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目錄

　　第一部分 海南省工商行政管理局概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省工商行政管理局2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省工商行政管理局2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省工商行政管理局概況

　　一、 主要職能

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工商行政管理工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章、規(guī)劃;依法擬定并組織實施全省工商行政管理工作的政策、法規(guī)、規(guī)章和發(fā)展規(guī)劃、計劃。

　　2.負責全省各類企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社和從事經(jīng)營活動的單位、個人以及外國(地區(qū))企業(yè)常駐代表機構(gòu)等市場主體的登記注冊和監(jiān)督管理;依法查處和取締無照經(jīng)營。

　　3.依法規(guī)范和維護各類市場經(jīng)營秩序。監(jiān)督管理市場交易行為、網(wǎng)絡(luò)商品交易及有關(guān)服務(wù)行為、個體工商戶及私營企業(yè)的經(jīng)營行為、經(jīng)紀人、經(jīng)紀機構(gòu)和經(jīng)紀活動;監(jiān)督管理旅游市場經(jīng)營行為和競爭秩序，查處旅游市場違法案件;監(jiān)督管理直銷企業(yè)、直銷員及其直銷活動，查處違法直銷和傳銷案件;指導(dǎo)廣告業(yè)發(fā)展，監(jiān)督管理廣告發(fā)布和廣告經(jīng)營活動，查處虛假宣傳行為和其他廣告違法行為。

　　4.監(jiān)督管理流通領(lǐng)域商品質(zhì)量和流通環(huán)節(jié)食品安全，組織開展有關(guān)服務(wù)領(lǐng)域消費維權(quán)工作，按分工查處假冒偽劣等違法行為，指導(dǎo)消費維權(quán)和12315消費者投訴舉報網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)工作，保護經(jīng)營者、消費者合法權(quán)益。

　　5.監(jiān)督檢查市場競爭行為，根據(jù)授權(quán)負責壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、濫用行政權(quán)力排除限制競爭方面的反壟斷執(zhí)法工作(價格壟斷行為除外);依法查處不正當競爭、商業(yè)賄賂、走私販私等經(jīng)濟違法行為。

　　6.依法實施合同行政監(jiān)督管理、查處合同欺詐等違法行為;負責動產(chǎn)抵押登記管理，監(jiān)督管理拍賣行為。

　　7.負責全省商標管理工作，依法保護商標的專用權(quán)和馳名商標，查處商標侵權(quán)行為;加強著名商標的認定和保護工作;依法保護特殊標志、官方標志。

　　8.組織指導(dǎo)企業(yè)、個體工商戶、商品交易市場信用分類管理，研究分析并依法發(fā)布市場主體登記注冊基礎(chǔ)信息、商標注冊信息，實施市場監(jiān)測、預(yù)警，為政府決策和社會公眾提供信息服務(wù)。

　　9.負責全省工商行政管理系統(tǒng)的機構(gòu)編制、人事管理、教育培訓(xùn)、計劃財務(wù)和精神文明建設(shè)等工作。

　　10.負責對所屬單位貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的情況進行監(jiān)督檢查，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

　　11.承辦省政府和上級部門交辦的工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省工商行政管理局2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：省工商局本級、5個事業(yè)單位、19個市縣工商局，共25個預(yù)算單位，下轄18個分局和235個基層工商所。

　　1.省工商局本級

　　2.省消費者委員會辦公室

　　3.省工商行政管理信息中心

　　4.省工商經(jīng)濟檢查執(zhí)法局

　　5.省人民政府綜合服務(wù)熱線12345管理中心

　　6.省個體私營企業(yè)協(xié)會辦公室

　　7.?？诠ど绦姓芾砭?/p>

　　8.三亞工商行政管理局

　　9.文昌工商行政管理局

　　10.瓊海工商行政管理局

　　11.萬寧工商行政管理局

　　12.定安工商行政管理局

　　13.屯昌工商行政管理局

　　14.澄邁工商行政管理局

　　15.臨高工商行政管理局

　　16.儋州工商行政管理局

　　17.陵水工商行政管理局

　　18.樂東工商行政管理局

　　19.東方工商行政管理局

　　20.昌江工商行政管理局

　　21.白沙工商行政管理局

　　22.瓊中工商行政管理局

　　23.保亭工商行政管理局

　　24.五指山工商行政管理局

　　25.洋浦工商行政管理局

　　第二部分 海南省工商行政管理局2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表(附件1-1)

　　二、一般公共預(yù)算支出表(附件1-2)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表(附件1-3)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表(附件1-4)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。(附件1-5)

　　六、部門收支總表(附件1-6)

　　七、部門收入總表(附件1-7)

　　八、部門支出總表(附件1-8)

　　九、項目支出績效信息表(附件1-9)

　　(詳見2017年預(yù)算公開表)

