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目錄

　　第一部分 中共海南省委黨史研究室(海南省地方志辦公室)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中共海南省委黨史研究室(海南省地方志辦公室)2017年 部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 中共海南省委黨史研究室(海南省地方志辦公室)2017年 部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中共海南省委黨史研究室(海南省地方志辦公室)概況

　　一、 主要職能

　　中共海南省委黨史研究室(海南省地方志辦公室)于2002年合并成立，為財政預(yù)算全額撥款單位(無下屬單位)。2002年，海南省機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于印發(fā)海南省史志工作辦公室機(jī)構(gòu)編制方案的通知》(瓊編[2002]27號)，規(guī)定了我室(辦)的職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制。2004年，根據(jù)海南省機(jī)構(gòu)編制委員會《關(guān)于海南省史志工作辦公室更名的批復(fù)》(瓊編[2004]16號)，正式更名為“中共海南省委黨史研究室(海南省地方志辦公室)”(以下簡稱省委黨史研究室(省地方志辦公室))。主要職責(zé)為：

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)黨史和修志工作的方針政策法律、法規(guī)規(guī)章;依法擬定并組織實施本省黨史和修志工作的政策和發(fā)展規(guī)劃、計劃。

　　2.負(fù)責(zé)海南中共黨史和海南地方志史料的征集及向中央有關(guān)部門提供海南重要史料的工作;負(fù)責(zé)海南中共黨史、地方志方面的史書、著作文稿、影視作品的編輯、整理和出版發(fā)行工作。

　　3.負(fù)責(zé)審定省直單位和各市縣史志工作部門的研究成果、海南重大歷史題材和重要歷史人物的出版刊物、影視音像等作品;會同有關(guān)部門做好海南革命歷史紀(jì)念設(shè)施、教育基地的規(guī)劃和建設(shè)工作。

　　4.承擔(dān)全省史志學(xué)術(shù)研究成果的評審、管理工作。

　　5.承辦上級主管部門交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省委黨史研究室(省地方志辦公室)為一級預(yù)算部門，無納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

　　第二部分 省委黨史研究室(省地方志辦公室) 2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)另附表

　　第三部分 省委黨史研究室(省地方志辦公室) 2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年財政撥款收支總預(yù)算1945.74萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入1945.74萬元，無政府性基金預(yù)算;支出包括一般公共服務(wù)支出1717.365萬元、教育支出31.075萬元、社會保障和就業(yè)支出105.42萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出22.26萬元、住房保障支出69.62萬元。

　　二、關(guān)于中共海南省委黨史研究室(海南省地方志辦公室)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1945.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加747.582萬元，主要是增加“海南史志館”追加概算的基建經(jīng)費。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出1717.365萬元，占88.26%;教育(類)支出31.075萬元，占1.6%;社會保障和就業(yè)支出(類)105.42萬元，占5.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)22.26萬元，占1.14%;住房保障支出(類)69.62萬元，占3.58%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1530.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加852.03萬元，主要是海南史志館追加概算增加基建經(jīng)費以及增人增資等。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為186.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少17.25萬元，主要是項目經(jīng)費調(diào)整。

　　3. 教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為31.075萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.512萬元，主要是增加省委黨校業(yè)務(wù)培訓(xùn)班。

　　4. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為102.00萬元，上年沒有該項預(yù)算，比上年增加102萬元，主要是我省公務(wù)員繳交養(yǎng)老保險制度從2016年下半年開始實施，當(dāng)年無預(yù)算，用于本部門的人員繳交基本養(yǎng)老保險。

　　5. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.42萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。主要是用于本部門的撫恤支出。

　　6. 醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為22.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.91萬元，主要是醫(yī)療保險等繳費基數(shù)增加等。

　　7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為67.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.43萬元，主要是住房公積金繳費基數(shù)增加等。

　　8. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為17.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，主要是原申請住房補(bǔ)貼人數(shù)減少。

　　三、關(guān)于省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年一般公共預(yù)算基本支出為928.18萬元，其中：

　　人員經(jīng)費656.66萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費187.47萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。

　　四、省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為43.57萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費24.31萬元，比上年預(yù)算減少2.27萬元。根據(jù)室(辦)本部門及中央黨史研究室安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組2次，出國(境)6人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.俄羅斯考察交流團(tuán)組：目的地為俄羅斯，人數(shù)為3人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為征集瓊崖早期共產(chǎn)黨人相關(guān)史料;2.澳大利亞考察交流團(tuán)組：目的地為澳大利亞，人數(shù)為3人，天數(shù)為7天，主要任務(wù)為與澳大利亞年鑒編輯同行交流，征集相關(guān)年鑒資料，以提高海南年鑒的編纂水平，保證海南省《海南年鑒》英文簡本的質(zhì)量。

　　公務(wù)用車購置及運行費10.5萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費10.5萬元)，較上年預(yù)算增長5.21%。增長的主要原因包括：按5%比例調(diào)劑經(jīng)費。截至2016年12月31日，省委黨史研究室(省地方志辦公室)本級預(yù)算單位公務(wù)車輛編制6輛(省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局已收回3輛車輛，但未進(jìn)行資產(chǎn)處置)，保有車輛3輛，2017年公務(wù)用車購置數(shù)為零。

　　公務(wù)接待費8.76萬元，比上年預(yù)算增加1.75萬元。增長的主要原因是因工作需要，接待中央部門及各省份業(yè)務(wù)單位赴本省進(jìn)行調(diào)研、檢查、考察等活動;與室(辦)業(yè)務(wù)相關(guān)的研究機(jī)構(gòu)人員來瓊調(diào)研接待等。結(jié)合2017年部門工作安排，預(yù)計2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次為44次，接待人數(shù)為438人。

　　五、省委黨史研究室(省地方志辦公室)本部門無政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省委黨史研究室(省地方志辦公室)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年收支總預(yù)算1945.74萬元。

　　七、關(guān)于省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年收入預(yù)算1945.74萬元，其中：經(jīng)費撥款收入1945.74萬元，占100%;無政府性基金預(yù)算。

　　八、關(guān)于省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省委黨史研究室(省地方志辦公室)2017年支出預(yù)算1945.74萬元，其中：基本支出928.18萬元，占47.7%;項目支出1017.56萬元，占52.3%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省委黨史研究室(省地方志辦公室)本級的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算192.7萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省委黨史研究室(省地方志辦公室)本級預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額33.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算8.53萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算24.5萬元

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省委黨史研究室(省地方志辦公室)本級公務(wù)車輛編制6輛(省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局已收回3輛車輛，但未進(jìn)行資產(chǎn)處置)，保有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛。無單位價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省委黨史研究室(省地方志辦公室)2個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算190.95萬元、無政府性基金。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)行政運行(項)：指本部門用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于本部門等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

附件：2017年預(yù)算公開表