目 錄
第一部分 海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
第三部分 海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)概況
一、主要職能
省科協(xié)主要工作任務(wù)如下：
(一)根據(jù)省委、省政府的中心工作和中國科協(xié)部署，向省科協(xié)全委會(huì)及其常委會(huì)提出各階段全省科協(xié)工作的方針和任務(wù)的建議，并制定貫徹落實(shí)計(jì)劃和措施。
(二)組織科技工作者參政議政、參與社會(huì)主義民主政治建設(shè)、參與科技政策和法規(guī)的制定，在民主監(jiān)督和國家事務(wù)的政治協(xié)商中發(fā)揮作用。
(三)弘揚(yáng)科學(xué)精神，普及科學(xué)知識(shí)，推廣先進(jìn)適用技術(shù)，開展青少年科學(xué)教育活動(dòng)。
(四)開展學(xué)術(shù)交流，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推進(jìn)決策的科學(xué)化和民主化。
(五)開展繼續(xù)教育和技術(shù)培訓(xùn)工作;承擔(dān)全省自然科學(xué)研究系列職稱評(píng)定工作，促進(jìn)人才成長(zhǎng)。
(六)開展科技咨詢服務(wù)，推動(dòng)科技中介服務(wù)機(jī)構(gòu)的發(fā)展，促進(jìn)科技成果向現(xiàn)實(shí)生產(chǎn)力轉(zhuǎn)化，為經(jīng)濟(jì)建設(shè)服務(wù)。
(七)開展國際和港、澳、臺(tái)民間科技交流與合作，促進(jìn)科技與經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
(八)表彰獎(jiǎng)勵(lì)優(yōu)秀科技工作者，反映科技工作者的呼聲和要求，維護(hù)科技工作者的合法權(quán)益，為科技團(tuán)體和科技工作者服務(wù)。
(九)根據(jù)《國家社會(huì)團(tuán)體登記管理?xiàng)l例》的規(guī)定，履行對(duì)所屬全省性學(xué)會(huì)(協(xié)會(huì)、研究會(huì)、促進(jìn)會(huì))的管理;對(duì)自然科學(xué)、技術(shù)科學(xué)、工程技術(shù)及其相關(guān)科學(xué)組建的全省性學(xué)術(shù)性和科普性學(xué)會(huì)進(jìn)行審核。
(十)負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，進(jìn)行政策引導(dǎo)，對(duì)其法定代表人進(jìn)行考核、聘任和監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。
(十一)檢查、指導(dǎo)各市縣(區(qū))科協(xié)的工作。
(十二)承擔(dān)省委、省政府和中國科協(xié)交辦的其他工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入省科協(xié)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1.海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)本級(jí)
2.海南省科技活動(dòng)中心
3.海南省農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)
第二部門 海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門預(yù)算表
一、財(cái)政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表
第三部分 海南省科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì)2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于省科協(xié)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
省科協(xié)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2458.70萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入2458.70萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出包括科學(xué)技術(shù)支出2218.30萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出132.68萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.09萬元，住房保障支出78.63萬元。
二、關(guān)于省科協(xié)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
省科協(xié)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2458.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加72.89萬元，主要是用于科學(xué)技術(shù)支出。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
科學(xué)技術(shù)支出2218.30萬元，占90.22%;社會(huì)保障和就業(yè)支出132.68萬元，占5.40%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.09萬元，占1.18%;住房保障支出78.63萬元，占3.20%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及機(jī)構(gòu)運(yùn)行2017年預(yù)算數(shù)為848.20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少62.61萬元，主要是財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目清理整合調(diào)整導(dǎo)致。
2. 科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及科普活動(dòng)2017年預(yù)算數(shù)為666.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加329.1萬元，主要是財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目清理整合調(diào)整導(dǎo)致。
3. 科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及學(xué)術(shù)交流活動(dòng)340.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
4.科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及其他科學(xué)技術(shù)普及支出364.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加50萬元，主要是財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目清理整合調(diào)整導(dǎo)致。
5. 社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)114.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.85萬元，主要是工資改革。
6. 社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金17.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少16.18萬元，主要是人員退休。
7. 社會(huì)保障和就業(yè)撫恤其他優(yōu)撫支出0.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.15萬元，主要是遺屬生活困難補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療19.61萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.42萬元，主要是工資調(diào)整。
9. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療9.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.11萬元，主要是工資調(diào)整。
10. 住房保障住房改革住房公積金77.34萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.88萬元，主要是人員退休。
11. 住房保障住房改革購房補(bǔ)貼1.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.03萬元，主要是人員工資級(jí)別調(diào)整。
三、關(guān)于省科協(xié)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
省科協(xié)2017年一般公共預(yù)算基本支出為1088.60萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)908.97萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼;
公用經(jīng)費(fèi)179.63萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
四、省科協(xié)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
省科協(xié)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.09萬元，其中：
因公出國(境)經(jīng)費(fèi)5.5萬元，較上年預(yù)算下降75%。下降的主要原因是出國任務(wù)減少。根據(jù)省科協(xié)2017年工作計(jì)劃，擬安排出國(境)團(tuán)組1次，出國(境)2人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.參加中國旅美科技協(xié)會(huì)成立25周年年會(huì)團(tuán)組：目的地為美國，人數(shù)為2人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為一是參加2017年美國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)與合作發(fā)展高峰論壇暨中國旅美科技協(xié)會(huì)成立25周年年會(huì);二是與中國旅美科技協(xié)會(huì)紐約分會(huì)和華盛頓分會(huì)商討引進(jìn)海外高層次人才和項(xiàng)目合作事宜;三是推動(dòng)海口國家高新區(qū)管委會(huì)與中國旅美科技協(xié)會(huì)專家簽訂的合作框架協(xié)議項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)23.59萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23.59萬元)，較上年預(yù)算下降44.62%。下降的主要原因是公車改革，單位車輛數(shù)減少。省科協(xié)部門公務(wù)用車保有量為6輛。
公務(wù)接待費(fèi)1萬元，較上年預(yù)算下降82.46%。下降的主要原因是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。2017年預(yù)計(jì)國內(nèi)公務(wù)接待7批次50人，其中外事接待2批次8人。
五、關(guān)于省科協(xié)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
省科協(xié)2017年無政府性基金預(yù)算撥款。
六、關(guān)于省科協(xié)2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，省科協(xié)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入;支出包括：科學(xué)技術(shù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。省科協(xié)2017年收支總預(yù)算2458.70萬元。
七、關(guān)于省科協(xié)2017年收入預(yù)算情況說明
省科協(xié)2017年收入預(yù)算2458.70萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入2348.10萬元，占95.50%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入110.60萬元，占4.50%。
八、關(guān)于省科協(xié)2017年支出預(yù)算情況說明
省科協(xié)2017年支出預(yù)算2458.70萬元，其中：基本支出1088.60萬元，占44.28%;項(xiàng)目支出1370.10萬元，占55.72%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年省科協(xié)本級(jí)、海南省科技活動(dòng)中心、海南省農(nóng)村致富技術(shù)函授大學(xué)等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算179.63萬元。
(二)政府采購情況
2017年省科協(xié)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額372.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算370.00萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，省科協(xié)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、其他用車3輛。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年省科協(xié)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1370.10萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。
十三、科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及機(jī)構(gòu)運(yùn)行：指省科協(xié)用于科普事業(yè)單位的基本支出。
十四、科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及科普活動(dòng)：指省科協(xié)用于開展科普活動(dòng)的支出。
十五、科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及學(xué)術(shù)交流活動(dòng)：指省科協(xié)用于開展學(xué)術(shù)交流活動(dòng)、編制學(xué)術(shù)期刊和學(xué)會(huì)補(bǔ)助等方面的支出。
十六、科學(xué)技術(shù)科學(xué)技術(shù)普及其他科學(xué)技術(shù)普及支出：指省科協(xié)除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
十七、社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由省科協(xié)繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
十八、社會(huì)保障和就業(yè)行政事業(yè)單位離退休機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由省科協(xié)實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
十九、社會(huì)保障和就業(yè)撫恤其他優(yōu)撫支出：指其他用于優(yōu)撫方面的支出。
二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療行政單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療：指財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
二十二、住房保障住房改革住房公積金：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十三、住房保障住房改革購房補(bǔ)貼：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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