　　第三部分 海南省工商行政管理局2017年部門預(yù)算

　　情況說明

　　一、關(guān)于海南省工商行政管理局2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省工商行政管理局2017年財政撥款收支總預(yù)算51,904.70萬元。其中，收入51,904.70萬元,均為一般公共預(yù)算本年收入;支出51,904.70萬元,包括一般公共服務(wù)支出40,641.96萬元、教育支出387.95萬元、社會保障和就業(yè)支出4,557.64萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,592.90萬元、住房保障支出2,724.26萬元。

　　二、關(guān)于海南省工商行政管理局2017年一般公共預(yù)算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當年規(guī)模變化情況

　　海南省工商行政管理局2017年一般公共預(yù)算當年撥款51,904.70萬元，比上年增加4,895.29萬元，增長11%。主要是工商部門新招公務(wù)員和工資調(diào)整人員經(jīng)費適度增長 ，同時隨著商事制度改革深入，以及省人民政府綜合服務(wù)熱線12345平臺建設(shè)由省工商局負責承擔，本年度政府加大了工商部門信息化建設(shè)投入，致使2017年工商部門一般公共預(yù)算當年撥款較往年有所增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)支出40,641.96萬元，占78.3%;教育支出387.95萬元，占0.75%;社會保障和就業(yè)支出4,557.64萬元，占8.78%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3,592.90萬元，占6.92%;住房保障支出2,724.26萬元，占5.25%。

　　(三)一般公共預(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為29,273.42萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加806.16萬元，主要是上年度海南省調(diào)整了機關(guān)工作人員基本工資標準，2017年預(yù)算相應(yīng)增加。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,774.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少229.19萬元，減少主要原因是工商部門上年度預(yù)算安排收回存量資金1700萬，本年度沒有安排，2017年該項目支出預(yù)算減少。

　　3. 一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)工商行政管理專項(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,083.48萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少735.6萬元，減少主要原因是工商部門上年度預(yù)算安排收回存量資金1700萬，本年度沒有安排，2017年該項目支出預(yù)算減少。

　　4. 一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)執(zhí)法辦案專項(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,678.87萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加981.37萬元，主要原因是經(jīng)費來源科目調(diào)整，上年度執(zhí)法辦案項目支出預(yù)算數(shù)為2197.5萬元，但大部分預(yù)算資金安排使用收回存量資金科目，一般公共預(yù)算財政撥款只安排697.5萬元，實際上2017年該項目支出預(yù)算減少。

　　5. 一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,930.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2,844.3萬元，主要是隨著商事制度改革深入，以及省人民政府綜合服務(wù)熱線12345投入使用， 2017年省委省政府加大了工商部門信息化建設(shè)投入。

　　6. 一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為132.22萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加20.05萬元，主要是省工商局信息中心、省個體私營企業(yè)協(xié)會辦公室兩個事業(yè)單位2016年有人員調(diào)入，以及工作人員基本工資標準調(diào)整，2017年預(yù)算相應(yīng)增加。

　　7. 一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)其他工商行政管理事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1,768.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,606.64萬元，主要是省人民政府綜合服務(wù)熱線12345納入工商部門預(yù)算，2017年工商部門增加了政府綜合服務(wù)執(zhí)法管理費用支出。

　　8.教育支出(類)進修與培訓(xùn)支出(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為387.95萬元，比上年預(yù)算減少424.33萬元，主要是今年減少部分培訓(xùn)經(jīng)費。

　　9.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為4,269.89萬元，比上年預(yù)算減少859.87萬元，主要是退休人員退休費移交當?shù)厣绫C構(gòu)發(fā)放。

　　10. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤、其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為287.75萬元，比上年預(yù)算增加163.3萬元，主要是離退休人員死亡，撫恤費用增加。

　　11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2017年預(yù)算數(shù)為3,592.90萬元，比上年預(yù)算增加405.3萬元，主要是人員工資調(diào)整后導(dǎo)致基本醫(yī)療保障繳費及公務(wù)員醫(yī)療補助相應(yīng)增加。

　　12. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房改革支出、住房公積金、購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為2,724.26萬元，比上年預(yù)算增加374.92萬元，主要是人員工資調(diào)整后導(dǎo)致住房公積金相應(yīng)增加。

　　三、關(guān)于海南省工商行政管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省工商行政管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出為40,280.44萬元，其中：

　　人員經(jīng)費32,649.39萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼 ;

　　公用經(jīng)費7,631.05萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出(辦公設(shè)備購置)。

