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目錄

　　第一部分 洋浦法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 洋浦法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 洋浦法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 洋浦法院概況

　　一、 主要職能

　　海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，主要負(fù)責(zé)在轄區(qū)內(nèi)依法獨(dú)立行使審判權(quán)。核定政法專項(xiàng)編制50名，工勤編制5名。內(nèi)設(shè)辦公室、政工科(機(jī)關(guān)工會(huì))、監(jiān)察室、立案庭、刑事審判庭、行政審判庭、執(zhí)行庭、審判監(jiān)督庭、司法行政裝備科、司法警察大隊(duì)等11個(gè)職能部門。其主要職責(zé)是：

　　(一)依法審判法律規(guī)定由基層人民法院管轄的刑事、民事、行政等一審案件。

　　(二)依法審判由上級(jí)人民法院指定管轄的刑事、民事、行政案件和交辦的執(zhí)行案件。

　　(三)依法審判本院決定再審核上級(jí)法院指令再審的案件。

　　(四)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定以及法律規(guī)定由本院執(zhí)行的其他生效法律文書和外省區(qū)市(縣)法院委托執(zhí)行的案件。

　　(五)負(fù)責(zé)司法救助工作。

　　(六)對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見;針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議;組織、指導(dǎo)全院的調(diào)研工作。

　　(七)對(duì)本院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn);按照權(quán)限管理法官和其他工作人員。

　　(八)負(fù)責(zé)本院的司法行政工作，管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)、物資裝備和基本建設(shè)。

　　(九)在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法、法律。

　　(十)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

　　(十一)承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　海南省洋浦經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)人民法院屬于一級(jí)預(yù)算單位，無二級(jí)預(yù)算部門。

　　第二部分 洋浦法院2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 洋浦法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于洋浦法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　洋浦法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1506.7萬元。其中，收入總計(jì)1506.7萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入1506.7萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元。支出總計(jì)1506.7萬元，包括公共安全支出1269.27萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.52萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.62萬元，住房保障支出91.29萬元。

　　二、關(guān)于洋浦法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　洋浦法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1506.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加406.39萬元，主要是我院2016年新招錄公務(wù)員5名，且政法編制人員工資普遍上漲，因此我院基本支出預(yù)算較上年度增長(zhǎng)462.05萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出1269.67萬元，占比84.24%，社會(huì)保障和就業(yè)支出92.52萬元，占比6.14%，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出53.62萬元，占比3.56%，住房保障支出91.29萬元，占6.06%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為904.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加305.27萬元，主要是我院2016年新招錄5名公務(wù)員，且由于司法改革的原因，工資福利支出相較于上一年度有了顯著提升。

　　2. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為236.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少64.85萬元，主要是今年中央及省級(jí)政法轉(zhuǎn)移辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增多，為了更好的完成支出預(yù)算，案件審判項(xiàng)目預(yù)算有所減少。

　　3. 公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少30萬元，主要是今年的中央及省級(jí)辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增多，綜合往年執(zhí)行費(fèi)用使用情況，秉承著量入為出的宗旨，今年案件執(zhí)行項(xiàng)目支出大幅縮減。

　　4. 公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為108.08萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39.19萬元，主要是我院聘用的輔助辦案人員增多，日常經(jīng)常性的信息化建設(shè)項(xiàng)目增多，增加了各類審判系統(tǒng)的日常維保費(fèi)用。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)類支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)(項(xiàng))支出91.81萬元。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)類支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項(xiàng))支出0.71萬元，與上年預(yù)算持平。

　　7、社會(huì)保障和就業(yè)類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出14.73萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.11萬元。

　　8、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))支出38.89萬元，比上年預(yù)算增加0.08萬元。

　　9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))支出91.29萬元，比上年預(yù)算增加29.66萬元。

　　三、關(guān)于洋浦法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　洋浦法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1142.36萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)982.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)160.03萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、洋浦法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　洋浦法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為29.05萬元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。.

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.25萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)22.25萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)6.8萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于洋浦法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于洋浦法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，洋浦法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國(guó)庫管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入等;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出等。洋浦法院2017年收支總預(yù)算1506.7萬元。

　　七、關(guān)于洋浦法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　洋浦法院2017年收入預(yù)算1506.7萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入1506.7萬元。

　　八、關(guān)于洋浦法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　洋浦法院2017年支出預(yù)算1506.7萬元，其中：基本支出1142.36萬元，占75.82%;項(xiàng)目支出364.34萬元，占24.18%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年洋浦法院本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算160.03萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年洋浦法院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額83.06萬元，其中：政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算83.06萬元，該支出為我院物業(yè)管理費(fèi)，于2016年已完成三年的物業(yè)服務(wù)招標(biāo)工作。政府采購(gòu)工程預(yù)算28.90萬元，該支出為我院訴訟服務(wù)中心改造工程建設(shè)項(xiàng)目，資金來源為我院自有資金，已于2017年1月完成招標(biāo)工作。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，洋浦法院本級(jí)預(yù)算單位共有車輛17輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車3輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年洋浦法院1個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及公共安全預(yù)算236.26萬元，該預(yù)算為項(xiàng)目支出預(yù)算中的案件審判項(xiàng)目，設(shè)置有案件結(jié)案率和案件調(diào)解率兩項(xiàng)指標(biāo)，績(jī)效目標(biāo)完成率均達(dá)到90%以上。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)：指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指用于與開展案件審判工作相關(guān)的各項(xiàng)支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指用于案件執(zhí)行的差旅費(fèi)等支出。

　　十七、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指其他與辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的項(xiàng)目支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃教育管理方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、住房保障支出(類)：指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。