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目錄

　　第一部分 屯昌縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 屯昌縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 屯昌縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 屯昌縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　(一) 起草2017年屯昌法院預(yù)算編制手冊

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　屯昌縣人民法院預(yù)算單位為法院本級，無二級預(yù)算單位

　　第二部分 屯昌法院2017年部門預(yù)算表

　　預(yù)算公開表見附件

　　第三部分 屯昌縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　屯昌縣人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算2206.59萬元。其中，收入總計2206.59萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2206.59萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計2206.59萬元，包括一般公共服務(wù)支出0萬元、外交支出0萬元、公共安全支出1883.49萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出73.25萬元、住房保障支出98.31萬元、社會保障和就業(yè)支出151.54萬元。

　　二、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2206.59萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加538.70萬元，主要是南坤南呂新興三個法庭裝修及室外配套工程增加535萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出(類)支出1883.49萬元，占85.36%;社會保障和就業(yè)支出(類)151.54萬元，占6.87%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)支出73.25萬元，占3.32%;住房保障支出(類)支出98.31萬元，占4.45%;

　　(三)公共安全(類)法院(款)行政運行使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1005.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加247.78萬元，主要是主要是我院2016年新招錄3名公務(wù)員，且由于司法改革的原因，工資福利支出相較于上一年度有了顯著提升。

　　　　2. 公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為147萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加130萬元，主要是人數(shù)的增加以及輔助辦案人員工資上年計入綜合司法政務(wù)項目，今年計入案件審判。

　　　　3. 公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為3萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，主要是今年的中央及省級辦案業(yè)務(wù)經(jīng)費增多，綜合往年執(zhí)行費用使用情況，秉承著量入為出的宗旨，今年案件執(zhí)行項目支出大幅縮減。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)兩庭建設(shè)2017年預(yù)算數(shù)355萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加315萬元，三個法庭室外配套建設(shè)為新增項目。

　　　　5. 公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為373萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少255萬元，主要是我院聘用的輔助辦案人員工資調(diào)整到案件審判中。

　　6.社會保障和就業(yè)類支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)支出133.46萬元。

　　7、社會保障和就業(yè)類支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項)支出18.08萬元。

　　8、社會保障和就業(yè)類支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)支出21.25萬元。

　　9、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)支出52萬元。

　　10、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)支出98.31萬元，比上年預(yù)算減少8.19萬元。

　　三、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　屯昌縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1328.59萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1149.78萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、退休人員工資及撫恤金;

　　公用經(jīng)費178.81萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費。

　　四、屯昌縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　屯昌縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為74萬元，其中：

　　2017年無因公出國(境)經(jīng)費安排

　　公務(wù)用車購置及運行費68萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費68萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費6萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　屯昌縣人民法院無2017年政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，屯昌縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)型收費收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國防支出、公共安全支出、教育支出。屯昌縣人民法院2017年收支總預(yù)算2206.59萬元。

　　七、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　屯昌縣人民法院2017年收入預(yù)算2206.59萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;經(jīng)費撥款收入2206.59萬元，占100%。

　　八、關(guān)于屯昌縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　屯昌縣人民法院2017年支出預(yù)算2206.59萬元，其中：基本支出1328.59萬元，占60.21%;項目支出878萬元，占39.79%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年屯昌縣人民法院本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算178.81萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年屯昌縣人民法院本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額355萬元，其中：政府采購工程預(yù)算355萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，屯昌縣人民法院本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車5輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年屯昌縣人民法院1個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及項目支出355萬元，南坤南呂新興三個法庭裝修及室外配套工程完成后，將更好為審判工作服務(wù)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運行(項)：指用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于行政單位等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)活動的支出。

　　十七、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他擁有法院方面的支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　二十、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)：是除上述項目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)、軍隊、(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。