目錄
第一部分 海南省臺灣同胞聯(lián)誼會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 海南省臺灣同胞聯(lián)誼會2017年部門預算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預算支出表
三、一般公共預算基本支出表
四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預算支出表。
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
第三部分 海南省臺灣同胞聯(lián)誼會2017年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省臺聯(lián)概況
一、主要職能
海南省臺聯(lián)是1991年9月經(jīng)省委、省政府研究決定成立的。是一個統(tǒng)戰(zhàn)團體。臺聯(lián)是臺灣各族同胞的愛國民眾團體。是黨和政府聯(lián)系臺灣同胞的橋梁和紐帶。其宗旨是繼承和發(fā)揚臺灣同胞光榮的愛國愛鄉(xiāng)傳統(tǒng),高舉社會主義、愛國主義旗幟,牢牢把握兩岸關系和平發(fā)展主題,密切聯(lián)系居住在祖國大陸的臺灣同胞;在愛國統(tǒng)一的旗幟下,廣泛團結聯(lián)絡臺灣島內(nèi)、港澳和海外的臺灣同胞,同心同德,為增進鄉(xiāng)親情誼和臺灣人民福祉,為反對“臺獨”,推動兩岸關系和平穩(wěn)定發(fā)展,為按“和平統(tǒng)一、一國兩制”的方針實現(xiàn)祖國統(tǒng)一,為振興中華、增進臺灣人民的福祉貢獻力量。
二、部門預算單位構成
海南省臺灣同胞聯(lián)誼會無二級預算單位。
第二部分 海南省臺聯(lián)2017年部門預算表
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第三部分 海南省臺聯(lián)2017年部門預算情況說明
一、關于海南省臺聯(lián)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明
海南省臺聯(lián)2017年財政撥款收支總預算629.33萬元。其中,包括一般公共預算本年收入629.33萬元、上年結轉0萬元,政府性基金預算本年收入0萬元、上年結轉0萬元;支出包括一般公共服務支出555.86萬元、社會保障和就業(yè)支出45.29萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元、住房保障支出21.18萬元。
二、關于海南省臺聯(lián)2017年一般公共預算當年撥款情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A算當年規(guī)模變化情況
海南省臺聯(lián)2017年一般公共預算當年撥款629.33萬元,比上年預算數(shù)增加3.65萬元,主要是60歲以上老臺胞生活補助和人員工資的增長。
(二)一般公共預算當年撥款結構情況
一般公共服務(類)支出555.86萬元,占88.3%;社會保障和就業(yè)支出45.29萬元,占7.2%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出7萬元,占1.1%;住房保障支出21.18萬元,占3.4%.
?。ㄈ┮话愎差A算當年撥款具體使用情況
1.一般公共服務(類)群眾團體(款)行政運行(項)2017年預算數(shù)為312.76萬元,比上年預算數(shù)增加106.41萬元,主要是對個人家庭補助支出和工資福利支出的增長。
2. 一般公共服務(類)群眾團體(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數(shù)為132.1萬元,比上年預算數(shù)增加132.1萬元萬元,主要是2017年臺胞事務管理和換屆工作兩個項目經(jīng)費列在該科目下,而2016年臺胞事務管理項目經(jīng)費列在其他群眾團體事務科目中,且2016年無換屆工作經(jīng)費。
3.一般公共服務(類)群眾團體(款)其他群眾團體事務(項)2017年預算數(shù)為111萬元,比上年預算數(shù)減少103.9萬元 ,主要是2017年僅有海峽兩岸交流項目經(jīng)費列在該科目下,而2016年除培訓支出外,所有的項目經(jīng)費都列在該科目下。
4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數(shù)為9.29萬元,比上年預算數(shù)減少157.76萬元,主要是退休人員工資移交社保局發(fā)放。
5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預算數(shù)為36萬元,比上年預算數(shù)增加34.98萬元,主要是公務員養(yǎng)老保險改革導致養(yǎng)老保險繳費增加。
6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預算數(shù)為7萬元,比上年預算數(shù)增加0.87萬元,主要是工資基數(shù)增長導致醫(yī)療保險費用增加。
7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數(shù)為21.18萬元,比上年預算數(shù)增加0.13萬元,主要是工資基數(shù)增長公積金繳存金額增加。
三、關于海南省臺聯(lián)2017年一般公共預算基本支出情況說明
海南省臺聯(lián)2017年一般公共預算基本支出為386.23萬元,其中:
人員經(jīng)費340.9萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費,其他工資福利支出、離休費、醫(yī)療費、獎勵金。住房公積金和其他對個人和家庭的補助支出。
公用經(jīng)費45.33萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、國內(nèi)差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。
四、海南省臺聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預算情況說明
海南省臺聯(lián)2017年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為86.99萬元,其中:
因公出國(境)經(jīng)費14.29萬元,較上年預算增長68.7%。增長的主要原因包括:根據(jù)省委對臺工作整體部署,省臺聯(lián)繼續(xù)加大兩岸交流工作力度,增加走進去的批次和人次。根據(jù)全國臺聯(lián)和省委工作部署,省臺聯(lián)2017年擬安排出國(境)組6次,出國(境)7人。出國(境)團組主要包括:1. 應邀參加文化交流活動考察團(3次):目的地為臺灣,4人,7天,主要任務為擴大海南在島內(nèi)的知名度,促進兩岸文化交流;2.政協(xié)委員工作參訪團:目的地為臺灣,1人,7天,主要任務為推動政協(xié)委員與臺灣民意代表的交流;3.統(tǒng)一戰(zhàn)線工作交流團(2次):目的地為臺灣,2人,7天,主要任務為擴大與臺灣島內(nèi)統(tǒng)派團體的聯(lián)系面,增強臺灣統(tǒng)派團體對祖國的認識,增進統(tǒng)一戰(zhàn)線工作者對臺灣的了解,促進兩岸交流合作。
公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),較上年預算下降42%。公車改革后車輛減少,嚴格控制車輛的運維費用。
公務接待費64.7萬元,與上年預算持平。
五、關于海南省臺聯(lián)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明
本部門2017年無政府性基金預算支出。
六、關于海南省臺聯(lián)2017年收支預算情況的總體說明
按照綜合預算原則,海南省臺聯(lián)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:經(jīng)費撥款收入。支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省臺聯(lián)2017年收支總預算629.33萬元。
七、關于海南省臺聯(lián)2017年收入預算情況說明
海南省臺聯(lián)2017年收入預算629.33萬元,其中:經(jīng)費撥款收入629.33萬元,占100%。
八、關于海南省臺聯(lián)2017年支出預算情況說明
海南省臺聯(lián)2017年支出預算629.33萬元,其中:基本支出386.23萬元,占61.37%;項目支出243.1萬元,占38.63%。
九、其他重要事項的情況說明
?。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
2017年海南省臺聯(lián)本級的機關運行經(jīng)費預算45.33萬元。
?。ǘ┱少徢闆r
2017年海南省臺聯(lián)無政府采購預算。
?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,海南省臺聯(lián)共有車輛2輛,其中,領導干部用車1輛,機要通信應急用車1輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。
(四)績效目標設置情況
2017年海南省臺聯(lián)3個項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算243.1萬元、政府性基金0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當年安排給單位,且不與單位征收任務掛鉤的資金。
二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力,利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。
三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務院或財政部批準,向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務院批準或者經(jīng)國務院授權由財政部批準,設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入:指執(zhí)法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項):指單位用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項):指用于未單獨設置項級科目的項目支出。
十五、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
十八、機關運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
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