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目 錄

　　第一部分 海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心概況

　　一、 主要職能

　　海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心是省委、省政府為深化行政審批制度改革，加快建設(shè)服務(wù)型政府而設(shè)立的，集行政許可審批、要素資源配置、公共資源交易服務(wù)及市場(chǎng)監(jiān)管等功能于一體的省級(jí)綜合政務(wù)服務(wù)平臺(tái)。省政務(wù)中心受省人民政府委托和依法從事省級(jí)政府各職能部門(mén)行政許可和審批項(xiàng)目、政府投資的建設(shè)項(xiàng)目和政府采購(gòu)項(xiàng)目的統(tǒng)一受理、咨詢(xún)服務(wù)、跨部門(mén)協(xié)調(diào)、督辦監(jiān)察等服務(wù)協(xié)調(diào)工作。具體職責(zé)范圍為：

　　(一)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和指導(dǎo)服務(wù)省直進(jìn)駐部門(mén)集中開(kāi)展行政審批工作。

　　(二)負(fù)責(zé)公共資源交易平臺(tái)交易活動(dòng)的監(jiān)督管理和服務(wù)，對(duì)政府投資的建設(shè)項(xiàng)目和政府采購(gòu)項(xiàng)目的招投標(biāo)實(shí)施監(jiān)督并提供服務(wù)。

　　(三)組織協(xié)調(diào)全省政務(wù)服務(wù)中心工作，指導(dǎo)推動(dòng)市縣政務(wù)服務(wù)中心建設(shè)。

　　(四)負(fù)責(zé)建設(shè)全省統(tǒng)一政務(wù)服務(wù)信息平臺(tái)，推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)和政府信息公開(kāi)。

　　(五)辦理省政府交辦的其他工作。

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心信息中心

　　2. 海南省公共資源交易服務(wù)中心

　　第二部分 海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心

　　2017年部門(mén)預(yù)算表

　　(見(jiàn)附表)

　　第三部分 海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心

　　2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3967.41萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)3967.41萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入3967.41萬(wàn)元;支出總計(jì)3967.41萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出3594.54萬(wàn)元、教育支出17.1萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出183.2萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出42.91萬(wàn)元、住房保障支出129.66萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3967.41萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1535.66萬(wàn)元，主要是2017年省委省政府工作任務(wù)分解，省政務(wù)中心根據(jù)任務(wù)分解的相關(guān)工作，新增了一次性項(xiàng)目導(dǎo)致預(yù)算數(shù)比上年增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3594.54萬(wàn)元，占90.61%;教育(類(lèi))支出17.1萬(wàn)元，占0.44%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出183.2萬(wàn)元，占4.62%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出42.91萬(wàn)元，占1.09%;住房保障(類(lèi))支出129.66萬(wàn)元、占3.27%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為928.38萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加100.9萬(wàn)元，主要是省政務(wù)中心本級(jí)2016年接收軍轉(zhuǎn)干部5名增加的相關(guān)費(fèi)用。

　　2. 一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開(kāi)審批(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2032.57萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1228.99萬(wàn)元，主要是省政務(wù)中心根據(jù)省委省政府工作計(jì)劃要求，新增的一次性項(xiàng)目導(dǎo)致。

　　3. 一般公共服務(wù)(類(lèi))其他一般公共服務(wù)(款)其他一般公共服務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為633.59萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相比增加44.13萬(wàn)元，主要原因是省公共資源交易中心根據(jù)省人社廳[2016]62號(hào)調(diào)整機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本工資和增加新調(diào)入2人相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

　　4.教育支出(類(lèi))進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為17.1萬(wàn)元，與上年相持平。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休費(fèi)(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保障繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算為183.2萬(wàn)元，比上年增加135.58萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)關(guān)事業(yè)單位人員從2017年開(kāi)始繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)導(dǎo)致。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算28.24萬(wàn)元，與上年相比增加6.38萬(wàn)元，主要是因?yàn)槭≌?wù)中心本級(jí)2016接收5名軍轉(zhuǎn)干部。

　　7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算14.67萬(wàn)元人，與上年相比基本持平。

　　8.住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算129.02萬(wàn)元，與上年相比增加18.28萬(wàn)元，主要是省政務(wù)中心本級(jí)新增軍轉(zhuǎn)干部5名及省公共資源交易中心新調(diào)入2名人員導(dǎo)致。

　　9. 住房保障(類(lèi))住房改革(款)住房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算0.64萬(wàn)元，與上年相比持平。

　　三、關(guān)于海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年一般公共預(yù)算基本支出為1685.24萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1405.7萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助、住房公積金、住房補(bǔ)貼等;

　　公用經(jīng)費(fèi)266.99萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)等。

　　四、海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為52.35萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)24萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省委組織部和省人力資源和社會(huì)保障廳2017年出國(guó)(境)培訓(xùn)計(jì)劃安排，擬安排參加出國(guó)(境)培訓(xùn)班2人次。目的地美國(guó)，兩個(gè)班次分別為 15天，主要任務(wù)由省委組織部和省人力資源和社會(huì)保障廳確定。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)22.35萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)22.35萬(wàn)元，較上年預(yù)算下降11.19%/。下降的主要原因包括：嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，公務(wù)車(chē)改革后，按照公車(chē)改革要求控制車(chē)輛派遣，從而降低公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)。

　　公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2017年度計(jì)劃接待40批次400人次，人均150元每次。

　　五、關(guān)于海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年無(wú)撥款

　　六、關(guān)于海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入等;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出等。海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年收支總預(yù)算5438.51萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年收入預(yù)算5438.51萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入3967.41萬(wàn)元，占72.95%;單位自有資金收入439.1萬(wàn)元，占8.08%;財(cái)政收回存量資金彌補(bǔ)1032萬(wàn)元，占18.98%。

　　八、關(guān)于海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心2017年支出預(yù)算5438.51萬(wàn)元，其中：基本支出1685.24萬(wàn)元，占30.99%;項(xiàng)目支出3753.27萬(wàn)元，占69.01%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算78.08萬(wàn)元、海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心信息中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算5.37萬(wàn)元、省公共資源交易中心事業(yè)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算37.29萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1977.5萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算72.5萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1905萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛6輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)5輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備7套。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省人民政府政務(wù)服務(wù)中心共11個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1032萬(wàn)元、經(jīng)費(fèi)撥款2178.87萬(wàn)元、單位自有資金439.1萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開(kāi)審批(項(xiàng))：指反映政務(wù)公開(kāi)審批方面的支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(項(xiàng))：指其他辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)的事務(wù)支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。