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海南省海口市人民檢察院2017年部門預(yù)算
2017-03-22 11:03 來源: 編輯: 潘雪茹 【字體:   打印

  按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我省部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,我院包括部門本級及一家下屬預(yù)算單位(??谑腥嗣駲z察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)的收支均包含在部門預(yù)算中?,F(xiàn)就我院預(yù)算公開說明如下:

  ??谑腥嗣駲z察院概況

  一、主要職能

  ??谑腥嗣駲z察院是國家的法律監(jiān)督機(jī)關(guān),依法行使檢察權(quán)并領(lǐng)導(dǎo)全市各區(qū)人民檢察院依法履行法律監(jiān)督職能,保證國家法律的統(tǒng)一正確實施:對于叛國案、分裂國家案以及嚴(yán)重破壞國家的政策、法律、政令統(tǒng)一實施的重大犯罪案件,行使檢察權(quán);對于直接受理的國家工作人員利用職權(quán)實施的犯罪案件,進(jìn)行偵查;對于公安機(jī)關(guān)、國家安全機(jī)關(guān)等偵查機(jī)關(guān)偵查的刑事案件進(jìn)行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴;對偵查機(jī)關(guān)的偵查活動是否合法實行監(jiān)督;對刑事訴訟、民事訴訟和行政訴訟實行法律監(jiān)督;對于監(jiān)獄、看守所等執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督;對于人民法院提起抗訴;對各區(qū)人民檢察院在行使檢察權(quán)中作出的決定進(jìn)行審查,糾正錯誤決定;受理單位和個人的報案、控申、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首,并領(lǐng)導(dǎo)各區(qū)人民檢察院的舉報工作,對于國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對策,進(jìn)行職務(wù)犯罪預(yù)防法制宣傳,指導(dǎo)區(qū)院在檢察環(huán)節(jié)中其他社會治安綜合治理工作;負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)隊伍建設(shè)和思想政治工作;組織、指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)干部的教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)司法警察的管理和警訊工作;規(guī)劃和指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的計劃、財務(wù)、裝備工作;指導(dǎo)全市檢察機(jī)關(guān)的檢察技術(shù)信息及物證檢驗、鑒定、審核;組織全市檢察機(jī)關(guān)的對外交流,開展有關(guān)國際司法協(xié)助工作,負(fù)責(zé)全市檢察機(jī)關(guān)涉外個案協(xié)助工作的聯(lián)系和管理;管理我院直屬事業(yè)單位和社會團(tuán)體等。

  二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

  我院預(yù)算單位有海南省??谑腥嗣駲z察院本級和1家下屬預(yù)算單位(海南省海口市人民檢察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)

  2017年部門預(yù)算情況說明

  (一)、2017年部門財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

  我院2017年財政撥款收支總預(yù)算 5,744.74萬元。其中,收入5,744.74萬元,包括一般公共預(yù)算本年收入 5,744.74萬元、政府性基金預(yù)算本年收入0萬元;支出5,744.74萬元,包括公共安全支出 4,726.18萬元、社會保障和就業(yè)支出 385.83萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 337.29萬元、住房保障支出295.44萬元。

  (二)、2017年部門一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說

  1.一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

  我院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 5,744.74萬元,比上年預(yù)算數(shù) 4,607.72萬元增加1137.02萬元,主要是人員工資、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增加。

  2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  我院公共安全支出 4,726,18萬元,占82%;社會保障和就業(yè)支出 385.83萬元,占7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 337.29萬元,占6%;住房保障支出295.44萬元,

  占5%

  3.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  我院公共安全2017年預(yù)算數(shù)為 4,726.18萬元,比上年預(yù)算數(shù) 3,954.52萬元增加771.66萬元,主要是用于保障機(jī)構(gòu)運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作支出的增加。

  社會保障和就業(yè)支出385.83萬元,比上年預(yù)算數(shù)291.41萬元增加94.42萬元,主要是2016年度員額檢察官進(jìn)行了工資套改,公務(wù)員調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致養(yǎng)老本年度繳費基數(shù)提高。

  醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 337.29萬元比上年預(yù)算數(shù)60.61萬元增加276.68萬元,主要是2016年度員額檢察官進(jìn)行了工資套改,公務(wù)員調(diào)整了工資標(biāo)準(zhǔn),導(dǎo)致醫(yī)療補助本年度繳費基數(shù)提高

  住房保障支出295.44萬元比上年預(yù)算數(shù)301.18萬元減少5.74萬元,主要是本年度人員比上年度有所減少。

  (三)、2017年部門一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  我院2017年一般公共預(yù)算基本支出為 4,140.74萬元,其中:

  人員經(jīng)費3,446.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、對個人和家庭補助。

  公用經(jīng)費 694.13萬元,主要包括:辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、其他資本性支出。

  (四)、2017年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

  我院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為68萬元,其中:

  因公出國(境)經(jīng)費8萬元,與上年8萬預(yù)算持平。根據(jù)最高人民檢察院安排的2017年出國計劃,擬安排出國(境)組1次,出國(境)2人。出國(境)團(tuán)組主要包括:1團(tuán)組:目的地為歐洲,人數(shù)為18人,天數(shù)為14天,主要任務(wù)為學(xué)習(xí)歐洲檢察權(quán)在偵查、逮捕、起訴、刑罰執(zhí)行中的具體行使,對羈押措施適應(yīng)的監(jiān)督,對偵查機(jī)關(guān)濫用偵查權(quán)的制約,借鑒有益經(jīng)驗,推動檢察機(jī)關(guān)在我國人權(quán)司法保障中發(fā)揮積極作用。

  公務(wù)用車購置及運行費57萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費57萬元),與上年77.40萬元預(yù)算下降26%。下降的主要原因包括:加強了公務(wù)用車使用管理,嚴(yán)格控制公務(wù)車運維成本。

  公務(wù)接待費3萬元,與上年3萬元預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費計劃主要用于考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待費。

  (五)、2017年部門政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明我院無2017年政府性基金預(yù)算。

  (六)、2017年部門收支預(yù)算情況的總體說明

  按照綜合預(yù)算原則,我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2017年收支總預(yù)算5,744.74萬元,其中:收入包括:經(jīng)費撥款收入5,744.74萬元;支出包括:公共安全支出 4,726.18萬元、社會保障和就業(yè)支出 385.83萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 337.29萬元、住房保障支出295.44萬元。

  (七)、2017年部門收入預(yù)算情況說明

  我院2017年收入預(yù)算5,744.74萬元,其中經(jīng)費撥款收入 5,744.74萬元,占100%。

  (八)、2017年部門支出預(yù)算情況說明

  我院2017年支出預(yù)算 5,744.74萬元,其中:基本支出 4140.74萬元,占72%;項目支出 1,604.00萬元,占28%。

  (九)、其他重要事項的情況說明

  1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

  我院本級及下屬預(yù)算單位(海南省??谑腥嗣駲z察院機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心)的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算5744.74萬元。

  2.政府采購情況

  2017年我院政府采購預(yù)算總額70.79萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算70.79萬元。

  3.國有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年12月31日,我院共有車輛49輛,其中,一般執(zhí)法執(zhí)勤用車37輛、其他用車12輛。

  4.績效目標(biāo)設(shè)置情況

  我院6個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算 1,599.00萬元??冃гu價結(jié)果顯示,6個項目均達(dá)到了項目申請時設(shè)定的各項績效目標(biāo)。

  名詞解釋

  (一)、 會計科目

  1、經(jīng)費撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

  2、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  3、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。、

  (二)、支出功能科目

  1、公共安全:指用于保障機(jī)構(gòu)運行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的支出。

  2、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費:包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

  3、社會保障和就業(yè)支出:指用于在職職工四項保險繳費。

  4、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出:指用于在職職工的基本醫(yī)療保險及生育保險繳費。

  5、住房保障支出:指按照國家規(guī)定用于住房改革方面的支出。

  (三)、支出經(jīng)濟(jì)科目

  1.“三公”經(jīng)費:包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。



附件:海口市人民檢察院2017年預(yù)算公開表.xls
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