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2017年海南省監(jiān)獄管理局部門預(yù)算
2017-03-22 16:03 來源: 省政府辦公廳 編輯: 趙秋云 【字體:   打印

目錄

  第一部分 海南省監(jiān)獄管理局概況

  一、 主要職能

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  第二部分 海南省監(jiān)獄管理局2017年部門預(yù)算表

  一、 財政撥款收支總表

  二、 一般公共預(yù)算支出表

  三、 一般公共預(yù)算基本支出表

  四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  五、 政府性基金預(yù)算支出表。

  六、 部門收支總表

  七、 部門收入總表

  八、 部門支出總表

  九、 項目支出績效信息表

  第三部分 海南省監(jiān)獄管理局2017年部門預(yù)算情況說明

  第四部分 名詞解釋

  第一部分 海南省監(jiān)獄管理局概況

  一、主要職能

  (一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)監(jiān)獄工作的法律、法規(guī)、方針、政策,依法組織實施本省有關(guān)監(jiān)獄管理工作的法規(guī)、規(guī)章和政策。

  (二)依法管理全省監(jiān)獄工作,監(jiān)督全省監(jiān)獄系統(tǒng)刑罰執(zhí)行、獄政管理、獄內(nèi)偵查、生活衛(wèi)生管理、教育改造、勞動改造工作;負(fù)責(zé)罪犯減刑、假釋的審核和暫予監(jiān)外執(zhí)行的審批。

  (三)領(lǐng)導(dǎo)和管理監(jiān)獄企業(yè);監(jiān)督管理全省監(jiān)獄企業(yè)的安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)工作。

  (四)擬定全省監(jiān)獄設(shè)置、布局和規(guī)劃,監(jiān)督管理監(jiān)獄建設(shè)工作。

  (五)監(jiān)督管理監(jiān)獄系統(tǒng)的財務(wù)和內(nèi)部審計工作,負(fù)責(zé)監(jiān)獄系統(tǒng)獄政設(shè)施和技術(shù)裝備的管理。

  (六)按照干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)全省監(jiān)獄系統(tǒng)民警隊伍建設(shè)和思想政治工作。

  (七)承辦省政府和省司法廳交辦的工作。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入海南省監(jiān)獄管理局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:

  1.監(jiān)獄管理局本級

  2.海南省美蘭監(jiān)獄

  3.海南省??诒O(jiān)獄

  4.海南省三江監(jiān)獄

  5.海南省三亞監(jiān)獄

  6.海南省樂東監(jiān)獄

  7.海南省瓊山監(jiān)獄

  8.海南省新康監(jiān)獄

  9.海南省新成監(jiān)獄

  第二部分 海南省監(jiān)獄管理局2017年部門預(yù)算表

  (此部分內(nèi)容詳見2017年海南省監(jiān)獄管理局部門預(yù)算表)

  第三部分 海南省監(jiān)獄管理局2017年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于海南省監(jiān)獄管理局2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

  海南省監(jiān)獄管理局2017年財政撥款收支總預(yù)算62,065.04萬元。其中,收入總計62,065.04萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入62,065.04萬元;支出總計62,065.04萬元,包括公共安全支出52,327.78萬元、教育支出174.76萬元、文化體育與傳媒支出205.37萬元、社會保障和就業(yè)支出4,822.79萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出911.71萬元、住房保障支出3,622.63萬元。

  二、關(guān)于海南省監(jiān)獄管理局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

  海南省監(jiān)獄管理局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款62,065.04萬元,比上年預(yù)算數(shù)55,068.69萬元增加6,996.35萬元,主要是人員正常增資和增加公務(wù)員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  公共安全(類)支出52,327.78萬元,占84.31%;教育(類)支出174.76萬元,占0.28%;文化體育與傳媒(類)支出205.37萬元,占0.33%;社會保障和就業(yè)(類)支出4,822.79萬元,占7.77%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出911.71萬元,占1.47%;住房保障(類)支出3,622.63萬元,占5.84%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1. 公共安全(類)監(jiān)獄(款)行政運(yùn)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為35,702.24萬元,比上年預(yù)算數(shù)31,139.33萬元增加4,562.91萬元,主要是調(diào)整公務(wù)員正常職級晉升,增加工資預(yù)算支出。

  2. 公共安全(類)監(jiān)獄(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,445.93萬元,比上年預(yù)算數(shù)1,294.05萬元增加151.88萬元,主要是增加后勤服務(wù)項目的物業(yè)管理服務(wù)費(fèi)。

  3. 公共安全(類)監(jiān)獄(款)犯人生活(項)2017年預(yù)算數(shù)為8,952.99萬元,比上年預(yù)算數(shù)8,926.69萬元增加26.30萬元,主要是預(yù)計2017年新入監(jiān)罪犯人數(shù)比2016年增加,使新入監(jiān)罪犯被服費(fèi)預(yù)算增加。

