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目錄

　　第一部分 海口市秀英區(qū)人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?？谑行阌^(qū)人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 ?？谑行阌^(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 ?？谑行阌^(qū)人民法院概況

　　一、 主要職能

　　㈠依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等第一審案件。

　?、嬉婪▽徟杏缮霞壏ㄔ褐付ü茌牭男淌?、民事、行政、執(zhí)行等案件。

　?、缫婪▽徟幸勒諏徟斜O(jiān)督程序提起的各類再審案件,受理對其中確有錯誤的提起再審。

　?、鑸?zhí)行經(jīng)本院一審的已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書和法院執(zhí)行的案件。

　?、閷ο嚓P(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見;針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議;負(fù)責(zé)對司法工作中有關(guān)問題進(jìn)行專題調(diào)查和研究。

　　㈥對本院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);按照權(quán)限管理法官和其他工作人員。

　?、胍勒找?guī)定協(xié)同區(qū)編委、組織人事部門管理本院的機(jī)構(gòu)、人員編制工作和干部考核、培養(yǎng)、使用工作。

　?、熵?fù)責(zé)本院的司法行政工作,依法管理好本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。

　?、碓趯徟泄ぷ髦行麄鞣ㄖ?教育公民自覺遵守憲法、法律;參與社會治安綜合治理。

　?、钬?fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

　　(十一)承辦其他應(yīng)由海口市秀英區(qū)人民法院負(fù)責(zé)的工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入?？谑行阌^(qū)人民法院2017年部門預(yù)算編制范圍的單位包括：海口市秀英區(qū)人民法院本級。

　　第二部分海口市秀英區(qū)人民法院2017年部門預(yù)算表

　　詳見部門預(yù)算公開表

　　第三部分?？谑行阌^(qū)人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　?？谑行阌^(qū)人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算3522.74萬元。其中，收入總計3522.74萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入3522.74萬元;支出總計3522.74萬元，包括公共安全支出2987.86萬元、社會保障和就業(yè)支出261.43萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出120.65萬元、住房保障支出152.8萬元。

　　二、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　?？谑行阌^(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3522.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1476.26萬元，主要原因：一是員額法官、輔案人員及行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資總額提高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅度增加;二是新增兩個一次性工程項(xiàng)目，審判法庭高低壓配電工程和西秀法庭配套工程;三是2017年增加政法轉(zhuǎn)移支付資金558萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全(類)支出2987.86萬元,占84.82%;社會保障和就業(yè)(類)支出261.43萬元，占7.42%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出120.65萬元，占3.42%;住房保障(類)支出152.8萬元，占4.34%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1551.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加419.93萬元，主要是員額法官、輔案人員及行政人員工資結(jié)構(gòu)調(diào)整，工資總額提高，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)大幅度增加。

　　2.公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為208.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少61萬元，主要是2016年支出進(jìn)度不達(dá)標(biāo)，適當(dāng)減少預(yù)算金額，提高財政資金利用率。

　　3.公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為30萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10萬元，主要是執(zhí)行案件數(shù)量增加，跨省執(zhí)行案件占比不斷提高，導(dǎo)致案件執(zhí)行費(fèi)用提高。

　　4.公共安全(類)法院(款)“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為293.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加273.8萬元，主要是新增兩個一次性工程項(xiàng)目，一是審判法庭高低壓配電工程，資金預(yù)算100萬元，二是西秀法庭配套工程，資金預(yù)算193.8萬元，合計金額293.8萬元。

　　5.公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為903.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加560.1萬元，主要是2017年增加政法轉(zhuǎn)移支付資金558萬元。

　　6.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少90.6萬元，主要是離退休人員經(jīng)費(fèi)自2016年下半年開始不再由我院保障，而是由?？谑腥肆Y源和社會保障局保障。

　　7.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為234.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加234.71萬元，主要是養(yǎng)老保險改革，員額法官、輔案人員及行政人員工資改革，工資總量大幅度提高。

　　8.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為25.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加25.65萬元，主要是2016年底我院一名退休干部去世，故有一人死亡撫恤。

　　9.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.22萬元，主要是撫恤金基數(shù)調(diào)高導(dǎo)致?lián)嵝纛A(yù)算增加。

　　10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為34.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.38萬元，主要是員額法官、輔案人員及行政人員工資改革，工資總量大幅度提高，同時帶動相應(yīng)保險支出預(yù)算增加。

　　11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為86.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加86.25萬元，主要是員額法官、輔案人員及行政人員工資改革，工資總量大幅度提高，同時帶動相應(yīng)醫(yī)療補(bǔ)助支出預(yù)算增加。

　　12.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為152.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10.82萬元，主要是員額法官、輔案人員及行政人員工資改革，工資總量大幅度提高，同時帶動相應(yīng)住房公積金支出預(yù)算增加。

　　三、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　?？谑行阌^(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2086.84萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1848.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金;

　　公用經(jīng)費(fèi)238.72萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、?？谑行阌^(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　?？谑行阌^(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為85萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算下降100%。下降的主要原因包括：2017年本院無出國計劃。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)83萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)83萬元)，較上年預(yù)算下降1.81%。下降的主要原因包括：加強(qiáng)了公務(wù)車輛運(yùn)行管理，提高了公務(wù)車輛利用率。

　　公務(wù)接待費(fèi)2萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，?？谑行阌^(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。?？谑行阌^(qū)人民法院2017年收支總預(yù)算3522.74萬元。

　　七、關(guān)于?？谑行阌^(qū)人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　海口市秀英區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算3522.74萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3522.74萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　?？谑行阌^(qū)人民法院2017年支出預(yù)算3522.74萬元，其中：基本支出2086.84萬元，占59.24%;項(xiàng)目支出1435.9萬元，占40.76%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年?？谑行阌^(qū)人民法院本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算238.72萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年?？谑行阌^(qū)人民法院本級政府采購預(yù)算總額798.8萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算505萬元，政府采購工程預(yù)算293.8萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，?？谑行阌^(qū)人民法院本級共有車輛28輛，其中，一般公務(wù)用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車17輛、特種專業(yè)技術(shù)用車7輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年?？谑行阌^(qū)人民法院6個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1353.9萬元、政府性基金0萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)：指反映政府維護(hù)社會公共安全方面的支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指人民法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。

　　十七、公共安全(類)法院(款)“兩庭建設(shè)”(項(xiàng))：指反映人民法院案件審判大樓和派出法庭建設(shè)的支出。

　　十八、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的公共安全支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)(類)：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)支出。

　　二十二、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))：是指干部去世的喪葬費(fèi)和一次性死亡撫恤支出。

　　二十三、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：是除上述項(xiàng)目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十四、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育管理方面的支出。

　　二十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十七、住房保障(類)：指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十八、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十九、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　三十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　三十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　三十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：?？谑行阌^(qū)人民法院2017年預(yù)算公開表