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目錄

　　第一部分 海南省臺灣同胞聯(lián)誼會概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省臺灣同胞聯(lián)誼會2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省臺灣同胞聯(lián)誼會2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 海南省臺聯(lián)概況

　　一、主要職能

　　海南省臺聯(lián)是1991年9月經(jīng)省委、省政府研究決定成立的。是一個統(tǒng)戰(zhàn)團體。臺聯(lián)是臺灣各族同胞的愛國民眾團體。是黨和政府聯(lián)系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是繼承和發(fā)揚臺灣同胞光榮的愛國愛鄉(xiāng)傳統(tǒng)，高舉社會主義、愛國主義旗幟，牢牢把握兩岸關(guān)系和平發(fā)展主題，密切聯(lián)系居住在祖國大陸的臺灣同胞；在愛國統(tǒng)一的旗幟下，廣泛團結(jié)聯(lián)絡(luò)臺灣島內(nèi)、港澳和海外的臺灣同胞，同心同德，為增進鄉(xiāng)親情誼和臺灣人民福祉，為反對“臺獨”，推動兩岸關(guān)系和平穩(wěn)定發(fā)展，為按“和平統(tǒng)一、一國兩制”的方針實現(xiàn)祖國統(tǒng)一，為振興中華、增進臺灣人民的福祉貢獻力量。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省臺灣同胞聯(lián)誼會無二級預(yù)算單位。

第二部分 海南省臺聯(lián)2017年部門預(yù)算表

　?。ù瞬糠謨?nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 海南省臺聯(lián)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省臺聯(lián)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省臺聯(lián)2017年財政撥款收支總預(yù)算629.33萬元。其中，包括一般公共預(yù)算本年收入629.33萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出包括一般公共服務(wù)支出555.86萬元、社會保障和就業(yè)支出45.29萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元、住房保障支出21.18萬元。

　　二、關(guān)于海南省臺聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當年規(guī)模變化情況

　　海南省臺聯(lián)2017年一般公共預(yù)算當年撥款629.33萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.65萬元，主要是60歲以上老臺胞生活補助和人員工資的增長。

　　（二）一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)（類）支出555.86萬元，占88.3%；社會保障和就業(yè)支出45.29萬元，占7.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元，占1.1%；住房保障支出21.18萬元，占3.4%.

　　（三）一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）群眾團體（款）行政運行（項）2017年預(yù)算數(shù)為312.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加106.41萬元，主要是對個人家庭補助支出和工資福利支出的增長。

　　2. 一般公共服務(wù)（類）群眾團體（款）一般行政管理事務(wù)（項）2017年預(yù)算數(shù)為132.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加132.1萬元萬元，主要是2017年臺胞事務(wù)管理和換屆工作兩個項目經(jīng)費列在該科目下，而2016年臺胞事務(wù)管理項目經(jīng)費列在其他群眾團體事務(wù)科目中，且2016年無換屆工作經(jīng)費。

　　3.一般公共服務(wù)（類）群眾團體（款）其他群眾團體事務(wù)（項）2017年預(yù)算數(shù)為111萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少103.9萬元 ，主要是2017年僅有海峽兩岸交流項目經(jīng)費列在該科目下，而2016年除培訓(xùn)支出外，所有的項目經(jīng)費都列在該科目下。

　　4.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）2017年預(yù)算數(shù)為9.29萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少157.76萬元，主要是退休人員工資移交社保局發(fā)放。

　　5.社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2017年預(yù)算數(shù)為36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34.98萬元，主要是公務(wù)員養(yǎng)老保險改革導(dǎo)致養(yǎng)老保險繳費增加。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）2017年預(yù)算數(shù)為7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.87萬元，主要是工資基數(shù)增長導(dǎo)致醫(yī)療保險費用增加。

　　7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年預(yù)算數(shù)為21.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.13萬元，主要是工資基數(shù)增長公積金繳存金額增加。

　　三、關(guān)于海南省臺聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省臺聯(lián)2017年一般公共預(yù)算基本支出為386.23萬元，其中：

　　人員經(jīng)費340.9萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費、獎勵金。住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出。

　　公用經(jīng)費45.33萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、國內(nèi)差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費等。

　　四、海南省臺聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省臺聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為86.99萬元，其中：

　　因公出國（境）經(jīng)費14.29萬元，較上年預(yù)算增長68.7%。增長的主要原因包括：根據(jù)省委對臺工作整體部署，省臺聯(lián)繼續(xù)加大兩岸交流工作力度，增加走進去的批次和人次。根據(jù)全國臺聯(lián)和省委工作部署，省臺聯(lián)2017年擬安排出國（境）組6次，出國（境）7人。出國（境）團組主要包括：1. 應(yīng)邀參加文化交流活動考察團（3次）：目的地為臺灣，4人，7天，主要任務(wù)為擴大海南在島內(nèi)的知名度，促進兩岸文化交流；2.政協(xié)委員工作參訪團：目的地為臺灣，1人，7天，主要任務(wù)為推動政協(xié)委員與臺灣民意代表的交流；3.統(tǒng)一戰(zhàn)線工作交流團（2次）：目的地為臺灣，2人，7天，主要任務(wù)為擴大與臺灣島內(nèi)統(tǒng)派團體的聯(lián)系面，增強臺灣統(tǒng)派團體對祖國的認識，增進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作者對臺灣的了解，促進兩岸交流合作。

　　公務(wù)用車購置及運行費8萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費8萬元），較上年預(yù)算下降42%。公車改革后車輛減少，嚴格控制車輛的運維費用。

　　公務(wù)接待費64.7萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于海南省臺聯(lián)2017年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

　　本部門2017年無政府性基金預(yù)算支出。

　　六、關(guān)于海南省臺聯(lián)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省臺聯(lián)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入。支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省臺聯(lián)2017年收支總預(yù)算629.33萬元。

　　七、關(guān)于海南省臺聯(lián)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省臺聯(lián)2017年收入預(yù)算629.33萬元，其中：經(jīng)費撥款收入629.33萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省臺聯(lián)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省臺聯(lián)2017年支出預(yù)算629.33萬元，其中：基本支出386.23萬元，占61.37%；項目支出243.1萬元，占38.63%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省臺聯(lián)本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算45.33萬元。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2017年海南省臺聯(lián)無政府采購預(yù)算。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省臺聯(lián)共有車輛2輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信應(yīng)急用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。

　　（四）績效目標設(shè)置情況

　　2017年海南省臺聯(lián)3個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算243.1萬元、政府性基金0萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）行政運行（項）：指單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)（類）群眾團體事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指用于未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　附件：2017年海南省臺聯(lián)部門預(yù)算表.xls