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目 錄

　　第一部分 瓊海市人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分瓊海市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 瓊海市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 瓊海市人民檢察院概況

　　一、主要職能

　　瓊海市人民檢察院的主要任務(wù)是依法履行法律監(jiān)督職能，打擊犯罪，保護(hù)人民，保證國(guó)家法律的統(tǒng)一和正確實(shí)施。其主要職責(zé)是：

　　1.對(duì)于叛國(guó)案件、分裂國(guó)家案件以及嚴(yán)重破壞國(guó)家的政策、法律、政令統(tǒng)一實(shí)施的重大犯罪案件，行使檢察權(quán)。

　　2.對(duì)于貪污賄賂犯罪案件、國(guó)家工作人員的瀆職犯罪案件、國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實(shí)施的非法拘禁、刑訊逼供、報(bào)復(fù)陷害、非法搜查的侵犯公民人身權(quán)利、民主權(quán)利的犯罪案件和其他重大的犯罪案件，進(jìn)行立案?jìng)刹楹蜎Q定是否對(duì)犯罪嫌疑人實(shí)行逮捕和提起公訴。

　　3.對(duì)于公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、走私犯罪偵查機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)和人民檢察院自偵部門偵查的案件進(jìn)行審查，對(duì)犯罪嫌疑人決定是否批準(zhǔn)逮捕、起訴或者不起訴，并對(duì)偵查機(jī)關(guān)的立案、偵查活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　4.對(duì)于刑事案件提起公訴，支持公訴;對(duì)于人民法院的審判活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　5.對(duì)于人民法院的刑事判決、裁定是否正確實(shí)行監(jiān)督，對(duì)確有錯(cuò)誤的提出抗訴;對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　6.對(duì)于人民法院的民事審判活動(dòng)實(shí)行法律監(jiān)督。

　　7.對(duì)于行政訴訟實(shí)行法律監(jiān)督。

　　8.依法保障公民對(duì)違法的國(guó)家工作人員提出控告、申訴的權(quán)利，追究侵犯公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利的人的法律責(zé)任，受理公民的控告、檢舉和申訴。

　　瓊海市人民檢察院內(nèi)設(shè)反貪污賄賂局、刑事檢察局、案件管理局、民事行政檢察局、檢務(wù)管理局、政治監(jiān)察部、潭門檢察室、中原檢察室、長(zhǎng)坡檢察室。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有瓊海市人民檢察院本級(jí)，無(wú)下屬預(yù)算單位。

　　第二部分 瓊海市人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表(見附表)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(見附表)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(見附表)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(見附表)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表(見附表，因無(wú)政府性基金預(yù)算，此表為空表)

　　六、部門收支總表(見附表)

　　七、部門收入總表(見附表)

　　八、部門支出總表(見附表)

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表(見附表，此表內(nèi)容因涉密，不予公開，故顯示為空表)

　　第三部分 瓊海市人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于瓊海市人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　瓊海市人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2024.5萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入2024.5萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出包括公共安全支出1668.53萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出140.35萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.33萬(wàn)元、住房保障支出115.29萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于瓊海市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　瓊海市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2024.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加383.72萬(wàn)元，主要是與上年相比，人員增加及司法體制改革后檢察業(yè)務(wù)量增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1668.53萬(wàn)元，占82.42%;社會(huì)保障和就業(yè)支出140.35萬(wàn)元，占6.93%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出100.32萬(wàn)元，占4.96%;住房保障支出115.29萬(wàn)元，占5.69%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)檢察(款)2017年預(yù)算數(shù)為1668.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加322.24萬(wàn)元，主要是與上年相比，人員增加及司法體制改革后檢察業(yè)務(wù)量增加。

　　　　　　2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2017年預(yù)算數(shù)138.66萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少14.8萬(wàn)元，主要是與上年相比，退休人數(shù)減少(退休人員病故)。

　　3.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)2017年預(yù)算數(shù)為1.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.22萬(wàn)元，主要是與上年相比，遺屬供養(yǎng)有所減少。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2017年預(yù)算數(shù)為100.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加78.32萬(wàn)元，主要是與上年相比，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助有所增長(zhǎng)。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)2017年預(yù)算數(shù)為115.29萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.82萬(wàn)元，主要是與上年相比，調(diào)減了公務(wù)員住房補(bǔ)貼預(yù)算。

　　三、關(guān)于瓊海市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瓊海市人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1608.5萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1331.8萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)276.7萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、瓊海市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　瓊海市人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為11.2萬(wàn)元，比2016年減少0.8萬(wàn)元。其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算基本持平。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)10萬(wàn)元)，比上年預(yù)算增加4萬(wàn)元，增加67%，增加原因是工作量增加，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)增加。

　　公務(wù)接待費(fèi)1.2萬(wàn)元，與上年預(yù)算減少1.8萬(wàn)元，減少40%。減少原因是公務(wù)接待量減少。

　　五、關(guān)于瓊海市人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　瓊海市人民檢察院2017年無(wú)政府性基金預(yù)算撥款。

　　六、關(guān)于瓊海市人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，瓊海市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。瓊海市人民檢察院2017年收支總預(yù)算2024.5萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于瓊海市人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　瓊海市人民檢察院2017年收入預(yù)算2024.5萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入2024.5萬(wàn)元，占100%;政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%;專項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　八、關(guān)于瓊海市人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　瓊海市人民檢察院2017年支出預(yù)算2024.5萬(wàn)元，其中：基本支出1608.5萬(wàn)元，占79.45%;項(xiàng)目支出416萬(wàn)元，占20.55%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年瓊海市人民檢察院的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算267.14萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年瓊海市人民檢察院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，瓊海市人民檢察院本級(jí)共有車輛31輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、應(yīng)急公務(wù)用車0輛、其他用車14輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年瓊海市人民檢察院本級(jí)1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算 200 萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十五、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：預(yù)算公開表格