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目錄

　　第一部分 瓊海市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分瓊海市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分瓊海市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分瓊海市人民法院概況

　　一、 主要職能

　　在職權(quán)范圍內(nèi)審判由基層法院受理的刑事和民事、行政等第一審案件;依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán);依法決定國(guó)家賠償;行使審判監(jiān)督職能;研究、征集對(duì)法律、法規(guī)、規(guī)章草案的意見，對(duì)案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議;按照權(quán)限管理法官及其他人員;協(xié)助管理全市法院機(jī)構(gòu)、人員編制工作;主管全市法院監(jiān)察工作;結(jié)合審判工作宣傳法制，教育公民自覺遵守憲法和法律;協(xié)調(diào)、管理、監(jiān)督民眾陪審員和調(diào)解員的各項(xiàng)工作等。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院預(yù)算單位只有瓊海市人民法院本級(jí)，無下屬預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、政工室、紀(jì)檢監(jiān)察室、審監(jiān)庭、審務(wù)辦、刑庭、民一庭、民二庭、立案庭、執(zhí)行局和行政庭、法警隊(duì)、中原法庭、塔洋法庭、泮水法庭。

　　第二部分 瓊海市人民法院2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 瓊海市人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、瓊海市人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　瓊海市人民法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算4304.85萬元。其中，收入總計(jì)4304.85萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入4304.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計(jì)4304.85萬元，包括公共安全支出2307.57萬元、社會(huì)保障和就業(yè)支出1666.12萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出184.79萬元、住房保障支出146.37萬元。

　　二、關(guān)于瓊海市人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　瓊海市人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4304.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2037.53萬元，主要是因司法體制改革法官工資津貼補(bǔ)貼增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出2307.57萬元，占53.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出1666.12萬元，占38.7%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出184.79萬元，占4.3%;住房保障支出146.37萬元，占3.4%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1、公共安全支出類法院款行政運(yùn)行項(xiàng)2017年預(yù)算數(shù)為1534.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加493.22萬元，主要是辦案數(shù)量逐年增加。

　　2、公共安全支出類法院款案件審判項(xiàng)2017年預(yù)算數(shù)為393萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少196.4萬元，主要是歷年中央專款結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)至本年。

　　3、公共安全支出類法院款案件執(zhí)行項(xiàng)2017年預(yù)算數(shù)為10萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4、公共安全支出類法院款其他法院支出項(xiàng)2017年預(yù)算數(shù)為370萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加196.4萬元，主要是設(shè)備更新資金增加、兩庭維護(hù)成本增加。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出類行政事業(yè)單位離退休款機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出項(xiàng)2017年預(yù)算數(shù)為1663.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1486.46萬元，主要是主要是人員增加和司法改革增加工資補(bǔ)貼。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出類撫恤款其他優(yōu)撫支出項(xiàng)2017年預(yù)算數(shù)為2.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.48萬元。

　　7、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類行政事業(yè)單位醫(yī)療款行政單位醫(yī)療項(xiàng)2017年預(yù)算數(shù)為34.79萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.72萬元，主要是司法改革增加工資補(bǔ)貼。

　　8、住房保障支出類住房改革支出款2017年預(yù)算數(shù)為146.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少了9.35萬元，主要是編制預(yù)算前人員變動(dòng)較大。

　　三、關(guān)于瓊海市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　瓊海市人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為3531.85萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3226.12萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金;

　　公用經(jīng)費(fèi)305.73萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、瓊海市人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　瓊海市人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為103萬元，其中：

　　公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)91萬元，較上年預(yù)算下降0.66%。

　　公務(wù)接待費(fèi)12萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于瓊海市人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本單位無2017年政府性資金預(yù)算。

　　六、關(guān)于瓊海市人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，瓊海市人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、罰沒收入、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、其他收入;支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。瓊海市人民法院2017年收支總預(yù)算4304.85萬元。

　　七、關(guān)于瓊海市人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　瓊海市人民法院2017年收入預(yù)算4304.85萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入4304.85萬元，占100%。

　　八、關(guān)于瓊海市人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　瓊海市人民法院2017年支出預(yù)算4304.85萬元，其中：基本支出3531.85萬元，占82.04%;項(xiàng)目支出773萬元，占17.96%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年瓊海市人民法院本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算305.73萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年瓊海市人民法院本級(jí)預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額35萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，瓊海市人民法院本級(jí)共有車輛29輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車21輛、一般公務(wù)用車5輛，特殊用車3輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年瓊海市人民法院3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及經(jīng)費(fèi)撥款625萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于用于保障法院機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行的公用經(jīng)費(fèi)、開展日常工作的在編人員工資、工傷及失業(yè)保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分、物業(yè)管理費(fèi)、租賃費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)等支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費(fèi)用、業(yè)務(wù)人員方面的培訓(xùn)費(fèi)、法律文書郵寄費(fèi)、辦公樓水電費(fèi)等與辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指用于案件執(zhí)行、死刑執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開展進(jìn)行的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備費(fèi)的支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：除上述項(xiàng)目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指在職人員醫(yī)療及生育保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職人員住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。