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目錄

　　第一部分 澄邁縣人民檢察院概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 澄邁縣人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 澄邁縣人民檢察2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 澄邁縣人民檢察院概況

　　一、 主要職能

　　(一) 對(duì)澄邁縣人民代表大會(huì)和澄邁縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，接受澄邁縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督。

　　(二)依法向澄邁縣人民代表大會(huì)和澄邁縣人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)提出議案。

　　(三)依法對(duì)貪污案、賄賂案、侵犯民主權(quán)利案、瀆職案以及認(rèn)為需要自己直接受理的其他刑事案件進(jìn)行偵查。

　　(四)對(duì)刑事犯罪案件的審查批捕、提起公訴。

　　(五)依法對(duì)民事、經(jīng)濟(jì)審判和行政訴訟活動(dòng)的法律監(jiān)督工作。

　　(六)依法對(duì)執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動(dòng)和監(jiān)管活動(dòng)是否合法實(shí)行監(jiān)督。

　　(七)對(duì)本縣人民法院作出的已經(jīng)發(fā)生法律效力、但確有錯(cuò)誤的判決和裁定，依法向上一級(jí)人民法院提請(qǐng)抗訴;

　　(八)受理公民控告、申訴和檢舉;辦理刑事賠償事項(xiàng);受理對(duì)貪污賄賂等犯罪的舉報(bào)。

　　(九)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對(duì)策和檢察建議;負(fù)責(zé)預(yù)防職務(wù)犯罪的法制宣傳工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院沒有納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 澄邁縣人民檢察院2017年部門預(yù)算表

　　(詳情見附件：澄邁縣人民檢察院2017年預(yù)算公開表)

　　第三部分 澄邁縣人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于澄邁縣人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　澄邁縣人民檢察院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2213.63萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)2213.63萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入2213.63萬(wàn)元，無(wú)安排政府性基金預(yù)算本年收入;支出總計(jì)2213.63萬(wàn)元，包括一般公共安全支出1845.3萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出141.35萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出111.63萬(wàn)元，住房保障(類)支出115.35萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于澄邁縣人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　澄邁縣人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2213.63萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加628.69萬(wàn)元，主要是增加了一次性項(xiàng)目等經(jīng)費(fèi)和提高工資標(biāo)準(zhǔn)及社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1845.3萬(wàn)元，占83.36%;社會(huì)保障和就業(yè)支出141.35萬(wàn)元，占6.39%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出111.63萬(wàn)元，占5.04%;住房保障(類)支出115.35萬(wàn)元，占5.21%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全支出(類)檢察(款)2017年預(yù)算數(shù)為1845.3萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加504.14萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.59%，主要原因是根據(jù)國(guó)務(wù)院規(guī)定調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員基本工資標(biāo)準(zhǔn)以及司法體制改革檢察官和輔助人員工資改革等的相關(guān)規(guī)定，調(diào)整工資等以及增加一次性項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出(項(xiàng))140.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.79%，主要原因是工資調(diào)整，養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納基數(shù)隨之上調(diào)。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))1.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))25.18萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.02%，主要原因是工資調(diào)整，增加的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用。

　　醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))86.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.01萬(wàn)元，增長(zhǎng)27.70%，主要原因是工資調(diào)整，增加公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

　　5、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為115.35萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.37萬(wàn)元，主要原因是調(diào)整工資，公積金繳納相應(yīng)增加。

　　三、關(guān)于澄邁縣人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　澄邁縣人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1543.63萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1321.22萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼。

　　公用經(jīng)費(fèi)222.41萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、澄邁縣人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　澄邁縣人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為39.2萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，根據(jù)歷年支出情況安排，與上年預(yù)算持平，根據(jù)省檢察院及省委省政府工作任務(wù)而定。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)32.2萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)32.2萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平

　　公務(wù)接待費(fèi)2萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降30.2%。下降的主要原因包括：嚴(yán)格落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”，嚴(yán)格控制公務(wù)接待。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、關(guān)于澄邁縣人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　人民檢察院2017年政府性基金當(dāng)年無(wú)預(yù)算。

　　六、關(guān)于澄邁縣人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，澄邁縣人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只有經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。澄邁縣人民檢察院2017年收支總預(yù)算2213.63萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于澄邁縣人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　澄邁縣人民檢察院2017年收入預(yù)算2213.63萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;經(jīng)費(fèi)撥款收入2213.63萬(wàn)元，占100%;無(wú)政府性基金收入。

　　八、關(guān)于澄邁縣人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　澄邁縣人民檢察院2017年支出預(yù)算2213.63萬(wàn)元，其中：基本支出1543.63萬(wàn)元，占69.73%;項(xiàng)目支出670萬(wàn)元，占30.27%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年澄邁縣人民檢察院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算222.41萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年澄邁縣人民檢察院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額57.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算57.7萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，澄邁縣人民檢察院本級(jí)共有車輛16輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車16輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年澄邁縣人民檢察院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算177.6萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)檢察(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指人民檢察院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)檢察(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于檢察事務(wù)等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：預(yù)算公開表格

　　海南省澄邁縣人民檢察院

　　2017年3月20日