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目錄

　　第一部分 海南省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　海南省政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(簡(jiǎn)稱“省國(guó)資委”下同)是海南省政府直屬特設(shè)機(jī)構(gòu)。主要是：

　　(1)貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策;依法擬訂本省有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、政策制度及發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　(2)根據(jù)省政府授權(quán)，對(duì)授權(quán)監(jiān)管的國(guó)有資本依法履行出資人的職責(zé)，維護(hù)所有者權(quán)益;指導(dǎo)推進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股、參股企業(yè)的改革和重組，優(yōu)化國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu);建立與多種所有制經(jīng)濟(jì)、社會(huì)主義市場(chǎng)相適應(yīng)的國(guó)有資產(chǎn)管理體制，提高國(guó)有經(jīng)濟(jì)的整體素質(zhì)。

　　(3)承擔(dān)監(jiān)督所監(jiān)管企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)保值增值的責(zé)任。建立和完善國(guó)有資產(chǎn)保值增值指標(biāo)體系，擬定考核標(biāo)準(zhǔn)，通過(guò)統(tǒng)計(jì)、稽核對(duì)所監(jiān)管國(guó)有資產(chǎn)的保值增值情況進(jìn)行監(jiān)管，負(fù)責(zé)所監(jiān)管企業(yè)工資分配管理工作，制定所監(jiān)管企業(yè)負(fù)責(zé)人收入分配政策并組織實(shí)施。

　　(4)指導(dǎo)和促進(jìn)國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善公司治理結(jié)構(gòu)，推進(jìn)管理現(xiàn)代化;推動(dòng)國(guó)有企業(yè)對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作與交流，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)解決國(guó)有及國(guó)有控股企業(yè)在改革與發(fā)展中遇到的困難和問(wèn)題。

　　(5)通過(guò)法定程序?qū)λO(jiān)管企業(yè)的企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任免、考核并根據(jù)其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行獎(jiǎng)懲;建立符合社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制和現(xiàn)代企業(yè)制度要求的選人、用人機(jī)制，完善經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)和約束制度。

　　(6)依照法定要求，代表省政府向所監(jiān)管的企業(yè)派出監(jiān)事會(huì)，對(duì)其財(cái)務(wù)活動(dòng)及企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的經(jīng)營(yíng)管理行為進(jìn)行監(jiān)督，確保企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)及其權(quán)益不受侵犯;負(fù)責(zé)監(jiān)事會(huì)的日常管理工作。

　　(7)負(fù)責(zé)組織所監(jiān)管企業(yè)上交國(guó)有資本收益，參與制定國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算有關(guān)管理制度和辦法，按照有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)決編制和執(zhí)行等工作。

　　(8)負(fù)責(zé)編制全省機(jī)械設(shè)備成套工作的發(fā)展規(guī)劃;組織機(jī)械設(shè)備成套技術(shù)裝備的開(kāi)發(fā)應(yīng)用、咨詢及投標(biāo)服務(wù)工作;為機(jī)電設(shè)備成套及裝備技術(shù)的研制、推廣、交流與合作提供服務(wù)。

　　(9)負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針、政策的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)管其非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn);依法對(duì)市、縣國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

　　(10)履行出資人的其他職責(zé);承辦省政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　根據(jù)上述職責(zé)，省國(guó)資委內(nèi)設(shè)9個(gè)處級(jí)職能機(jī)構(gòu)和5個(gè)監(jiān)事會(huì)辦事處，1個(gè)信息中心。人員編制總共117名，實(shí)有人數(shù)106名，另聘用2名工勤人員。

　　第二部分 省國(guó)資委2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表(見(jiàn)附表1)

　　二、 一般公共預(yù)算支出表(見(jiàn)附表2)

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表(見(jiàn)附表3)

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(見(jiàn)附表4)

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表(見(jiàn)附表5)

　　六、 部門(mén)收支總表(見(jiàn)附表6)

　　七、 部門(mén)收入總表(見(jiàn)附表7)

