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目錄

　　第一部分 省統(tǒng)計局(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算表

　　(見附件)

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省統(tǒng)計局概況

　　一、主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)統(tǒng)計工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章、規(guī)劃以及全國基本統(tǒng)計制度和國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn);依法擬定并組織實施本省統(tǒng)計工作的政策、法規(guī)規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計劃。

　　(二)建立健全全省國民經(jīng)濟核算體系，根據(jù)國民經(jīng)濟核算制度，組織實施全省及各市縣國民經(jīng)濟核算制度和全省投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全省及各市縣地區(qū)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料，監(jiān)督管理各市縣國民經(jīng)濟核算工作。

　　(三)牽頭有關(guān)部門擬定重大省情省力普查計劃、方案，組織實施全省人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大省情省力普查，匯總、整理和提供省情省力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(四)組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)、裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地 質(zhì) 勘 察、旅 游、交 通 運 輸、郵 政、電 信、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全省性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(五)組織實施能源、投資、消費、勞動工資、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供價格、城鄉(xiāng)居民收入、資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟、企業(yè)景氣等全省性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。

　　(六)組織各市縣、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查，統(tǒng)一核定、管理、公布全省性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全省國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息;組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息共享制度和發(fā)布制度，協(xié)調(diào)各部門統(tǒng)計資料的公布。

　　(七)對全省國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向省委、省政府、國家統(tǒng)計局以及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。

　　(八)根據(jù)全國統(tǒng)一的基本統(tǒng)計制度與國家統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)，依法審批或備案各市縣、各部門的統(tǒng)計調(diào)查項目、統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)查方案;建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估;依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動，指導(dǎo)、監(jiān)督檢查各市縣、各部門統(tǒng)計工作，指導(dǎo)統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。

　　(九)會同有關(guān)部門組織管理全省統(tǒng)計專業(yè)技術(shù)資格考試、職務(wù)評聘工作;負(fù)責(zé)從業(yè)資格認(rèn)定工作;組織指導(dǎo)全省統(tǒng)計人員的專業(yè)培訓(xùn)工作;監(jiān)督管理全省統(tǒng)計專項經(jīng)費。

　　(十)建立并管理全省統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，制定各市縣、各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則，指導(dǎo)市縣統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。

　　(十一)負(fù)責(zé)對所屬單位貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資部門。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入統(tǒng)計局2016年度部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 省統(tǒng)計局本級

　　2. 下屬事業(yè)單位：海南省統(tǒng)計監(jiān)測中心、海南省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心、海南省統(tǒng)計局普查中心。

　　第二部分 省統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算表

　　(見附件)

　　第三部分 省統(tǒng)計局2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省統(tǒng)計局2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省統(tǒng)計局2017年財政撥款收支總預(yù)算3957.83萬元。其中，收入總計3957.83萬元，全部為一般公共預(yù)算本年收入3957.83萬元;支出總計3957.83萬元，包括一般公共服務(wù)支出3538.9萬元、社會保障和就業(yè)支出217.79萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.02萬元、住房保障支出150.12萬元。

　　二、關(guān)于省統(tǒng)計局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省統(tǒng)計局2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3957.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少991.17萬元，主要是由于普查項目經(jīng)費減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出3538.9萬元，占89.4%;社會保障和就業(yè)支出217.79萬元，占5.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出51.02萬元，占比1.3%;住房保障支出150.12萬元，占比3.7%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1230.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.44萬元。主要是人員經(jīng)費增加。

　　2.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為488.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少99萬元，主要是因為各專項統(tǒng)計調(diào)查經(jīng)費比上年減少。

　　3. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計管理(項)2017年預(yù)算數(shù)為368.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加79.74萬元，主要是因為統(tǒng)計口徑變化，上年的統(tǒng)計咨詢服務(wù)項目2017年歸入綜合事務(wù)項目后，支出功能科目有變化。

