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目錄

　　第一部分 省森林公安局（部門）概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省森林公安局（部門）2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 省森林公安局（部門）2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 省森林公安局（部門）概況

　　一、主要職能

　　1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)林業(yè)工作方針、政策和法律、法規(guī)，依法保護(hù)森林、野生動植物資源。

　　2、負(fù)責(zé)保護(hù)全省林業(yè)生態(tài)安全；協(xié)調(diào)組織打擊破壞森林及野生動植物資源違法犯罪活動的統(tǒng)一行動和專項(xiàng)斗爭及專項(xiàng)治理，督促查處破壞森林資源、國家重點(diǎn)保護(hù)野生動植物資源的重、特大案件；負(fù)責(zé)查處本局立案的各類案件。

　　3、負(fù)責(zé)編制全省森林公安系統(tǒng)的發(fā)展建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，組織指導(dǎo)全省森林公安系統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，監(jiān)督檢查專項(xiàng)資金使用落實(shí)情況，承擔(dān)全省森林公安系統(tǒng)物資裝備和管理、申請、購置、調(diào)撥工作。

　　4、指導(dǎo)全省森林和野生動植物資源保衛(wèi)工作，分析掌握林區(qū)社會治安動態(tài)。

　　5、負(fù)責(zé)全省森林公安隊(duì)伍建設(shè)，承辦全省森林公安機(jī)構(gòu)設(shè)置、警力配備、入警審批、授銜審核、警銜晉升、警籍管理、立功受獎(jiǎng)等工作；組織指導(dǎo)森林公安系統(tǒng)教育培訓(xùn)、警務(wù)督察、宣傳工作；查辦全省森林公安系統(tǒng)民警違法、違紀(jì)案件。

　　6、負(fù)責(zé)審理全省森林公安系統(tǒng)申請復(fù)議的行政案件，規(guī)范全省森林公安機(jī)關(guān)辦理行政案件、治安案件、刑事案件程序，督查違法辦案行為。

　　7、承辦林業(yè)廳和上級機(jī)關(guān)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省森林公安局（部門）2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.省森林公安局

　　2.省尖峰嶺林區(qū)森林公安局

　　3.省霸王嶺林區(qū)森林公安局

　　4.省吊羅山林區(qū)森林公安局

　　5.省黎母山林區(qū)森林公安局

　　6.省五指山自然保護(hù)區(qū)森林公安局

　　7.省鸚哥嶺保護(hù)區(qū)森林公安局

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　　9.三亞市森林公安局

　　10.儋州市森林公安局

　　11.文昌市森林公安局

　　12.瓊海市森林公安局

　　13.萬寧市森林公安局

　　14.東方市森林公安局

　　15.五指山市森林公安局

　　16.定安縣森林公安局

　　17.屯昌縣森林公安局

　　18.澄邁縣森林公安局

　　19.臨高縣森林公安局

　　20.昌江縣森林公安局

　　21.樂東縣森林公安局

　　22.陵水縣森林公安局

　　23.白沙縣森林公安局

　　24.保亭縣森林公安局

　　25.瓊中縣森林公安局

第二部分 省森林公安局（部門）2017年部門預(yù)算表

　　詳見附件1

　　（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 省森林公安局（部門）2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省森林公安局（部門）2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16997.22萬元。其中：一般公共預(yù)算本年收入16997.22萬元；支出總計(jì)16997.22萬元，包括：公共安全支出159.30萬元、社會保障和就業(yè)支出1107.17萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出946.31萬元、農(nóng)林水支出13962.68萬元、住房保障支出821.76萬元。

　　二、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省森林公安局（部門）2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16997.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加942.94萬元，主要是基本支出增加625.22萬元；項(xiàng)目支出增加317.72萬元。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出159.30萬元，占0.94%；社會保障和就業(yè)支出1107.17萬元，占6.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出946.31萬元，占5.57%；農(nóng)林水支出13962.68萬元，占82.15%；住房保障支出821.76萬元，占4.83%；

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出（類）公安（款）治安管理（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為159.30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加159.30萬元，主要是今年新安排的項(xiàng)目支出。

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為1102.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加514.69萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

　　3．社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為48.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11.20萬元，主要是遺屬供養(yǎng)人員生活補(bǔ)貼。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為231.62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加44.59萬元，主要是在職人員基本醫(yī)療保險(xiǎn)和生育保險(xiǎn)繳費(fèi)。

　　5、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為714.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加214.43萬元，主要是在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)支出。

　　6、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為8246.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加781.69萬元，主要是基本支出增加781.69萬元。

　　7、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為5716.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少672.31萬元，主要是項(xiàng)目支出減少672.31萬元。

　　8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為817.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15萬元，主要是基本支出減少15萬元。

　　9．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為4.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.69萬元，主要是基本支出增加4.69萬元。

　　三、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省森林公安局（部門）2017年一般公共預(yù)算基本支出為11121.42萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)9864.88萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出。

　　公用經(jīng)費(fèi)1256.54萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維修費(fèi)等。

　　四、省森林公安局（部門）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省森林公安局（部門）2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為637.50萬元，其中：

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平；

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)602萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)602萬元），較上年預(yù)算下降0.5%下降的主要原因是厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)車運(yùn)行費(fèi)用。

　　公務(wù)接待費(fèi)35.50萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省森林公安局（部門）所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、……；支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出、……。省森林公安局（部門）2017年收支總預(yù)算16997.22萬元。

　　六、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年收入預(yù)算情況說明

　　省森林公安局（部門）2017年收入預(yù)算16997.22萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入16777.22萬元，占100%；

　　七、關(guān)于省森林公安局（部門）2017年支出預(yù)算情況說明

　　省森林公安局（部門）2017年支出16997.22萬元，其中：基本支出11121.42萬元，占65.43%；項(xiàng)目支出5875.80萬元，占34.57%。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省森林公安局本級、省尖峰嶺林區(qū)森林公安局、省霸王嶺林區(qū)森林公安局等25家單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算615.86萬元。

　　（二）政府采購情況

　　2017年省森林公安局（部門）本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1476.60萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算589.05萬元，政府采購工程預(yù)算838.63萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算48.92萬元，……。

　　（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省森林公安局（部門）本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛79輛，其中，一般公務(wù)用車29輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車40輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車5輛。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2017年省森林公安局（部門）6個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1561.93萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）；社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）；住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）；住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指省森林公安局用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出（類）公安（款）治安管理（項(xiàng)）；農(nóng)林水支出（類）林業(yè)（款）林業(yè)執(zhí)法與監(jiān)督（項(xiàng)）：指用于省森林公安局執(zhí)法辦案、基礎(chǔ)建設(shè)、信息化建設(shè)等項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　海南省森林公安局2017部門預(yù)算公開