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目錄

　　第一部分 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院概況

　　一、主要職能

　　主要開展農(nóng)業(yè)科學(xué)研究，促進(jìn)科技發(fā)展，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)和實(shí)用技術(shù)研究，農(nóng)牧業(yè)遺傳育種及配套高產(chǎn)栽培(飼養(yǎng))技術(shù)研究，病蟲害災(zāi)變規(guī)律研究，標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)規(guī)程研制,各種獨(dú)特動植物種質(zhì)資源研究，生態(tài)良性循環(huán)機(jī)制研究，引進(jìn)、消化、吸收國內(nèi)外農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新成果、成果示范推廣、農(nóng)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、產(chǎn)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，農(nóng)業(yè)科學(xué)技術(shù)交流與合作，農(nóng)業(yè)科技咨詢。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門2017年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院部門本級

　　2. 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所

　　第二部分 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年部門預(yù)算表

　　1. 財政撥款收支總表(見附表1)

　　2. 一般公共預(yù)算支出表(見附表2)

　　3. 一般公共預(yù)算基本支出表(見附表3)

　　4. 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(見附表4)

　　5. 政府性基金預(yù)算支出表(見附表5)

　　6. 部門收支總表(見附表6)

　　7. 部門收入總表(見附表7)

　　8. 部門支出總表(見附表8)

　　9. 項目支出績效信息表(見附表9)

　　第三部分 海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年財政撥款收支總預(yù)算3,990.25萬元。其中，一般公共預(yù)算本年收入3,990.25萬元;支出總計3,990.25萬元，包括科學(xué)技術(shù)支出3,549.12萬元、社會保障和就業(yè)支出225.96萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.83萬元、住房保障支出158.34萬元。

　　二、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3,990.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少368.09萬元，主要是按照《海南省財政廳關(guān)于加快預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度的通知》文件要求,2016年我院部門預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度未達(dá)到相應(yīng)序時進(jìn)度，省財政廳按規(guī)定分段核減我院2017年度單位經(jīng)常性項目預(yù)算。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出3,549.12萬元，占88.95%;社會保障和就業(yè)支出225.96萬元，占5.66%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.83萬元，占1.42%;住房保障支出158.34萬元，占3.97%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 科學(xué)技術(shù)(類)基礎(chǔ)研究(款)專項基礎(chǔ)科研(項)2017年預(yù)算數(shù)為50.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少207.70萬元，主要是按照《海南省財政廳關(guān)于加快預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度的通知》文件要求,2016年我院部門預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度未達(dá)到相應(yīng)序時進(jìn)度，省財政廳按規(guī)定分段核減我院2017年度單位經(jīng)常性項目預(yù)算。

　　2. 科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,723.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少135.00萬元，主要是調(diào)整后139名財政預(yù)算管理編制人員平均工資相對較低，因此該項預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少。

　　3. 科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,584.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少126.30萬元，主要是按照《海南省財政廳關(guān)于加快預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度的通知》文件要求,2016年我院部門預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度未達(dá)到相應(yīng)序時進(jìn)度，省財政廳按規(guī)定分段核減我院2017年度單位經(jīng)常性項目預(yù)算。

　　4. 科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為160.00萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　5. 科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項)2017年預(yù)算數(shù)為32.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少38.00萬元，主要是按照《海南省財政廳關(guān)于加快預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度的通知》文件要求,2016年我院部門預(yù)算執(zhí)行支出進(jìn)度未達(dá)到相應(yīng)序時進(jìn)度，省財政廳按規(guī)定分段核減我院2017年度單位經(jīng)常性項目預(yù)算。

　　6. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少188.89萬元，主要是2017年度增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出功能分類，用于核算基本養(yǎng)老保險的資金調(diào)整至機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出功能分類。

　　7. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為212.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加212.96萬元，主要是2017年度增加機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出功能分類，用于核算基本養(yǎng)老保險的資金調(diào)整至機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出功能分類。

　　8. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為9.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.66萬元，主要是經(jīng)重新核定，我院遺屬人員有減少，因此遺屬生活補(bǔ)助2017年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少。

　　9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為56.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.51萬元，主要是139財政預(yù)算管理編制人員有變動，因此事業(yè)單位醫(yī)療2017年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少。

　　10. 住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為158.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.85萬元，主要是139財政預(yù)算管理編制人員有變動，因此住房公積金2017年預(yù)算數(shù)比上年預(yù)算數(shù)減少。

　　三、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2,164.25萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1,825.11萬元，主要包括：工資福利支出(類)基本工資526.80萬元、津貼補(bǔ)貼215.50萬元、其他社會保障繳費(fèi)62.84萬元、績效工資496.32萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)212.96萬元、其他工資福利支出119.01萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助(類)退休費(fèi)3.26萬元、生活補(bǔ)助9.74萬元、醫(yī)療費(fèi)17.46萬元、獎勵金2.88萬元、住房公積金158.34萬元。

