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目錄

　　第一部分 省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)根據(jù)海南省財政廳《關(guān)于做好2017年部門預(yù)算公開工作的通知》(瓊財預(yù)【2017】243號文)的要求，按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，擬訂我單位2017年部門預(yù)算情況.

　　(二)起草我單位2017年部門預(yù)算情況公開說明.

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)是本級單位，沒有2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位，

　　1.職責(zé)：

　　辦公室主要職責(zé):起草和審批有關(guān)文件、報告;負(fù)責(zé)會議組織、秘書事務(wù)、督查催辦、信息統(tǒng)計、文電處理、文書檔案、后勤服務(wù)、機要保密、信訪工作制定和監(jiān)督實施機關(guān)內(nèi)部規(guī)章制度;負(fù)責(zé)兩個單位的機構(gòu)編制、人事管理、老干部服務(wù);按規(guī)定承擔(dān)財務(wù)管理等職責(zé)。

　　聯(lián)絡(luò)處主要職責(zé)：負(fù)責(zé)兩單位的組織和會員發(fā)展工作;做好黃埔同學(xué)聯(lián)系慰問和服務(wù)工作廣泛開展與海內(nèi)外黃埔同學(xué)及親友后代、海外瓊籍社團、重要人物的聯(lián)絡(luò)、聯(lián)誼，負(fù)責(zé)黃埔同學(xué)、海外瓊籍社團、重要任務(wù)返瓊觀光旅游、考察、探親的接待工作;協(xié)助有關(guān)部門開展海外招商活動;熱情為黃埔同學(xué)親友后代、港澳同胞、臺灣同胞、海外僑胞來瓊投資辦企業(yè)和開展文化交流合作服務(wù)，維護他們的合法權(quán)益;負(fù)責(zé)兩個單位的組團出訪等工作。

　　2.構(gòu)成：辦公室、聯(lián)絡(luò)處。

　　第二部分 省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算284.86萬元。其中，收入總計284.86萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入284.86萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計284.86萬元，包括一般公共服務(wù)支出228.11萬元、教育支出7萬元，社會保障和就業(yè)支出26萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.75萬元、住房保障支出18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款284.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加57.76萬元，主要原因是2017年單位人員工齡增長，致工資、社保經(jīng)費增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出228.11萬元，占80.08%;教育支出7萬元，占2.46%。社會保障和就業(yè)支出26萬元，占9.12%，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出5.75萬元，占2.02%;住房保障支出18萬元，占6.32%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為171.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.36萬元，主要是機關(guān)人員經(jīng)費(含工資、各類津貼、各類社保費等)、日常公用經(jīng)費。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為56.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3萬元，主要是我單位綜合事務(wù)經(jīng)費、聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼經(jīng)費比上年減少。

　　3、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)培訓(xùn)支出2017年預(yù)算數(shù)為7萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.66萬元，主要是機關(guān)人員養(yǎng)老保險費增加。

　　5、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政單位醫(yī)療事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為5.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1萬元，主要是機關(guān)人員醫(yī)療生育保險費增加。

　　6、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)住房公積金事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為17.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.19萬元，主要是機關(guān)人員公積金增加。

　　7、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)購房補貼事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為0.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.26萬元，主要是機關(guān)人員住房補貼增加。

　　三、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為221.38萬元，其中：

　　人員經(jīng)費188.1萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、體檢費、住房公積金、獨生子女費、住房補貼。

　　公用經(jīng)費33.28萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、差旅、維修、培訓(xùn)、工會、福利、公務(wù)用車運行維護、公務(wù)交通費。

　　四、省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為37.06萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費21萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)單位安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組3次，出國(境)6人。出國(境)團組主要包括：1.第十五屆世界海南鄉(xiāng)團聯(lián)誼大會團組：目的地為香港，人數(shù)為2人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加第十五屆海南世界團聯(lián)誼大會及世界海商會。2、到新加坡、泰國、馬來西亞等調(diào)研一帶一路情況，人數(shù)為2人，天數(shù)為8天。3、到臺灣同臺籍鄉(xiāng)親黃埔同學(xué)和黃埔后代聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼，推動海臺交流交往，人數(shù)為2人，天數(shù)為7天。

　　公務(wù)用車購置及運行費2.66萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費2.66萬元)，與上年預(yù)算下降1.21萬元，下降31.27%。下降主要原因包括公務(wù)用車改革后費用下降：

　　公務(wù)接待費13.4萬元，與上年預(yù)算持平。2017年擬接待各類公務(wù)接待(含外賓接待)15次、150人的費用支出。

　　五、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出(類)支出0萬元，占0%;文化體育與傳媒支出(類)支出0萬元，占0%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出0萬元，占0%;節(jié)能環(huán)保(類)支出0萬元，占0%;主要是……

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 科學(xué)技術(shù)支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料運輸(項)2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬元，主要是……

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出(類)核電站乏燃料處理處置基金支出(款)乏燃料離堆貯存(項)2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平0萬元，主要是……

　　六、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年收支總預(yù)算284.86萬元。

　　七、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年收入預(yù)算284.86萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占100%;經(jīng)費撥款收入284.86萬元，占100%;政府性基金收入0萬元，占0%;專項收入0萬元，占0%。

　　八、關(guān)于省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)2017年支出預(yù)算284.86萬元，其中：基本支出221.38萬元，占77.72%;項目支出63.48萬元，占22.28%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算33.28萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省黃埔軍校同學(xué)會(海南海外聯(lián)誼會)(部門)1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算30萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運行(項)：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

附件：省黃埔軍校同學(xué)會2017年預(yù)算公開表