  4. 公共安全(類)監(jiān)獄(款)犯人改造(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,640.24萬元,比上年預(yù)算數(shù)1,418.08萬元增加222.16萬元,主要是增加罪犯醫(yī)療費(fèi)和監(jiān)管區(qū)水電費(fèi)。

  5. 公共安全(類)監(jiān)獄(款)獄政設(shè)施建設(shè)(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,916.31萬元,比上年預(yù)算數(shù)1,827.18萬元增加1,089.13萬元,主要是增加罪犯監(jiān)管區(qū)配套設(shè)施建設(shè)及維修。

  6. 公共安全(類)監(jiān)獄(款)其他監(jiān)獄支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,670.07萬元,比上年預(yù)算數(shù)1,981.08萬元減少311.01萬元,主要是業(yè)務(wù)裝備消耗費(fèi)、罪犯技術(shù)輔導(dǎo)人員補(bǔ)助費(fèi)、關(guān)鍵要害崗位人員補(bǔ)助費(fèi)等減少。

  7. 教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為174.76萬元,比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加174.76萬元,主要是根據(jù)省財政廳工作要求,2016年此項列在一般行政管理事務(wù)項。

  8. 文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為178.37萬元,比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加178.37萬元,主要是根據(jù)省財政廳工作要求,2016年此項列在一般行政管理事務(wù)項。

  9. 文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為27.00萬元,比上年預(yù)算數(shù)0萬元增加27.00萬元,主要是根據(jù)省財政廳工作要求,2016年此項列在一般行政管理事務(wù)項。

  10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為75.26萬元,比上年預(yù)算數(shù)2,291.18萬元 減少2,215.92萬元,主要是養(yǎng)老保險制度改革,退休人員養(yǎng)老保險2017年全部在社保局發(fā)放,行政單位不再發(fā)放退休人員的養(yǎng)老保險。

  11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為4,729.59萬元,比上年預(yù)算數(shù)0萬元 增加4,729.59萬元,主要是養(yǎng)老保險制度改革,增加公務(wù)員基本養(yǎng)老保險支出。

  12. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為17.94萬元,比上年預(yù)算數(shù)18.42萬元減少0.48萬元,主要是撫恤人員減少。

  13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為911.71萬元,比上年預(yù)算數(shù)729.86萬元增加181.85萬元,主要是財政供養(yǎng)人員正常增資使醫(yī)療保險繳費(fèi)基數(shù)增加。

  14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為3,495.92萬元,比上年預(yù)算數(shù)5,029.54萬元減少1,533.62萬元,主要是由于財政預(yù)算編制系統(tǒng)計算公式調(diào)整。

  15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為126.71萬元,比上年預(yù)算數(shù)246.08萬元減少119.37萬元,主要是領(lǐng)購房補(bǔ)貼的人員減少。

  三、關(guān)于海南省監(jiān)獄管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  海南省監(jiān)獄管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出為44,998.27萬元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)37,952.13萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;

  公用經(jīng)費(fèi)7,046.14萬元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

  四、海南省監(jiān)獄管理局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  海南省監(jiān)獄管理局2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為877.97萬元,較上年預(yù)算數(shù)1,018.39減少140.42萬元,下降13.79%。其中:

  因公出國(境)經(jīng)費(fèi)53.80萬元,較上年預(yù)算增長85.52%。增長的主要原因是:預(yù)計2017年出國人數(shù)比2016年增加。根據(jù)海南省外事辦安排的2017年出國計劃,擬安排出國(境)組2次,出國(境)12人。出國(境)團(tuán)組主要包括:1.監(jiān)獄教育矯治考察團(tuán):目的地為美國、加拿大,人數(shù)為6人,天數(shù)為8天,主要任務(wù)為考察監(jiān)獄教育矯治工作;2.監(jiān)獄管理考察團(tuán):目的地為英國、德國,人數(shù)為6人,天數(shù)為8天,主要任務(wù)為考察監(jiān)獄管理工作。

  公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)687.31萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)687.31萬元),較上年預(yù)算下降15.86%。下降的主要原因包括:嚴(yán)格控制公務(wù)用車的購置和使用。

  公務(wù)接待費(fèi)136.86萬元,較上年預(yù)算下降20.69%。下降的主要原因包括:嚴(yán)格控制接待費(fèi)用的開支。

  五、關(guān)于海南省監(jiān)獄管理局2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  海南省監(jiān)獄管理局沒有政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款。

  六、關(guān)于海南省監(jiān)獄管理局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

  按照綜合預(yù)算原則,海南省監(jiān)獄管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:經(jīng)費(fèi)撥款收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入;支出包括:公共安全支出、教育支出、文化體育與傳媒支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省監(jiān)獄管理局2017年收支總預(yù)算62,065.04萬元。

