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目錄

　　第一部分 省交警總隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省交警總隊(duì)2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 省交警總隊(duì)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 省交警總隊(duì)概況

　　一、主要職能

　　擬定本省道路交通管理政策；組織、領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和實(shí)施全省公安機(jī)關(guān)維護(hù)依法查處道路交通安全、交通秩序，依法查處道路交通違法行為和交通事故，開展交通安全法規(guī)宣傳教育，實(shí)施機(jī)動車輛牌證發(fā)放和駕駛員考核、管理等工作；指導(dǎo)市縣公安機(jī)關(guān)參與城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；對上訴交通事故案件依法復(fù)議。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省公安廳交警總隊(duì)部門預(yù)算只包括省交警總隊(duì)部門本級。本部門內(nèi)設(shè)政治處、綜合處、交通管理處、車輛管理處、瓊北車輛管理所、瓊南車輛管理所和高速公路管理支隊(duì)七個(gè)非獨(dú)立核算正處級機(jī)構(gòu)，綜合處下設(shè)裝備財(cái)務(wù)科具體負(fù)責(zé)日常預(yù)算及財(cái)務(wù)管理工作。

第二部分 省交警總隊(duì)2017年部門預(yù)算表

　　（此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表）

第三部分 省交警總隊(duì)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省交警總隊(duì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省交警總隊(duì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算15050.21萬元。其中，收入總計(jì)15050.21萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入15050.21萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計(jì)15050.21萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出54.9萬元、國防支出0萬元、公共安全支出14338.06萬元、教育支出120萬元、社會保障和就業(yè)支出269.72萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.34萬元、住房保障支出209.19萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于省交警總隊(duì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省交警總隊(duì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款15050.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少8017.57萬元，主要是交通管理業(yè)務(wù)下放后異地返還罰沒收入不經(jīng)過我單位劃撥。

　　（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)（類）支出0萬元，占0%；外交（類）支出54.9萬元，占0.36%；教育（類）支出120萬元，占0.8%；公共安全支出14338.06萬元，占95.27%；社會保障和就業(yè)支出269.72萬元，占1.79%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出58.34萬元，占0.39%；住房保障支出209.19萬元，占1.39%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為2377.15萬元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平

　　2. 公共安全支出（類）公安（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為82.7萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加48.6萬元，主要是水電、物業(yè)、固定資產(chǎn)年久失修需要修繕、新招錄公務(wù)員的被裝購置費(fèi)部分增加。

　　3. 公共安全支出（類）公安（款）道路交通管理（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為11878.21萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10122.31萬元，主要是總隊(duì)項(xiàng)目建設(shè)有所減少。

　　4. 外交支出（類）對外合作與交流（款）在華國際會議（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為54.9萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　5. 教育支出（類）進(jìn)修與培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為120萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加30萬元，主要是為適應(yīng)現(xiàn)代交道道路管理的新形勢，需加強(qiáng)對各業(yè)務(wù)處室的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。

　　6. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為268.98萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加268.98萬元，主要是公務(wù)員養(yǎng)老制度改革新增費(fèi)用。

　　7. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為0.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.75萬元，主要是領(lǐng)取撫恤款人數(shù)減少一人。

　　8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為58.34萬元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平

　　9. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為209.19萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少93.87萬元，主要是2016年年底預(yù)算時(shí)人員退休、調(diào)離及變動而有所減少。

　　三、關(guān)于省交警總隊(duì)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省交警總隊(duì)2017年一般公共預(yù)算基本支出為2914.4萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2237.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　公用經(jīng)費(fèi)677.11萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、省交警總隊(duì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省交警總隊(duì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為135.4萬元，其中：

　　因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)110.4萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)110.4萬元），與較上年預(yù)算下降87.5%。下降的主要原因包括：加強(qiáng)了公車使用管理 公務(wù)接待費(fèi)25萬元，與上年預(yù)算持平

　　五、關(guān)于省交警總隊(duì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　（一）政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省交警總隊(duì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款××萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬元，主要是……

　　（二）政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　科學(xué)技術(shù)支出（類）支出××萬元，占×%；文化體育與傳媒支出（類）支出××萬元，占×%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出××萬元，占×%；節(jié)能環(huán)保（類）支出××萬元，占×%；……

　?。ㄈ┱曰痤A(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料運(yùn)輸（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為××萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬元，主要是……

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出（類）核電站乏燃料處理處置基金支出（款）乏燃料離堆貯存（項(xiàng)）2017年預(yù)算數(shù)為××萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加/減少/持平××萬元，主要是……

　　××××

　　六、關(guān)于省交警總隊(duì)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省交警總隊(duì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、 罰沒收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入；支出包括：外交支出、公共安全支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。省交警總隊(duì)2017年收支總預(yù)算15050.21萬元。

　　七、關(guān)于省交警總隊(duì)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省交警總隊(duì)2017年收入預(yù)算15050.21萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%；經(jīng)費(fèi)撥款收入6872.81萬元，占45.67%；罰沒收入4160萬元，占27.64%；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4017.4萬元，占26.69%。

　　八、關(guān)于省交警總隊(duì)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省交警總隊(duì)2017年支出預(yù)算15050.21萬元，其中：基本支出2914.4萬元，占19.36%；項(xiàng)目支出12135.81萬元，占80.64%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省交警總隊(duì)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算677.11萬元。

　?。ǘ┱少徢闆r

　　2017年省交警總隊(duì)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2163.16萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算109.7萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算2053.46萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省交警總隊(duì)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛26輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車7輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備19臺（套）。

　?。ㄋ模┛冃繕?biāo)設(shè)置情況

　　2017年省交警總隊(duì)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，經(jīng)費(fèi)撥款收入3958.41萬元，罰沒收入4160萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入4017.4萬元。

第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款（罰金）、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)（即一級企業(yè)）上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源（資產(chǎn)）使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)（類）××事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

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　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　2017年海南省交警總隊(duì)部門預(yù)算公開 附件1-9.rar