目錄
第一部分??谑行阌^(qū)人民檢察院概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
第三部分??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分??谑行阌^(qū)人民檢察院概況
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定,目前我省部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度,即全部收入和支出都反映在預(yù)算中,我單位的收支均包含在部門預(yù)算中。
一、 主要職能
1.在區(qū)委和上級檢察院的領(lǐng)導(dǎo)下履行職責(zé),對秀英區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作,依法向區(qū)人民代表大會及其常務(wù)委員會提出方案,確定本區(qū)檢察工作的方針,部署檢察工作任務(wù)。
2.對公安機(jī)關(guān)的偵查活動、法院的審判活動是否合法實行監(jiān)督;對刑事案件判決或裁定的執(zhí)行和監(jiān)獄勞教、看守所的執(zhí)行活動實行監(jiān)督。
3.對破壞國家政策、法律、法令、政令統(tǒng)一實施的犯罪案件,依法行使檢察權(quán)。
4.依法對貪污、賄賂犯罪、國家工作人員瀆職犯罪和國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的非法拘禁、刑訊逼供、報復(fù)陷害、非法搜查等侵犯公民人身權(quán)利與侵犯公民民主權(quán)利犯罪以及國家機(jī)關(guān)工作人員利用職權(quán)實施的其他犯罪案件進(jìn)行偵查。
5.對受理的危害社會治安的各類刑事案件進(jìn)行審查,依法批準(zhǔn)逮捕、決定逮捕和提起公訴。
6.對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟依法實行法律監(jiān)督。
7.依法對執(zhí)行機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰的活動是否合法實行監(jiān)督。
8.對同級人民法院已經(jīng)發(fā)生法律效力、確有錯誤的判決和裁定,依法提請上級檢察院提出抗訴。
9.受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。
10.對國家機(jī)關(guān)工作人員職務(wù)犯罪預(yù)防工作進(jìn)行研究并提出職務(wù)犯罪預(yù)防對策;負(fù)責(zé)職務(wù)犯罪預(yù)防工作的法制宣傳。
11.提出本院檢察工作改革意見,經(jīng)區(qū)委、市檢察院或區(qū)委主管部門批準(zhǔn)后組織實施。
12.對檢察工作中具體應(yīng)用法律的問題進(jìn)行研究,開展檢察理論研究,向有關(guān)單位提出立法及司法解釋建議;制定有關(guān)本院檢察工作的規(guī)定、辦法和實施細(xì)則。
13.負(fù)責(zé)本院檢察隊伍建設(shè)和思想政治工作,依法管理檢察官和其他檢察人員,在市檢察院和上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下管理好本院機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員編制,制定相關(guān)人員管理辦法。
14.協(xié)助區(qū)委組織部和市檢察院按規(guī)定管理各類干部;提請區(qū)人大常委會任免本院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員。
15.負(fù)責(zé)本院檢察干部的教育培訓(xùn)工作,負(fù)責(zé)本院司法警察的管理和警訓(xùn)工作。
16.負(fù)責(zé)本院檢察機(jī)關(guān)的計劃、財務(wù)、裝備和檢察技術(shù)信息工作。
17.審批本院各部門工作計劃。
18.負(fù)責(zé)本院工作人員的政治思想工作和隊伍建設(shè)。
19.承擔(dān)區(qū)委和市檢察院交辦的其他工作。
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
我院預(yù)算單位只有海口市秀英區(qū)人民檢察院本級,無下屬預(yù)算單位。
第二部分 ??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算表
(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表,詳見附件)
第三部分 ??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年財政撥款收支總預(yù)算1992.36萬元。其中,收入總計1992.36萬元,均為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計1992.36萬元,包括公共安全支出1639.09萬元、社會保障和就業(yè)支出136.9萬元、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出94.68萬元、住房保障支出121.69萬元。
二、關(guān)于??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1992.36萬元,比上年預(yù)算數(shù)增加501.94萬元,增長33.68%,主要是因為隨著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
公共安全支出1639.09萬元,占82.27%;社會保障和就業(yè)支出136.9萬元,占6.87%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出94.68萬元,占4.75%;住房保障支出121.69萬元,占6.11%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.一般公共安全(類)檢察事務(wù)(款): 2017年預(yù)算安排1639.09萬元,比上年增加326.5萬元,增長24.87%,主要是因為隨著檢察官薪資改革人員薪資增加、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)增加以及隨著檢察業(yè)務(wù)案件量的增加檢察業(yè)務(wù)費(fèi)用增加。
2.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2017年預(yù)算安排136.9萬元,比上年增加92.73萬元,增加209.94%,增加
原因是基本養(yǎng)老繳納費(fèi)率改革以及檢察官薪資改革人員薪資增加。
3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項) 2017年預(yù)算安排27.32萬元,比上年增加7.05萬元,增長25.81%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項) 2017年預(yù)算安排67.36萬元,比上年增加67.36萬元。主要原因為工資調(diào)整,增加的社會保險費(fèi)用以及增加的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
