目錄
第一部分 省森林公安局（部門）概況
一、主要職能
二、部門預算單位構(gòu)成
第二部分 省森林公安局（部門）2017年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
第三部分 省森林公安局（部門）2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 省森林公安局（部門）概況
一、主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)林業(yè)工作方針、政策和法律、法規(guī)，依法保護森林、野生動植物資源。
2、負責保護全省林業(yè)生態(tài)安全；協(xié)調(diào)組織打擊破壞森林及野生動植物資源違法犯罪活動的統(tǒng)一行動和專項斗爭及專項治理，督促查處破壞森林資源、國家重點保護野生動植物資源的重、特大案件；負責查處本局立案的各類案件。
3、負責編制全省森林公安系統(tǒng)的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實施，組織指導全省森林公安系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督檢查專項資金使用落實情況，承擔全省森林公安系統(tǒng)物資裝備和管理、申請、購置、調(diào)撥工作。
4、指導全省森林和野生動植物資源保衛(wèi)工作，分析掌握林區(qū)社會治安動態(tài)。
5、負責全省森林公安隊伍建設(shè)，承辦全省森林公安機構(gòu)設(shè)置、警力配備、入警審批、授銜審核、警銜晉升、警籍管理、立功受獎等工作；組織指導森林公安系統(tǒng)教育培訓、警務督察、宣傳工作；查辦全省森林公安系統(tǒng)民警違法、違紀案件。
6、負責審理全省森林公安系統(tǒng)申請復議的行政案件，規(guī)范全省森林公安機關(guān)辦理行政案件、治安案件、刑事案件程序，督查違法辦案行為。
7、承辦林業(yè)廳和上級機關(guān)交辦的其他事項。
二、部門預算單位構(gòu)成
納入省森林公安局（部門）2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1.省森林公安局
2.省尖峰嶺林區(qū)森林公安局
3.省霸王嶺林區(qū)森林公安局
4.省吊羅山林區(qū)森林公安局
5.省黎母山林區(qū)森林公安局
6.省五指山自然保護區(qū)森林公安局
7.省鸚哥嶺保護區(qū)森林公安局
8.海口市森林公安局
9.三亞市森林公安局
10.儋州市森林公安局
11.文昌市森林公安局
12.瓊海市森林公安局
13.萬寧市森林公安局
14.東方市森林公安局
15.五指山市森林公安局
16.定安縣森林公安局
17.屯昌縣森林公安局
18.澄邁縣森林公安局
19.臨高縣森林公安局
20.昌江縣森林公安局
21.樂東縣森林公安局
22.陵水縣森林公安局
23.白沙縣森林公安局
24.保亭縣森林公安局
25.瓊中縣森林公安局
第二部分 省森林公安局（部門）2017年部門預算表
詳見附件1
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第三部分 省森林公安局（部門）2017年部門預算情況說明
一、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
省森林公安局（部門）2017年財政撥款收支總預算16997.22萬元。其中：一般公共預算本年收入16997.22萬元；支出總計16997.22萬元，包括：公共安全支出159.30萬元、社會保障和就業(yè)支出1107.17萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出946.31萬元、農(nóng)林水支出13962.68萬元、住房保障支出821.76萬元。
二、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年規(guī)模變化情況
省森林公安局（部門）2017年一般公共預算當年撥款16997.22萬元，比上年預算數(shù)增加942.94萬元，主要是基本支出增加625.22萬元；項目支出增加317.72萬元。
?。ǘ┮话愎差A算當年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出159.30萬元，占0.94%；社會保障和就業(yè)支出1107.17萬元，占6.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出946.31萬元，占5.57%；農(nóng)林水支出13962.68萬元，占82.15%；住房保障支出821.76萬元，占4.83%；
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.公共安全支出（類）公安（款）治安管理（項）2017年預算數(shù)為159.30萬元，比上年預算數(shù)增加159.30萬元，主要是今年新安排的項目支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2017年預算數(shù)為1102.35萬元，比上年預算數(shù)增加514.69萬元，主要是機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）2017年預算數(shù)為48.20萬元，比上年預算數(shù)減少11.20萬元，主要是遺屬供養(yǎng)人員生活補貼。
4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年預算數(shù)為231.62萬元，比上年預算數(shù)增加44.59萬元，主要是在職人員基本醫(yī)療保險和生育保險繳費。
5、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）2017年預算數(shù)為714.69萬元，比上年預算數(shù)增加214.43萬元，主要是在職人員公務員醫(yī)療補助繳費支出。
6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）2017年預算數(shù)為8246.18萬元，比上年預算數(shù)增加781.69萬元，主要是基本支出增加781.69萬元。
7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）2017年預算數(shù)為5716.50萬元，比上年預算數(shù)減少672.31萬元，主要是項目支出減少672.31萬元。
8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數(shù)為817.07萬元，比上年預算數(shù)減少15萬元，主要是基本支出減少15萬元。
9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預算數(shù)為4.69萬元，比上年預算數(shù)增加4.69萬元，主要是基本支出增加4.69萬元。
三、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年一般公共預算基本支出情況說明
省森林公安局（部門）2017年一般公共預算基本支出為11121.42萬元，其中：
人員經(jīng)費9864.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費1256.54萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、培訓費、公務用車運行維修費等。
四、省森林公安局（部門）2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
省森林公安局（部門）2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為637.50萬元，其中：
因公出國（境）經(jīng)費0萬元，與上年預算持平；
公務用車購置及運行費602萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費602萬元），較上年預算下降0.5%下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴格控制公務車運行費用。
公務接待費35.50萬元，與上年預算持平。
五、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則，省森林公安局（部門）所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入、……；支出包括：一般公共服務支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、……。省森林公安局（部門）2017年收支總預算16997.22萬元。
六、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年收入預算情況說明
省森林公安局（部門）2017年收入預算16997.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費撥款收入16777.22萬元，占100%；
七、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年支出預算情況說明
省森林公安局（部門）2017年支出16997.22萬元，其中：基本支出11121.42萬元，占65.43%；項目支出5875.80萬元，占34.57%。
八、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2017年省森林公安局本級、省尖峰嶺林區(qū)森林公安局、省霸王嶺林區(qū)森林公安局等25家單位的機關(guān)運行經(jīng)費預算615.86萬元。
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2017年省森林公安局（部門）本級及下屬各預算單位政府采購預算總額1476.60萬元，其中：政府采購貨物預算589.05萬元，政府采購工程預算838.63萬元，政府采購服務預算48.92萬元，……。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，省森林公安局（部門）本級及下屬各預算單位共有車輛79輛，其中，一般公務用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車40輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車5輛。
?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況
2017年省森林公安局（部門）6個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1561.93萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關(guān)規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運行（項）；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：指省森林公安局用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、公共安全支出（類）公安（款）治安管理（項）；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項）：指用于省森林公安局執(zhí)法辦案、基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)等項目支出。
十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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