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目 錄

　　第一部分 ?？谑旋埲A區(qū)人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 ?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 ?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 ?？谑旋埲A區(qū)人民法院概況

　　一、 主要職能

　　海口市龍華區(qū)人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)，對(duì)?？谑旋埲A區(qū)人民代表大會(huì)和?？谑旋埲A區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

　　(一)依法審判法律規(guī)定由?？谑旋埲A區(qū)人民法院管轄的刑事、民商事、行政等一審案件。

　　(二)依法審判由上級(jí)法院指定管轄和交辦的刑事、民商事、行政等案件。

　　(三)受理不服本院生效裁判的各類(lèi)申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的，提起再審。

　　(四)依法審判由人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。

　　(五)執(zhí)行本院已發(fā)生法律效力的判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由基層人民法院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)和外省市區(qū)法院協(xié)助執(zhí)行和委托執(zhí)行的案件。

　　(六)對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見(jiàn);針對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出司法建議;負(fù)責(zé)對(duì)司法工作中有關(guān)問(wèn)題的專(zhuān)題調(diào)查和研究。

　　(七)負(fù)責(zé)并抓好本院干警的思想政治教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn);按權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書(shū)記員、司法警察和司法行政人員。

　　(八)依照規(guī)定協(xié)同區(qū)編委、組織人事部門(mén)管理本院的機(jī)構(gòu)、人員編制工作和干部考核、培養(yǎng)、使用工作。

　　(九)負(fù)責(zé)本院的司法行政工作，依法管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)和物資裝備。

　　(十)在審判工作中宣傳法制，教育公民自覺(jué)遵守憲法、法律;參與社會(huì)治安綜合治理。

　　(十一)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

　　(十二)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　?？谑旋埲A區(qū)人民法院為省本級(jí)預(yù)算部門(mén)，無(wú)下屬單位。

　　第二部分 ?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容詳見(jiàn)2017年部門(mén)預(yù)算表)

　　第三部分 ?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海口市龍華區(qū)人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4222.86萬(wàn)元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入4222.86萬(wàn)元;支出總計(jì)4222.86萬(wàn)元，包括公共安全支出3606.58萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出260.33萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出142.26萬(wàn)元、住房保障支出213.69萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4222.86萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增733.64萬(wàn)元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　　　公共安全支出(類(lèi))3606.58萬(wàn)元，占85.41%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))260.33萬(wàn)元, 占6.16%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))142.26萬(wàn)元, 占3.37%;住房保障支出(類(lèi))213.69萬(wàn)元，占5.06%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類(lèi))法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2257.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加525.98萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)的增加。

　　2.公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為931萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少216.8萬(wàn)元，主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策，減少開(kāi)支。

　　3.公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為15萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4.公共安全支出(類(lèi))法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為403萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加153.8萬(wàn)元，主要案件量增加，辦案輔助人員費(fèi)用增加。

　　5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為260.33萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加176.92萬(wàn)元，主要是貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院關(guān)于機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革，與企業(yè)養(yǎng)老并軌，新增該項(xiàng)預(yù)算。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為37.17萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.96萬(wàn)元，主要是部分干警正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為105.09萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　8.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為213.69萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.69萬(wàn)元，主要是部分干警正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　三、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2360.37萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2360.37萬(wàn)元，主要包括：基本工資333萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼673.61萬(wàn)元、獎(jiǎng)金37萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)293.88萬(wàn)元、績(jī)效工資567.7萬(wàn)元;

　　公用經(jīng)費(fèi)513.49萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)17.69萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)1.35萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)1.35萬(wàn)元、水費(fèi)1.2萬(wàn)元1、電費(fèi)16.9萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)146.33萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)46.51萬(wàn)元。

　　四、海口市龍華區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為178萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)178萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)178萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于海口市龍華區(qū)人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　無(wú)政府性基金預(yù)算此項(xiàng)空白

　　六、關(guān)于海口市龍華區(qū)人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海口市龍華區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)和保障就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出、住房保障支出。?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年收支總預(yù)算4222.86萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算4222.86萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入4222.86萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于海口市龍華區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　?？谑旋埲A區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算4222.86萬(wàn)元，其中：基本支出2873.86萬(wàn)元，占68%;項(xiàng)目支出1349萬(wàn)元，占32%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年?？谑旋埲A區(qū)人民法院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算513.49萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年?？谑旋埲A區(qū)人民法院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額17.21萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算17.21萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。

　　截至2016年12月31日，海口市龍華區(qū)人民法院本級(jí)共有車(chē)輛43輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)11輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車(chē)1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)21輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)10輛。無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年?？谑旋埲A區(qū)人民法院4個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算929萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出(類(lèi))：指反映政府維護(hù)社會(huì)公共安全方面的支出。

　　十四、公共安全支出(類(lèi))法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指人民法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十五、公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件審判(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　十六、公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)行活動(dòng)的支出。

　　十七、公共安全支出(類(lèi))法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外其他用于法院方面的公共安全支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))：指反映政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃教育管理方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門(mén)集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、住房保障支出(類(lèi))：指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十四、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。