　　公用經(jīng)費(fèi)339.14萬元，主要包括：商品和服務(wù)支出(類)辦公費(fèi)30.24萬元、咨詢費(fèi)1.39萬元、手續(xù)費(fèi)1.39萬元、水費(fèi)1.12萬元、電費(fèi)15.71萬元、郵電費(fèi)15.05萬元、物業(yè)管理費(fèi)53.05萬元、國內(nèi)差旅費(fèi)34.99萬元、維修(護(hù))費(fèi)12.51萬元、培訓(xùn)費(fèi)26.15萬元、工會經(jīng)費(fèi)26.22萬元、福利費(fèi)0.47萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)26.60萬元、其他商品和服務(wù)支出77.41萬元;其他資本性支出(類)辦公設(shè)備購置16.84萬元。

　　四、海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為145.85萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)44.00萬元，較上年預(yù)算增長221.64%。增長的主要原因包括：為了配合我省 “一帶一路”建設(shè)需要，我院進(jìn)一步加大對外科技交流與合作力度，因公出國(境)次數(shù)增加。根據(jù)2017年出國計劃，擬安排出國(境)組3次，出國(境)16人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.“瓊臺”農(nóng)業(yè)科技合作交流考察團(tuán)組：目的地為臺灣，人數(shù)為8人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為“瓊臺”農(nóng)業(yè)科技合作交流與種質(zhì)資源收集;2. 農(nóng)業(yè)科技合作交流及種質(zhì)資源收集考察團(tuán)組：目的地為美國或加拿大，人數(shù)為5人，天數(shù)為5天;3.熱帶果樹種質(zhì)資源考察團(tuán)組：目的地為臺灣或越南，人數(shù)為3人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為境外熱帶作物特異種質(zhì)資源引進(jìn)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)83.85萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)無預(yù)算，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)83.85萬元)，較上年預(yù)算下降26.56%。下降的主要原因包括：一是我院使用公務(wù)用車實(shí)行審批制度，對公務(wù)用車支出經(jīng)費(fèi)進(jìn)行嚴(yán)格把控;二是“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)行月報制度，對經(jīng)費(fèi)使用進(jìn)行嚴(yán)格審批。

　　公務(wù)接待費(fèi)18.00萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)2017年的接待計劃，擬安排國內(nèi)公務(wù)接待120批次，接待1385人次，主要是接待各省區(qū)農(nóng)業(yè)知名專家和兄弟農(nóng)科院來海南從事南繁育種工作的專家，促進(jìn)南繁科技成果的就地轉(zhuǎn)化。

　　五、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門2017年無政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、單位自有資金;支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年收支總預(yù)算4,107.11萬元。

　　七、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年收入預(yù)算4,107.11萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3990.25萬元，占97.15%;單位自有資金116.86萬元，占2.85%。

　　八、關(guān)于海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院2017年支出預(yù)算4,107.11萬元，其中：基本支出2,281.11萬元，占55.54%;項目支出1,826.00萬元，占44.46%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院本級、海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算456.00萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額120.84萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算21.84萬元，政府采購工程預(yù)算99.00萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，一般公務(wù)用車8輛，其他用車1輛。無單位價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省農(nóng)業(yè)科學(xué)院5個項目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1,826.00萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、科學(xué)技術(shù)(類)基礎(chǔ)研究(款)專項基礎(chǔ)科研(項)：反映用于專項基礎(chǔ)科研方面的支出。

　　十四、科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項)：反映應(yīng)用研究機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　十五、科學(xué)技術(shù)(類)應(yīng)用研究(款)社會公益研究(項)：

　　反映從事衛(wèi)生、勞動保護(hù)、計劃生育、環(huán)境科學(xué)、農(nóng)業(yè)等社會公益專項科研方面的支出。

　　十六、科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)機(jī)構(gòu)運(yùn)行(項)：

　　反映各類技術(shù)研究與開發(fā)機(jī)構(gòu)的基本支出。

　　十七、科學(xué)技術(shù)(類)技術(shù)研究與開發(fā)(款)應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)(項)：

　　反映從事技術(shù)開發(fā)研究和近期可望取得實(shí)用價值的專項技術(shù)開發(fā)研究的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項)：

　　反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)：

　　反映實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險經(jīng)費(fèi)。

　　二十、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)：

　　反映用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的遺屬生活補(bǔ)助支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：

　　反映用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的醫(yī)療保險、生育保險支出。

　　二十二、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)

　　反映用于實(shí)行歸口管理的事業(yè)單位開支的住房公積金支出。

　　二十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。