　　4.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)2017年預(yù)算數(shù)為1000萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1013.85萬元，主要是因為2017年農(nóng)業(yè)普查工作量相應(yīng)減少。

　　5. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)事業(yè)運行(統(tǒng)計信息)(項)2017年預(yù)算數(shù)為334.04萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.01萬元，主要是因為人員經(jīng)費增加。

　　6. 一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為117.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少106.46萬元，主要是因為統(tǒng)計口徑變化，上年的統(tǒng)計咨詢服務(wù)項目2017年歸入綜合事務(wù)項目后，支出功能科目有變化。并且統(tǒng)計監(jiān)測和信息系統(tǒng)運行維護項目經(jīng)費也有所減少。

　　7. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為217.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.78萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

　　8. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為0.51萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為41.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.2萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

　　10. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為147.11萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.91萬元，主要是人員經(jīng)費增加。

　　11. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　三、關(guān)于省統(tǒng)計局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省統(tǒng)計局2017年一般公共預(yù)算基本支出為1983.71萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1594.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等;

　　公用經(jīng)費389.23萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國出境費、公務(wù)接待費、維修費、會議費、培訓(xùn)費等保障行政事業(yè)機關(guān)運行的費用。

　　四、省統(tǒng)計局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省統(tǒng)計局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為59.62萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費30萬元，較上年預(yù)算增長25%。增長的主要原因是出國培訓(xùn)的人數(shù)比2016年計劃增加1人。根據(jù)2017年出國培訓(xùn)計劃，擬安排出國(境)組5次，出國(境)7人。

　　公務(wù)用車購置及運行費24.02萬元，全部為公務(wù)用車運行費，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費5.6萬元，較上年預(yù)算下降51.7%。下降的主要原因是接待任務(wù)持續(xù)減少。

　　五、關(guān)于省統(tǒng)計局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省統(tǒng)計局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入兩項。省統(tǒng)計局2017年收支總預(yù)算3957.83萬元。

　　七、關(guān)于省統(tǒng)計局2017年收入預(yù)算情況說明

　　省統(tǒng)計局2017年收入預(yù)算3957.83萬元，其中：經(jīng)費撥款收入3882.87萬元，占98.1%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入74.96萬元，占1.9%。

　　八、關(guān)于省統(tǒng)計局2017年支出預(yù)算情況說明

　　省統(tǒng)計局2017年支出預(yù)算3957.83萬元，其中：基本支出1983.71萬元，占50.1%;項目支出1974.12萬元，占49.9%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省統(tǒng)計局本級、海南省統(tǒng)計監(jiān)測中心、海南省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)管理中心、海南省統(tǒng)計局普查中心等的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算389.23萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省統(tǒng)計局本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.7萬元，全部為政府采購貨物預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省統(tǒng)計局本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛7輛，其中，機要通信應(yīng)急用車1輛、一般公務(wù)用車6輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省統(tǒng)計局5個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1940.6萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)行政運行(項)：指統(tǒng)計部門用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)：指國家信息中心和地方各級政府信息中心的支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)(項)：指各級統(tǒng)計機構(gòu)開展的專項統(tǒng)計工作支出。

　　十六、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)統(tǒng)計管理(項)：反應(yīng)信息化建設(shè)、統(tǒng)計執(zhí)法、統(tǒng)計從業(yè)資格認(rèn)定、統(tǒng)計職稱考試等方面的支出。

　　十七、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)：反應(yīng)統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟普查、農(nóng)業(yè)普查投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。

　　十八、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)事業(yè)運行(統(tǒng)計信息)(項)：反應(yīng)事業(yè)單位的基本支出。

　　十九、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出(項)：反應(yīng)除上述項目外的其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：反應(yīng)機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)：本單位反應(yīng)遺屬補助支出。

　　二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：反應(yīng)行政單位基本醫(yī)療保險繳費支出。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反應(yīng)單位為職工繳納的住房公積金支出。

　　二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映單位向符合條件的職工發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2017年海南省省本級部門預(yù)算表