　　四、海南省工商行政管理局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省工商行政管理局2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1,261.40萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費156萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)海南省外事部門安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組團1次，出國(境)20人;組團為互聯(lián)網(wǎng)反壟斷競爭培訓(xùn)團，目的地德國，人數(shù)20人，天數(shù)14天。主要任務(wù)是為加強事中事后監(jiān)管，學(xué)習(xí)借鑒國外先進的、成熟的反壟斷、反不正當競爭、保護公平競爭、保護知識產(chǎn)權(quán)和商業(yè)秘密的相關(guān)法律制度和先進經(jīng)驗，營造公平有序的市場競爭環(huán)境，為國家供給側(cè)改革發(fā)揮職能作用;跟團主要有：我局2017年擬在省局機關(guān)選派3-4人參加2017年國家工商總局、省委組織部、省人社廳(省社保局)等單位組織的雙跨培訓(xùn)團組。

　　公務(wù)用車購置及運行費939.37萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費939.37萬元)，較上年預(yù)算下降14.07%。下降的主要原因包括：工商部門公車改革后所有車輛均已安裝車載衛(wèi)星定位系統(tǒng)，進一步加強了車輛使用管理，車輛使用費用逐步下降。

　　公務(wù)接待費166.03萬元，較上年預(yù)算增加11.2萬元，增長7.23%。增長的主要原因是：一是由于我省商事制度改革工作得到國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)的肯定，2017年國家工商總局計劃在三亞市推進監(jiān)管方式改革創(chuàng)新暨國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)建設(shè)現(xiàn)場會議，以及國家統(tǒng)一企業(yè)信息公示平臺2016年12月投入運行后，2017年總局將在三亞開展工商行政管理行政處罰信息公示情況現(xiàn)場綜合檢查試點，三亞工商局接待任務(wù)明顯增加。

　　2017年海南省工商系統(tǒng)預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次697個，國內(nèi)公務(wù)接待人次8,170人。

　　2017年海南省工商系統(tǒng)在職人員2158人，其中公務(wù)員2086人，工勤39人，事業(yè)單位33人;離休人員15人;遺屬144人。

　　五、關(guān)于海南省工商行政管理局2017年政府性基金預(yù)算當年撥款情況說明

　　海南省工商行政管理局2017年無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省工商行政管理局2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省工商行政管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省工商行政管理局2017年收支總預(yù)算51,904.70萬元。

　　七、關(guān)于海南省工商行政管理局2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省工商行政管理局2017年收入預(yù)算51,904.70萬元，其中：經(jīng)費撥款收入51,779.68萬元，占99.76%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入125.02萬元，占0.24%。

　　八、關(guān)于海南省工商行政管理局2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省工商行政管理局2017年支出預(yù)算51,904.70萬元，其中：基本支出40,280.44萬元，占77.6%;項目支出11,624.26萬元，占22.4%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省工商行政管理局本級、省消費者委員會辦公室、省工商行政管理信息中心、省工商經(jīng)濟檢查執(zhí)法局、省人民政府綜合服務(wù)熱線12345管理中心、省個體私營企業(yè)協(xié)會辦公室、海口工商行政管理局、三亞工商行政管理局、文昌工商行政管理局、瓊海工商行政管理局、萬寧工商行政管理局、定安工商行政管理局、屯昌工商行政管理局、澄邁工商行政管理局、臨高工商行政管理局、儋州工商行政管理局、陵水工商行政管理局、樂東工商行政管理局、東方工商行政管理局、昌江工商行政管理局、白沙工商行政管理局、瓊中工商行政管理局、保亭工商行政管理局、五指山工商行政管理局、洋浦工商行政管理局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算共計7,631.05萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省工商行政管理局本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額4,181.98萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算664.8萬元，政府采購工程預(yù)算196.32萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3,320.86萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省工商行政管理局本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛413輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信應(yīng)急用車28輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車384輛。無單位價值100萬元以上的設(shè)備。

　　(四)績效目標設(shè)置情況

　　2017年海南省工商行政管理局50個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算7,996.53萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)行政運行(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：反映行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)工商行政管理專項(項)：反映工商行政部門從事專項業(yè)務(wù)方面的支出。包括各類企業(yè)注冊登記和年檢，商標注冊和評審，各類公告、廣告監(jiān)督管理，市場規(guī)范管理，流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查等業(yè)務(wù)工作支出及相關(guān)證、照、表格的印制等支出。

　　十六、一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)執(zhí)法辦案專項(項)：反映工商行政部門依照法律、法規(guī)查處各類經(jīng)濟違法案件，打擊走私販私、打擊假冒偽劣商品、打擊傳銷和變相傳銷、直銷管理、反對壟斷、反不正當競爭和合同欺詐等專項工作支出。

　　十七、一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)信息化建設(shè)(項)：反映工商行政部門用于信息化建設(shè)方面的支出。

　　十八、一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。

　　十九、一般公共服務(wù)(類)工商行政管理事務(wù)(款)其他工商行政管理事務(wù)支出(項)：反映除上述項目以外其他用于工商行政管理事務(wù)方面的支出。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。