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目錄

　　第一部分 共青團(tuán)海南省委概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 共青團(tuán)海南省委2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 共青團(tuán)海南省委2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 共青團(tuán)海南省委概況

　　主要職能

　　(一)共青團(tuán)海南省委職責(zé)

　　1.行使團(tuán)中央和省委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全省共青團(tuán)工作、領(lǐng)導(dǎo)省青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊(duì)工作的職權(quán);對(duì)全省性青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理。

　　2.圍繞省委、省政府中心工作，推進(jìn)全省青少年精神文明建設(shè);負(fù)責(zé)指導(dǎo)并組織實(shí)施全省青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)，培養(yǎng)、選拔、推薦、表彰優(yōu)秀青少年;指導(dǎo)全省志愿者工作的開(kāi)展。

　　3.參與全省性青少年法律、法規(guī)的制訂和實(shí)施;負(fù)責(zé)省未成年人保護(hù)委員會(huì)的日常工作;協(xié)助黨和政府處理協(xié)調(diào)與青少年利益相關(guān)的事務(wù)。

　　4.調(diào)查青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作狀況，研究青少年運(yùn)動(dòng)、青少年工作理論和思想教育問(wèn)題，提出相應(yīng)對(duì)策，開(kāi)展各種活動(dòng)。

　　5.協(xié)助政府教育部門(mén)做好大、中、小學(xué)生的教育管理工作，維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定和社會(huì)安定團(tuán)結(jié)。

　　6.組織團(tuán)員青年在全省經(jīng)濟(jì)建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊(duì)作用，完成省委、省政府和團(tuán)中央部署的以青少年為主體的各項(xiàng)任務(wù)。

　　7.負(fù)責(zé)全省青年統(tǒng)戰(zhàn)工作和省內(nèi)外青少年友好交流工作。

　　8.負(fù)責(zé)全省團(tuán)的組織建設(shè);協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團(tuán)的干部;指導(dǎo)全省共青團(tuán)組織協(xié)助有關(guān)部門(mén)開(kāi)展青年人力資源開(kāi)發(fā)工作。

　　9.負(fù)責(zé)團(tuán)省委直屬企事業(yè)單位的管理工作;籌措青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)，承擔(dān)全省“希望工程”的有關(guān)工作。

　　10.承辦省委、省政府和團(tuán)中央交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)共青團(tuán)海南省委內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　共青團(tuán)海南省委機(jī)關(guān)共設(shè)“八部一室”和機(jī)關(guān)黨委，“八部一室”分別為：辦公室、組織部、宣傳部、工農(nóng)青年部、學(xué)校部、聯(lián)絡(luò)部、權(quán)益部、少年部和省青年志愿服務(wù)指導(dǎo)中心。共青團(tuán)海南省委下設(shè)三個(gè)下屬單位，分別是海南省希望工程管理辦公室、海南省青少年活動(dòng)中心、現(xiàn)代青年雜志社有限公司。

　　部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入共青團(tuán)海南省委2017年度部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.共青團(tuán)海南省委部門(mén)本級(jí)

　　海南省希望工程管理辦公室(下屬單位)

　　第二部分 共青團(tuán)海南省委2017年部門(mén)預(yù)算表

　　2017年3月7日《海南省財(cái)政廳批復(fù)2017年省本級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(瓊財(cái)預(yù)[2017]233號(hào))文件下發(fā)我委。按照《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》(國(guó)務(wù)院令第492號(hào))、《海南省財(cái)政廳關(guān)于做好2017年預(yù)算公開(kāi)工作的通知》(瓊財(cái)預(yù)[2017]243號(hào))《財(cái)政部關(guān)于深入推進(jìn)地方預(yù)決算公開(kāi)工作的通知》(財(cái)預(yù)[2014]36號(hào))、《海南省人民政府辦公廳關(guān)于做好財(cái)政預(yù)算、決算公開(kāi)工作的通知》(瓊府辦[2012]101號(hào))等有關(guān)文件要求，結(jié)合實(shí)際，為做好我委部門(mén)預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算信息面向社會(huì)公開(kāi)工作，現(xiàn)將我委財(cái)政撥款收支總表、一般公共預(yù)算支出表、一般公共預(yù)算基本支出表、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表、政府性基金預(yù)算支出表、部門(mén)收支總表、部門(mén)支出總表、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表、預(yù)算表進(jìn)行公開(kāi)(見(jiàn)附件)，同時(shí)配發(fā)關(guān)于2017年部門(mén)預(yù)算的說(shuō)明，供大家了解和執(zhí)行預(yù)算開(kāi)支，提高財(cái)政資金使用績(jī)效。