  七、關(guān)于海南省監(jiān)獄管理局2017年收入預(yù)算情況說明

  海南省監(jiān)獄管理局2017年收入預(yù)算62,065.04萬元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入60,744.29萬元,占97.87%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入1,320.75萬元,占2.13%。

  八、關(guān)于海南省監(jiān)獄管理局2017年支出預(yù)算情況說明

  海南省監(jiān)獄管理局2017年支出預(yù)算62,065.04萬元,其中:基本支出44,998.27萬元,占72.50%;項目支出17,066.77萬元,占27.50%。

  九、其他重要事項的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2017年海南省監(jiān)獄管理局本級及下屬海南省美蘭監(jiān)獄、海南省海口監(jiān)獄、海南省三江監(jiān)獄、海南省三亞監(jiān)獄、海南省樂東監(jiān)獄、海南省瓊山監(jiān)獄、海南省新康監(jiān)獄、海南省新成監(jiān)獄等9個單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算6,712.95萬元。

  (二)政府采購情況

  2017年海南省監(jiān)獄管理局本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2,671.90萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算2,246.32萬元,政府采購工程預(yù)算290.28萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算135.30萬元。

  (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年12月31日,海南省監(jiān)獄管理局本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛136輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車2輛,機(jī)要通信應(yīng)急用車10輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車88輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車26輛。單位價值100萬元以上設(shè)備(主要是各監(jiān)獄罪犯醫(yī)院使用的X光機(jī)和司法醫(yī)院的醫(yī)療設(shè)備)7臺(套)。

  (四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

  2017年海南省監(jiān)獄管理局40個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算16,511.34萬元。

  第四部分 名詞解釋

  一、經(jīng)費(fèi)撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

  二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

  三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

  四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

  五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

  六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

  七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

  八、罰沒收入:指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

  九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

  十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

  十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

  十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

  十三、公共安全(類)監(jiān)獄(款)行政運(yùn)行(項):指監(jiān)獄管理部門及監(jiān)獄用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

  十四、公共安全(類)監(jiān)獄(款)一般行政管理事務(wù)(項):指用于監(jiān)獄管理部門及監(jiān)獄未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。

  十五、公共安全(類)監(jiān)獄(款)犯人生活(項):指監(jiān)獄管理部門及監(jiān)獄用于犯人生活的各項開支,包括伙食費(fèi)、被服費(fèi)、水電費(fèi)、日用品補(bǔ)助費(fèi)、醫(yī)療衛(wèi)生防疫費(fèi)、雜支費(fèi)、監(jiān)舍用具購置等。

  十六、公共安全(類)監(jiān)獄(款)犯人改造(項):指監(jiān)獄管理部門及監(jiān)獄用于犯人改造的各項開支,包括獄政費(fèi)、教育改造費(fèi)、勞動改造費(fèi)、犯人醫(yī)院及醫(yī)務(wù)所補(bǔ)助費(fèi)、技術(shù)裝備消耗費(fèi)、戒毒及傳染病查治費(fèi)等。

  十七、公共安全(類)監(jiān)獄(款)獄政設(shè)施建設(shè)(項):指用于監(jiān)獄管理部門及監(jiān)獄獄政設(shè)施建設(shè)及維修、技術(shù)裝備購置等方面的支出。

  十八、公共安全(類)監(jiān)獄(款)其他監(jiān)獄支出(項):指用于監(jiān)獄管理部門及監(jiān)獄發(fā)生的調(diào)犯費(fèi)、突發(fā)事件及預(yù)案處置費(fèi)、特殊案犯經(jīng)費(fèi)、駐監(jiān)武警等機(jī)構(gòu)補(bǔ)助費(fèi)、警察服裝費(fèi)、宣傳獎勵費(fèi)、老殘人員經(jīng)費(fèi)、罪犯技術(shù)輔導(dǎo)人員及關(guān)鍵要害崗位人員補(bǔ)助費(fèi)等支出。

  十九、教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項):指部門安排用于培訓(xùn)的支出。

  二十、文化體育與傳媒支出(類)文化(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映用于公用文化設(shè)施、藝術(shù)表演團(tuán)體及文化藝術(shù)活動等方面的支出。

  二十一、文化體育與傳媒支出(類)新聞出版廣播影視(款)一般行政管理事務(wù)(項):反映用于新聞出版、廣播、電視等方面的支出。

  二十二、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

  二十三、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施基本養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

  二十四、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項):指反映用于各類優(yōu)撫對象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出;

  二十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

  二十六、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

  二十七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項):指反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退人員發(fā)放用于購買住房的補(bǔ)貼。

  二十八、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  二十九、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  三十、“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  三十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。



附件:2017年海南省監(jiān)獄管理局部門預(yù)算表.xls
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