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目錄

　　第一部分 省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))概況

　　一、 主要職能

　　(一)根據(jù)海南省財(cái)政廳《關(guān)于做好2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)工作的通知》(瓊財(cái)預(yù)【2017】243號(hào)文)的要求，按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，擬訂我單位2017年部門(mén)預(yù)算情況.

　　(二)起草我單位2017年部門(mén)預(yù)算情況公開(kāi)說(shuō)明.

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))是本級(jí)單位，沒(méi)有2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位，

　　1.職責(zé)：

　　辦公室主要職責(zé):起草和審批有關(guān)文件、報(bào)告;負(fù)責(zé)會(huì)議組織、秘書(shū)事務(wù)、督查催辦、信息統(tǒng)計(jì)、文電處理、文書(shū)檔案、后勤服務(wù)、機(jī)要保密、信訪工作制定和監(jiān)督實(shí)施機(jī)關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度;負(fù)責(zé)兩個(gè)單位的機(jī)構(gòu)編制、人事管理、老干部服務(wù);按規(guī)定承擔(dān)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

　　聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)：負(fù)責(zé)兩單位的組織和會(huì)員發(fā)展工作;做好黃埔同學(xué)聯(lián)系慰問(wèn)和服務(wù)工作廣泛開(kāi)展與海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親友后代、海外瓊籍社團(tuán)、重要人物的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼，負(fù)責(zé)黃埔同學(xué)、海外瓊籍社團(tuán)、重要任務(wù)返瓊觀光旅游、考察、探親的接待工作;協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展海外招商活動(dòng);熱情為黃埔同學(xué)親友后代、港澳同胞、臺(tái)灣同胞、海外僑胞來(lái)瓊投資辦企業(yè)和開(kāi)展文化交流合作服務(wù)，維護(hù)他們的合法權(quán)益;負(fù)責(zé)兩個(gè)單位的組團(tuán)出訪等工作。

　　2.構(gòu)成：辦公室、聯(lián)絡(luò)處。

　　第二部分 省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年部門(mén)預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表)

　　第三部分 省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算284.86萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)284.86萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入284.86萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)284.86萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出228.11萬(wàn)元、教育支出7萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.75萬(wàn)元、住房保障支出18萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款284.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加57.76萬(wàn)元，主要原因是2017年單位人員工齡增長(zhǎng)，致工資、社保經(jīng)費(fèi)增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類(lèi))支出228.11萬(wàn)元，占80.08%;教育支出7萬(wàn)元，占2.46%。社會(huì)保障和就業(yè)支出26萬(wàn)元，占9.12%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出5.75萬(wàn)元，占2.02%;住房保障支出18萬(wàn)元，占6.32%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為171.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.36萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員經(jīng)費(fèi)(含工資、各類(lèi)津貼、各類(lèi)社保費(fèi)等)、日常公用經(jīng)費(fèi)。

　　2. 一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為56.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少3萬(wàn)元，主要是我單位綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)、聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)比上年減少。

　　3、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)培訓(xùn)支出2017年預(yù)算數(shù)為7萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為26萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.66萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　　5、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)行政單位醫(yī)療事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5.75萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員醫(yī)療生育保險(xiǎn)費(fèi)增加。

　　6、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)住房公積金事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為17.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.19萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員公積金增加。

　　7、一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)購(gòu)房補(bǔ)貼事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.26萬(wàn)元，主要是機(jī)關(guān)人員住房補(bǔ)貼增加。

　　三、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年一般公共預(yù)算基本支出為221.38萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)188.1萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、體檢費(fèi)、住房公積金、獨(dú)生子女費(fèi)、住房補(bǔ)貼。

　　公用經(jīng)費(fèi)33.28萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅、維修、培訓(xùn)、工會(huì)、福利、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)交通費(fèi)。

　　四、省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為37.06萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)單位安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組3次，出國(guó)(境)6人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.第十五屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼大會(huì)團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為2人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加第十五屆海南世界團(tuán)聯(lián)誼大會(huì)及世界海商會(huì)。2、到新加坡、泰國(guó)、馬來(lái)西亞等調(diào)研一帶一路情況，人數(shù)為2人，天數(shù)為8天。3、到臺(tái)灣同臺(tái)籍鄉(xiāng)親黃埔同學(xué)和黃埔后代聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，推動(dòng)海臺(tái)交流交往，人數(shù)為2人，天數(shù)為7天。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.66萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)2.66萬(wàn)元)，與上年預(yù)算下降1.21萬(wàn)元，下降31.27%。下降主要原因包括公務(wù)用車(chē)改革后費(fèi)用下降：

　　公務(wù)接待費(fèi)13.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2017年擬接待各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)15次、150人的費(fèi)用支出。

　　五、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬(wàn)元。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))支出0萬(wàn)元，占0%;文化體育與傳媒支出(類(lèi))支出0萬(wàn)元，占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出0萬(wàn)元，占0%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出0萬(wàn)元，占0%;主要是……

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運(yùn)輸(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬(wàn)元，主要是……

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出(類(lèi))核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬(wàn)元，主要是……

　　六、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年收支總預(yù)算284.86萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年收入預(yù)算284.86萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占100%;經(jīng)費(fèi)撥款收入284.86萬(wàn)元，占100%;政府性基金收入0萬(wàn)元，占0%;專(zhuān)項(xiàng)收入0萬(wàn)元，占0%。

　　八、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))2017年支出預(yù)算284.86萬(wàn)元，其中：基本支出221.38萬(wàn)元，占77.72%;項(xiàng)目支出63.48萬(wàn)元，占22.28%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算33.28萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省黃埔軍校同學(xué)會(huì)(海南海外聯(lián)誼會(huì))(部門(mén))1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算30萬(wàn)元、政府性基金0萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類(lèi))××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類(lèi))××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：省黃埔軍校同學(xué)會(huì)2017年預(yù)算公開(kāi)表