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目錄

　　第一部分單位概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 海南省人民政府研究室2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海南省政府研究室2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分單位概況

　　一、 主要職能

　　海南省人民政府研究室是承擔省政府綜合性政策研究和決策咨詢?nèi)蝿盏氖≌睂僬龔d級參照公務員管理的事業(yè)單位。負責起草或審核省政府主要領導在科技、教育、文化、發(fā)改、財稅、金融等方面的講話稿、致辭等。組織起草政府工作報告、經(jīng)濟工作會議以及向黨中央、國務院上報的工作報告等重要文稿;組織開展全省經(jīng)濟運行和政策實施中的重大問題進行調(diào)查研究，對經(jīng)濟總體形勢和發(fā)展走勢進行綜合分析預測和預警，供省領導決策參考;負責編輯出版《參閱件》等內(nèi)部刊物;負責省政府咨詢顧問委員會秘書處日常工作。

　　二、部門預算單位構成

　　省編辦核定海南省政府研究室編制26名，其中主任(正廳級，由省政府副秘書長兼任)1名、副主任2名、副廳級非領導1名、正副處級領導職數(shù)9名，工勤人員財政預算管理事業(yè)編制2名。內(nèi)設機構3個(社會發(fā)展處、經(jīng)濟運行處、綜合調(diào)研處)。截止2016年12月31日，單位實有人員38人，其中在職人員24人，離休1人，退休13人。

　　第二部分 海南省人民政府研究室2017年部門預算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預算公開表)

　　第三部分 海南省人民政府研究室2017年部門預算情況說明

　　一、關于海南省人民政府研究室2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　海南省政府研究室2017年財政撥款總預算644.05萬元。其中，收入總計644.05萬元，包括一般公共預算本年收入644.05萬元、上年結轉0萬元，政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出總計644.05萬元，包括一般公共服務支出544.08萬元、外交支出0萬元、國防支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出57.16萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.56萬元、住房保障支出33.25萬元，結轉下年0萬元。

　　二、關于海南省人民政府研究室2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

　　海南省政府研究室2017年一般公共預算當年撥款644.05萬元，比上年預算數(shù)減少507.73萬元，主要是減少科學發(fā)展研究項目經(jīng)費。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出544.08萬元，占84.48%;外交(類)支出0萬元;教育(類)支出0萬元;科學技術(類)支出0萬元;社會保障和就業(yè)支出57.16萬元，占8.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9.56萬元，占1.48%;住房保障支出33.25萬元，占5.16%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　一般公共服務(類)人大事務(款)行政運行(項)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)2017年預算數(shù)為544.08萬元，比上年預算數(shù)減少460.75萬元,主要是減少科學發(fā)展研究項目經(jīng)費。

　　社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2017年預算數(shù)為57.16萬元，比上年預算數(shù)減少55.02萬元，主要是退休人員全部轉為社保發(fā)工資。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預算數(shù)為9.56萬元，比上年預算數(shù)增加2.53萬元，主要是人員增加，社保費用增加。

　　住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)購房補貼(項)2017年預算數(shù)為33.25萬元，比上年預算數(shù)增加5.51萬元，主要是去年申請9名同志領取住房補貼。

　　三、關于海南省人民政府研究室2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　海南省政府研究室2017年一般公共預算基本支出為461.25萬元，其中：

　　人員經(jīng)費344.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、離休費、醫(yī)療費等;

　　公用經(jīng)費116.55萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、維修費、會議費、工會經(jīng)費等。

　　四、海南省人民政府研究室2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明

　　海南省政府研究室2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為39.4萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費16萬元，與上年預算持平。出國(境)團組主要包括：1、業(yè)務人員因工作需要參團出國(境)學習考察3批次5人次;2、室領導隨省領導出訪考察2批次3人次。

　　公務用車購置及運行費8萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費8萬元)，與上年預算下降60%。下降的主要原因是公車改革單位車輛編制數(shù)為1輛，運行費用降低。

　　公務接待費15.4萬元，較上年預算增長2.7%。增長的主要原因包括：、1、國務院研究室、國務院研究中心領導來瓊調(diào)研接待3批次15人次;2、省政府兩個顧問委員會顧問來瓊調(diào)研接待2批次6人次;3、外省市區(qū)業(yè)務對口部門人員來瓊調(diào)研、考察接待8批次40人次;4、與我室業(yè)務相關的研究機構人員來瓊調(diào)研接待4批次20人次。

　　五、關于海南省人民政府研究室2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　本單位無政府性基金預算

　　六、關于海南省人民政府研究室2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，海南省政府研究室所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括主要為經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省政府研究室2017年總預算644.05萬元。

　　七、關于海南省人民政府研究室2017年收入預算情況說明

　　海南省政府研究室2017年收入預算644.05萬元，其中：上年結轉0萬元;經(jīng)費撥款收入644.05萬元，占100%;政府性基金收入0萬元;專項收入0萬元。

　　八、關于海南省人民政府研究室2017年支出預算情況說明

　　海南省政府研究室2017年支出預算644.05萬元，其中：基本支出461.25萬元，占71.62%;項目支出182.8萬元，占28.38%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經(jīng)費

　　2017年海南省政府研究室本級(無下屬單位)的機關運行經(jīng)費預算116.55萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省政府研究室采購預算總額97.48萬元，其中政府采購貨物預算17.48萬元，主要購置辦公電腦、打印機等設備;政府采購服務預算40萬元，為經(jīng)濟預警與預測兩個項目采購服務。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省政府研究室車輛編制數(shù)1輛，實有車輛1輛，為一般公務用車。單位無價值100萬元以上設備。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年海南省政府研究室2個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算182.8萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)××事務(款)行政運行(項)：指××用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)××事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于××等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。