電費(fèi)等與辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指用于案件執(zhí)行、死刑執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展進(jìn)行的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備費(fèi)的支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指在職人員醫(yī)療及生育保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　十九、住房保障支出(類)住房改革支持(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職人員住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。