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目錄

　　第一部分 海南省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會概況

　　一、 主要職能

　　海南省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(簡稱“省國資委”下同)是海南省政府直屬特設(shè)機構(gòu)。主要是：

　　(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;依法擬訂本省有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、政策制度及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。

　　(2)根據(jù)省政府授權(quán)，對授權(quán)監(jiān)管的國有資本依法履行出資人的職責(zé)，維護所有者權(quán)益;指導(dǎo)推進國有及國有控股、參股企業(yè)的改革和重組，優(yōu)化國有經(jīng)濟布局和結(jié)構(gòu);建立與多種所有制經(jīng)濟、社會主義市場相適應(yīng)的國有資產(chǎn)管理體制，提高國有經(jīng)濟的整體素質(zhì)。

　　(3)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過統(tǒng)計、稽核對所監(jiān)管國有資產(chǎn)的保值增值情況進行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實施。

　　(4)指導(dǎo)和促進國有及國有控股企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進管理現(xiàn)代化;推動國有企業(yè)對外經(jīng)濟合作與交流，提升企業(yè)核心競爭力;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)解決國有及國有控股企業(yè)在改革與發(fā)展中遇到的困難和問題。

　　(5)通過法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)的企業(yè)負(fù)責(zé)人進行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營業(yè)績進行獎懲;建立符合社會主義市場經(jīng)濟體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機制，完善經(jīng)營者激勵和約束制度。

　　(6)依照法定要求，代表省政府向所監(jiān)管的企業(yè)派出監(jiān)事會，對其財務(wù)活動及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)營管理行為進行監(jiān)督，確保企業(yè)國有資產(chǎn)及其權(quán)益不受侵犯;負(fù)責(zé)監(jiān)事會的日常管理工作。

　　(7)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國有資本收益，參與制定國有資本經(jīng)營預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國有資本經(jīng)營預(yù)決編制和執(zhí)行等工作。

　　(8)負(fù)責(zé)編制全省機械設(shè)備成套工作的發(fā)展規(guī)劃;組織機械設(shè)備成套技術(shù)裝備的開發(fā)應(yīng)用、咨詢及投標(biāo)服務(wù)工作;為機電設(shè)備成套及裝備技術(shù)的研制、推廣、交流與合作提供服務(wù)。

　　(9)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策的情況進行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn);依法對市、縣國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　(10)履行出資人的其他職責(zé);承辦省政府交辦的其他事項。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　根據(jù)上述職責(zé)，省國資委內(nèi)設(shè)9個處級職能機構(gòu)和5個監(jiān)事會辦事處，1個信息中心。人員編制總共117名，實有人數(shù)106名，另聘用2名工勤人員。

　　第二部分 省國資委2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表(見附表1)

　　二、 一般公共預(yù)算支出表(見附表2)

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表(見附表3)

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(見附表4)

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表(見附表5)

　　六、 部門收支總表(見附表6)

　　七、 部門收入總表(見附表7)

　　八、 部門支出總表(見附表8)

　　九、 項目支出績效信息表(見附表9)

　　第三部分 省國資委2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省國資委2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省國資委2017年財政撥款收支總預(yù)算3189.72萬元。其中一般公共預(yù)算本年收入3189.72萬元。支出包括社會保障和就業(yè)支出257.04萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出53.89萬元、資源勘探信息支出2649.34萬元、住房保障支出169.45萬元、其它支出60萬元。

　　二、關(guān)于省國資委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省國資委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3189.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少118.54萬元，主要是2017年監(jiān)察局劃歸省紀(jì)委管理，人員和編制減少，相應(yīng)經(jīng)費也隨之減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出3189.72萬元，其中,社會保障和就業(yè)支出257.04萬元，占8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出53.89萬元，占1.7%;資源勘探信息支出2649.34萬元,占83.1%;住房保障支出169.45萬元，占5.3%、其它支出60萬元，占1.9%.

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1789.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少101.52萬元，主要是人員和編制減少，經(jīng)費相應(yīng)減少。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為733.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.3萬元，主要是省屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大項目監(jiān)管，省屬國有企業(yè)統(tǒng)評經(jīng)費，國有資本經(jīng)營與收益管理等項目支出經(jīng)費。

　　三、關(guān)于省國資委2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省國資委2017年一般公共預(yù)算基本支出為2189.22萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1752.62萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、對個人和家庭的補助、住房公積金、住房補貼等。

　　公用經(jīng)費436.6萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、國內(nèi)差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、其它交通費、其它商品和服務(wù)等支出。

　　四、省國資委2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省國資委2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為70.1萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費10萬元，與上年預(yù)算相比增長20%。增長的主要原因包括：委領(lǐng)導(dǎo)參加省委和國務(wù)院國資委統(tǒng)一安排的出國考察、學(xué)習(xí)、調(diào)研等相關(guān)費用。擬安排出國(境)2次，出國(境)4人。出國(境)團組主要包括：國務(wù)院國資委團組：目的地為美國，人數(shù)為2人，主要任務(wù)中央企業(yè)高管人員領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)習(xí)交流。

　　公務(wù)用車購置及運行費50.3萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費50.3萬元)，與上年預(yù)算相比增長60.3%。增長的主要原因主要是委機關(guān)車輛老化，維護成本增加。

　　公務(wù)接待費9.8萬元，較上年預(yù)算下降80.1%。下降的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央和海南省關(guān)于厲行節(jié)約和反對浪費條例。省國資委2017年全年計劃接待12批次，接待人數(shù)140人。

　　五、關(guān)于省國資2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于省國資委2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省國資委所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入來源全部為經(jīng)費撥款收入、支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、資源勘探信息支出、住房保障支出、其它保障性支出。省國資委2017年收支總預(yù)算3189.72萬元。

　　七、關(guān)于省國資委2017年收入預(yù)算情況說明

　　省國資委2017年收入預(yù)算3189.72萬元，其中：經(jīng)費撥款收入3189.72萬元，占100%。

　　八、關(guān)于省國資委2017年支出預(yù)算情況說明

　　省國資委2017年支出預(yù)算3189.72萬元，其中：基本支出2189.22萬元，占68.6%;項目支出1005萬元，占31.4%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省國資委本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算436.6萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省國資委本級政府采購預(yù)算總額42.93萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算42.93萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省國資委本級共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛，機要通信應(yīng)急用車2輛，其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省國資委7個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1005萬元、政府性基金預(yù)算0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)行政運行(項)：指國資委機關(guān)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于綜合管理等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：省國資委2017年部門預(yù)算表