　　如大家對(duì)公示的信息有不明之處，可以致電團(tuán)省委辦公室財(cái)務(wù)室咨詢。

　　聯(lián)系電話：王昉 65332657

　　附件：

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　一般公共預(yù)算支出表

　　一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　共青團(tuán)海南省委

　　二○一7年三月十七日

　　第三部分 共青團(tuán)海南省委2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于共青團(tuán)海南省委2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　共青團(tuán)海南省委2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2910.41萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)2910.41萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入2910.41萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)2910.41萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出2727.10萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出93.38萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.00萬(wàn)元，住房保障支出69.93萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于共青團(tuán)海南省委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　共青團(tuán)海南省委2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2910.41萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平，主要是由于基本工作變化不大。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類(lèi))支出2727.10萬(wàn)元，占93.70%;社會(huì)保障和就業(yè)支出93.38萬(wàn)元，占3.21%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出20.00萬(wàn)元，占0.69%;住房保障支出69.93萬(wàn)元，占2.40%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為60萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少574.27萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目分類(lèi)方式調(diào)整。

　　2.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2172.82萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加550.65萬(wàn)元，主要是預(yù)算項(xiàng)目分類(lèi)方式調(diào)整。

　　3.一般公共服務(wù)(類(lèi))群眾團(tuán)體(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為33.70萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少28.39萬(wàn)元，主要是用于團(tuán)省委下屬事業(yè)單位正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　4.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為93.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加79.02萬(wàn)元，主要原因是編制2016年預(yù)算時(shí)，全省公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)改革具體方案還未確定，根據(jù)省財(cái)廳要求暫不編制公務(wù)員養(yǎng)老保險(xiǎn)支出預(yù)算，2017年此項(xiàng)預(yù)算正常編報(bào)。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為17.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.38萬(wàn)元，主要原因是人員變動(dòng)、社?；鶖?shù)調(diào)整及工資標(biāo)準(zhǔn)變動(dòng)，醫(yī)療保險(xiǎn)支出相應(yīng)增加。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2.27萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少4萬(wàn)元，主要原因是事業(yè)編人員減少導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)支出相應(yīng)減少。

　　7.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為65.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.21萬(wàn)元，主要原因是人員減少導(dǎo)致住房公積金支出相應(yīng)減少。

　　8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4.7萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。

　　三、關(guān)于共青團(tuán)海南省委2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　共青團(tuán)海南省委2017年一般公共預(yù)算基本支出為892.09萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)697.23萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等

　　公用經(jīng)費(fèi)194.86萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)等。

　　四、共青團(tuán)海南省委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　共青團(tuán)海南省委2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為34.78萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)4.95萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)海南省外辦安排的2017年我委出國(guó)(境)計(jì)劃，擬安排因公出國(guó)團(tuán)組11批13人次，因公赴港澳團(tuán)組1批4人次。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：自組團(tuán)組(省青聯(lián)、青企協(xié)考察團(tuán)組)和參加團(tuán)中央雙跨團(tuán)組;目的地分別為臺(tái)灣、港澳地區(qū)、俄羅斯、韓國(guó)、印度、新加坡、馬來(lái)西亞、越南等，天數(shù)為7天;主要任務(wù)是服務(wù)配合黨政外交統(tǒng)戰(zhàn)大局，加強(qiáng)兩地青年交流與合作，增進(jìn)兩地青年的感情和友誼，促進(jìn)兩地青年聯(lián)系的常態(tài)化發(fā)展。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)27.09萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)27.09萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。持平的主要原因：公車(chē)改革和不再需要購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。

　　公務(wù)接待費(fèi)2.74萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于上級(jí)單位檢查工作、國(guó)外、省外單位組織交流考察、基層干部到單位處理公務(wù)食宿開(kāi)支。

　　五、關(guān)于共青團(tuán)海南省委2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　共青團(tuán)海南省委2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　六、關(guān)于共青團(tuán)海南省委2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，共青團(tuán)海南省委所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。共青團(tuán)海南省委2017年收支總預(yù)算2910.41萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于共青團(tuán)海南省委2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　共青團(tuán)海南省委2017年收入預(yù)算2910.41萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;經(jīng)費(fèi)撥款收入2860.41萬(wàn)元，占98.28%;政府性基金收入0萬(wàn)元;行政事業(yè)性收費(fèi)收入50萬(wàn)元，占1.72%。

　　八、關(guān)于共青團(tuán)海南省委2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　共青團(tuán)海南省委2017年支出預(yù)算2910.41萬(wàn)元，其中：基本支出892.09萬(wàn)元，占30.65%;項(xiàng)目支出2018.32萬(wàn)元，占69.35%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年共青團(tuán)海南省委本級(jí)、海南省希望工程管理辦公室機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算194.86萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年共青團(tuán)海南省委本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額181.12萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算81.12萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算100萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，共青團(tuán)海南省委本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛4輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)3輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年共青團(tuán)海南省委3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1968.70萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類(lèi))××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類(lèi))××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。