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目錄

　　第一部分 海南廣播電視總臺(tái)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南廣播電視總臺(tái)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南廣播電視總臺(tái)概況

　　一、 主要職能

　　在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，把握正確輿論導(dǎo)向，切實(shí)承擔(dān)媒體使命，以確保導(dǎo)向正確，加強(qiáng)傳播能力建設(shè)為核心，以新聞立臺(tái)，全面深化改革，提升海南廣電媒體的傳播力和影響力，豐富海南人民的文化生活水平;加快發(fā)射臺(tái)和微波站的發(fā)射覆蓋傳輸建設(shè)，推進(jìn)我省廣播電視系統(tǒng)的有效建設(shè)。

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南廣播電視總臺(tái)2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　本級(jí)1(電視)、本級(jí)2(廣播)、海南省?？趶V播電視發(fā)射臺(tái)、海南省府城廣播發(fā)射臺(tái)、海南省金雞嶺廣播電視發(fā)射臺(tái)、海南省儋州中波轉(zhuǎn)播臺(tái)、海南省瓊南廣播電視中心發(fā)射臺(tái)、海南省?？谖⒉ㄕ尽⒑Ｄ鲜∪齺單⒉ㄕ?、海南省石山微波站、海南省臨高微波站、海南省儋州微波站、海南省八所微波站、海南省昌江微波站、海南省廣播電視衛(wèi)星地球站。

　　第二部分 海南廣播電視總臺(tái)2017年部門(mén)預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表)

　　第三部分 海南廣播電視總臺(tái)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南廣播電視總臺(tái)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算16,173.17萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入16,173.17萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出包括文化體育與傳媒支出14,131.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1,053.1萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出279.67萬(wàn)元、住房保障支出708.82萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款16,173.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少565.59萬(wàn)元，主要是減少三沙衛(wèi)視項(xiàng)目預(yù)算675萬(wàn)元，該項(xiàng)目已于2016年完工,2017年付質(zhì)保金部分。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　文化體育與傳媒(類(lèi))支出14,131.58萬(wàn)元，占87.38%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出1,053.1萬(wàn)元，占6.51%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出279.67萬(wàn)元，占1.73%;住房保障(類(lèi))支出708.82萬(wàn)元，占4.38%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為6,807.05萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少707.95萬(wàn)元，主要是非稅收入(專(zhuān)項(xiàng)收入)減少以項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

　　2. 文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為7,324.53萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1,096.95萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目資金預(yù)算減少。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,038.61萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,038.61萬(wàn)元，主要一是去年社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))預(yù)算撥款186.49萬(wàn)元;二是2016年下半年機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)改革后養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)增加;三是臺(tái)本級(jí)2016年該項(xiàng)預(yù)算432.37萬(wàn)元在文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)中撥款。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為7.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.17萬(wàn)元，主要是去年該項(xiàng)在社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))中預(yù)算。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為7.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.67萬(wàn)元，主要是今年優(yōu)撫人數(shù)增加。

　　6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為272.77萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加272.77萬(wàn)元，主要一是去年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))醫(yī)療保障(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))預(yù)算撥款89.3萬(wàn)元;二是人員增資等情況相應(yīng)增加預(yù)算;三是臺(tái)本級(jí)2016年該項(xiàng)預(yù)算169.79萬(wàn)元在文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)中撥款。

　　7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為6.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.9萬(wàn)元，主要是上年該項(xiàng)預(yù)算合并在文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng))中。

　　8. 住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為708.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加185.98萬(wàn)元，主要是人員增資等情況相應(yīng)增加此項(xiàng)預(yù)算。

　　三、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南廣播電視總臺(tái)2017年一般公共預(yù)算基本支出為12,390.77萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)11,591.31萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)799.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、海南廣播電視總臺(tái)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南廣播電視總臺(tái)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為24.23萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)24.23萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)24.23萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。截至2016年12月31日，海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛編制數(shù)49輛，實(shí)有數(shù)108輛，2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)0輛。

　　公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　五、海南廣播電視總臺(tái)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南廣播電視總臺(tái)所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、單位自有資金收入;支出包括：文化體育與傳媒支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南廣播電視總臺(tái)2017年收支總預(yù)算39,373.17萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南廣播電視總臺(tái)2017年收入預(yù)算39,373.17萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入13,921.47萬(wàn)元，占35.36%;專(zhuān)項(xiàng)收入2,251.7萬(wàn)元，占5.72%;單位自有資金收入23,200萬(wàn)元，占58.92%。

　　八、關(guān)于海南廣播電視總臺(tái)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南廣播電視總臺(tái)2017年支出預(yù)算39,373.17萬(wàn)元，其中：基本支出32,590.77萬(wàn)元，占82.77%;項(xiàng)目支出6,782.4萬(wàn)元，占17.23%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)以及下屬單位等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算799.46萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額4,594萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算4,429萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算90萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算75萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南廣播電視總臺(tái)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛49輛，其中，新聞采訪等公務(wù)用車(chē)43輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)6輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備1臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南廣播電視總臺(tái)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算3,649.4萬(wàn)元、單位自有資金3,000萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)廣播(項(xiàng))：指用于廣播電臺(tái)、廣播發(fā)射臺(tái)、廣播轉(zhuǎn)播臺(tái)的支出。

　　十四、文化體育與傳媒(類(lèi))新聞出版廣播影視(款)電視(項(xiàng))：指用于電視臺(tái)、電視發(fā)射臺(tái)、電視轉(zhuǎn)播臺(tái)、微波傳輸站的支出。

　　十五、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)(項(xiàng))：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)其他優(yōu)撫(項(xiàng))：指用于我臺(tái)職工病故人員家屬的一次性撫恤金及喪葬補(bǔ)助費(fèi)。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))：指用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指用于我臺(tái)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十、住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：海南廣播電視總臺(tái)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表