　　八、 部門(mén)支出總表(見(jiàn)附表8)

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表(見(jiàn)附表9)

　　第三部分 省國(guó)資委2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于省國(guó)資委2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　省國(guó)資委2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3189.72萬(wàn)元。其中一般公共預(yù)算本年收入3189.72萬(wàn)元。支出包括社會(huì)保障和就業(yè)支出257.04萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出53.89萬(wàn)元、資源勘探信息支出2649.34萬(wàn)元、住房保障支出169.45萬(wàn)元、其它支出60萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于省國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3189.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少118.54萬(wàn)元，主要是2017年監(jiān)察局劃歸省紀(jì)委管理，人員和編制減少，相應(yīng)經(jīng)費(fèi)也隨之減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出3189.72萬(wàn)元，其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出257.04萬(wàn)元，占8%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.89萬(wàn)元，占1.7%;資源勘探信息支出2649.34萬(wàn)元,占83.1%;住房保障支出169.45萬(wàn)元，占5.3%、其它支出60萬(wàn)元，占1.9%.

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1789.54萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少101.52萬(wàn)元，主要是人員和編制減少，經(jīng)費(fèi)相應(yīng)減少。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為733.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加77.3萬(wàn)元，主要是省屬企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大項(xiàng)目監(jiān)管，省屬國(guó)有企業(yè)統(tǒng)評(píng)經(jīng)費(fèi)，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)與收益管理等項(xiàng)目支出經(jīng)費(fèi)。

　　三、關(guān)于省國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　省國(guó)資委2017年一般公共預(yù)算基本支出為2189.22萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1752.62萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼等。

　　公用經(jīng)費(fèi)436.6萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其它交通費(fèi)、其它商品和服務(wù)等支出。

　　四、省國(guó)資委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　省國(guó)資委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為70.1萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)20%。增長(zhǎng)的主要原因包括：委領(lǐng)導(dǎo)參加省委和國(guó)務(wù)院國(guó)資委統(tǒng)一安排的出國(guó)考察、學(xué)習(xí)、調(diào)研等相關(guān)費(fèi)用。擬安排出國(guó)(境)2次，出國(guó)(境)4人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：國(guó)務(wù)院國(guó)資委團(tuán)組：目的地為美國(guó)，人數(shù)為2人，主要任務(wù)中央企業(yè)高管人員領(lǐng)導(dǎo)力學(xué)習(xí)交流。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)50.3萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50.3萬(wàn)元)，與上年預(yù)算相比增長(zhǎng)60.3%。增長(zhǎng)的主要原因主要是委機(jī)關(guān)車輛老化，維護(hù)成本增加。

　　公務(wù)接待費(fèi)9.8萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降80.1%。下降的主要原因是認(rèn)真執(zhí)行中央和海南省關(guān)于厲行節(jié)約和反對(duì)浪費(fèi)條例。省國(guó)資委2017年全年計(jì)劃接待12批次，接待人數(shù)140人。

　　五、關(guān)于省國(guó)資2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于省國(guó)資委2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，省國(guó)資委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入來(lái)源全部為經(jīng)費(fèi)撥款收入、支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、資源勘探信息支出、住房保障支出、其它保障性支出。省國(guó)資委2017年收支總預(yù)算3189.72萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于省國(guó)資委2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　省國(guó)資委2017年收入預(yù)算3189.72萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3189.72萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于省國(guó)資委2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　省國(guó)資委2017年支出預(yù)算3189.72萬(wàn)元，其中：基本支出2189.22萬(wàn)元，占68.6%;項(xiàng)目支出1005萬(wàn)元，占31.4%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省國(guó)資委本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算436.6萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年省國(guó)資委本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額42.93萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算42.93萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省國(guó)資委本級(jí)共有車輛7輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車4輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛，其他用車1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省國(guó)資委7個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1005萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指國(guó)資委機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于綜合管理等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：省國(guó)資委2017年部門(mén)預(yù)算表