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目 錄

　　第一部分 中共海南省委組織部概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中共海南省委組織部2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　十、 省級(jí)財(cái)力安排的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分 中共海南省委組織部2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中共海南省委組織部概況

　　一、主要職能

　　省委組織部是省委主管組織工作、干部工作、人才工作和完成省委交辦的其他任務(wù)的職能部門(mén)。包含辦公室、研究室、組織一處、組織二處、省“兩新”組織黨工委辦公室、干部一處、干部二處、干部三處、干部四處、公務(wù)員管理處、干部監(jiān)督處、干部培訓(xùn)處、人才工作處等13個(gè)內(nèi)設(shè)處室和省委組織部黨員教育中心、省委組織部干部信息管理辦公室等2個(gè)參公事業(yè)單位。

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.省委組織部黨員教育中心

　　2.省委組織部干部信息管理辦公室

　　第二部分 中共海南省委組織部2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表(見(jiàn)附表1)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(見(jiàn)附表2)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(見(jiàn)附表3)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(見(jiàn)附表4)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表(見(jiàn)附表5)

　　六、部門(mén)收支總表(見(jiàn)附表6)

　　七、部門(mén)收入總表(見(jiàn)附表7)

　　八、部門(mén)支出總表(見(jiàn)附表8)

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表(見(jiàn)附表9)

　　十、省級(jí)財(cái)力安排的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表(見(jiàn)附表10)

　　第三部分 中共海南省委組織部2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算5,373.48萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)5,373.48萬(wàn)元，為一般公共預(yù)算撥款收入;支出總計(jì)5,373.48萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出3,240.42萬(wàn)元、教育支出1,128.00萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出261.63萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.59萬(wàn)元、農(nóng)林水支出529.6萬(wàn)元、住房保障支出162.24萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款5,373.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,308.91 萬(wàn)元。預(yù)算數(shù)減少的主要原因是根據(jù)財(cái)政部專(zhuān)戶清理工作的要求，我省的人才專(zhuān)項(xiàng)資金專(zhuān)戶不再保留，從2017年起，人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金列入各實(shí)施單位部門(mén)預(yù)算。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3,240.42萬(wàn)元，占60%;教育支出1,128.00萬(wàn)元，占21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出261.63萬(wàn)元，占5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出51.59萬(wàn)元，占1%;農(nóng)林水支出529.6萬(wàn)元，占10%;住房保障支出162.24萬(wàn)元，占3%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

　　2017年預(yù)算數(shù)為1,728.20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.59萬(wàn)元，主要原因是工資和機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度的改革，人員工資和社保繳費(fèi)支出增加。

　　2.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,504.02萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加344.21萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)《海南省機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)關(guān)于理順我省非公有制經(jīng)濟(jì)組織和社會(huì)組織黨建領(lǐng)導(dǎo)體制涉及有關(guān)機(jī)構(gòu)編制調(diào)整的通知》(瓊編[2016]19號(hào))，原安排在省工商聯(lián)的“非公有制經(jīng)濟(jì)組織黨建經(jīng)費(fèi)”從2017年起列入我部預(yù)算。

　　3.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為8.2萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少2,079.28萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)減少的主要原因原列入我部預(yù)算的人才開(kāi)發(fā)專(zhuān)項(xiàng)資金從2017年起列入各實(shí)施單位部門(mén)預(yù)算。

　　4.教育支出(類(lèi))進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,128.00萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加193.37萬(wàn)元，預(yù)算數(shù)增加的主要原因是為完成特定的專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作增加預(yù)算。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為261.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加245.55萬(wàn)元，主要原因是編制2016年預(yù)算時(shí)，全省公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)改革具體方案還未確定，根據(jù)省財(cái)廳要求暫不編制公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算，2017年此項(xiàng)預(yù)算正常編報(bào)。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為51.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.37萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)、社?；鶖?shù)調(diào)整及工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)支出相應(yīng)增加。

　　7.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為529.6萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加69.60萬(wàn)元，主要原因是2017年在崗大學(xué)生村官人數(shù)比2016年度有所增加。

　　8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為160.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.70萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，住房公積金支出相應(yīng)增加。

　　9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.43萬(wàn)元，主要原因是人員增加及工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整，購(gòu)房補(bǔ)貼支出相應(yīng)增加。

　　三、關(guān)于2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　2017年一般公共預(yù)算基本支出為2,203.66萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1,757.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)446.22萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等。

　　四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為97.92萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)費(fèi)用17.31萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃用于根據(jù)中組部、省委、省政府工作需要安排的支出。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)51.85萬(wàn)元，為9輛公務(wù)車(chē)的運(yùn)行費(fèi)用，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)28.76萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，計(jì)劃根據(jù)實(shí)際工作需要用于來(lái)瓊相關(guān)部門(mén)的接待。

　　五、關(guān)于2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，省委組織部所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入來(lái)源為：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括一般公共服務(wù)(類(lèi))支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出，我部2017年收支總預(yù)算5,373.48萬(wàn)元。

　　六、關(guān)于2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　2017年收入預(yù)算5,373.48萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入5,373.48萬(wàn)元，占100%。

　　七、關(guān)于2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　2017年支出預(yù)算5,373.48萬(wàn)元，其中：基本支出2,203.66萬(wàn)元，占41.01%;項(xiàng)目支出3,169.82萬(wàn)元，占58.99%。

　　八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省委組織部本級(jí)、省委組織部黨員教育中心、省委組織部干部信息管理辦公室等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算186.09萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年省委組織部本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額275.80萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算271萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省委組織部本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛9輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)9輛。沒(méi)有單位價(jià)值100萬(wàn)元以上的設(shè)備。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省委組織部11個(gè)項(xiàng)目全部實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算3,169.82萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于開(kāi)展本部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項(xiàng))：指除了上述第十三、十四項(xiàng)目以外其他用于本部門(mén)的事務(wù)支出。

　　十六、教育支出(類(lèi))進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))：指本部門(mén)安排的用于培訓(xùn)方面的支出

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)

　　行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指財(cái)政部門(mén)集中安排的基本醫(yī)療保障費(fèi)。

　　十九、農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)(款)對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助(項(xiàng))：指按規(guī)定對(duì)高校畢業(yè)生到基層任職的補(bǔ)助支出。

　　二十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指按房改政策規(guī)定，單位向符合條件職工發(fā)放的用于購(gòu)買(mǎi)住房的補(bǔ)貼。

　　二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十四、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年中共海南省委組織部部門(mén)預(yù)算表