4.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項) 2017年預(yù)算安排115.82萬元,比上年增加2.43萬元,增長2.14%,主要原因為工資調(diào)整,住房公積金繳費(fèi)額進(jìn)行相應(yīng)調(diào)增。
三、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1559.36萬元,其中:
1.人員經(jīng)費(fèi)1302.5萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼。
2.公用經(jīng)費(fèi)256.86萬元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
四、海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為66萬元,其中:
因公出國(境)經(jīng)費(fèi)0萬元,本年度我院無因公出國(境)計劃。
2016年我院一般公務(wù)用車編制為3輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車編制15輛,實有車輛23輛。2016年預(yù)算安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)64.4萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)64.4萬元),與上年預(yù)算持平。
2016年預(yù)算安排公務(wù)接待費(fèi)1.6萬元,與上年預(yù)算持平。2016年公務(wù)接待費(fèi)計劃主要用于考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)、學(xué)習(xí)交流等公務(wù)活動發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)用。
五、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
??谑行阌^(qū)人民檢察院無政府性基金預(yù)算。
六、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則,海口市秀英區(qū)人民檢察院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入只包括:經(jīng)費(fèi)撥款收入。支出包括:公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出、住房保障支出。??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年收支總預(yù)算1992.36萬元。
七、關(guān)于??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算情況說明
??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年收入預(yù)算1992.36萬元,其中經(jīng)費(fèi)撥款收入1992.36,占100%。
八、關(guān)于海口市秀英區(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算情況說明
??谑行阌^(qū)人民檢察院2017年支出預(yù)算1992.36萬元,其中:基本支出1559.36萬元,占78.27%;項目支出433萬元,占21.73%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年??谑行阌^(qū)人民檢察院本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算256.86萬元,無下屬單位。
(二)政府采購情況
2017年??谑行阌^(qū)人民檢察院本級政府采購預(yù)算總額195萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算124萬元,政府采購服務(wù)預(yù)算71萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日,海口市秀英區(qū)人民檢察院本級共有車輛23輛,其中,一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年??谑行阌^(qū)人民檢察院1個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算167萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費(fèi)撥款收入:指財政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。
三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入:是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
八、罰沒收入:指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入:指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。
十一、單位自有資金:除財政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金:指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、公共安全(類)檢察(款)支出:指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展檢察業(yè)務(wù)工作的基本支出、以及檢察機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展需要單獨(dú)設(shè)置的經(jīng)常性項目和一次性項目支出。
十四、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項):指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險費(fèi)支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項):指用于行政單位醫(yī)療繳費(fèi)支出。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項):指用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助支出。
十七、住房保障支出(類)住房保障(款)住房公積金(項):指用于在職職工住房公積金繳費(fèi)支出。
十八、住房保障支出(類)住房保障(款)購房補(bǔ)貼(項):指用于在職職工無享受福利性住房或福利性住房未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)而發(fā)放的購房補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十九、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十一、“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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