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目錄

　　第一部分 海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)概況

　　一、主要職能

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年預(yù)算情況說明

　　一、部門主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)外事、僑務(wù)、港澳工作的方針政策、法律、法規(guī)，依法擬定并組織實(shí)施全省外事僑務(wù)、港澳事務(wù)和引進(jìn)國外智力工作的政策、法規(guī)和規(guī)章，以及發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。

　　(二)負(fù)責(zé)歸口統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全省外事、僑務(wù)、港澳和維護(hù)海洋權(quán)益工作。

　　(三)負(fù)責(zé)全省臨時(shí)因公出國(境)審批或?qū)徍斯ぷ骱娃k理有關(guān)護(hù)照、簽證等其他領(lǐng)事業(yè)務(wù)。

　　(四)負(fù)責(zé)全省國際交流事務(wù)，承辦邀請和接待外國官方代表團(tuán)及重要外賓、華僑華人和港澳地區(qū)重要人士來訪事宜;承辦省級(jí)領(lǐng)導(dǎo)對外交往事務(wù)。

　　(五)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)在本省舉行的博鰲亞洲論壇年會(huì)等重大國際活動(dòng)并組織策劃本省相關(guān)活動(dòng)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)省內(nèi)單位和人員參與國際活動(dòng)。

　　(六)負(fù)責(zé)本省對外締結(jié)友好關(guān)系的協(xié)調(diào)、報(bào)批工作;指導(dǎo)全省民間對外交往工作。

　　(七)聯(lián)系外國駐華使領(lǐng)館和國際組織駐華機(jī)構(gòu)及我駐外使

　　領(lǐng)館和其他駐外機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)與外國領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的交往活動(dòng)，負(fù)責(zé)外國駐本省領(lǐng)事機(jī)構(gòu)的管理服務(wù)工作。

　　(八)負(fù)責(zé)領(lǐng)事保護(hù)和協(xié)助工作，協(xié)調(diào)有關(guān)部門和地方政府處理涉及邊界、海洋和境內(nèi)的涉外案件。

　　(九)會(huì)同有關(guān)部門管理本省邊界事務(wù)和邊境地區(qū)、口岸的涉外事宜，指導(dǎo)并參與邊防會(huì)談工作，提出涉外安全工作建議，牽頭協(xié)調(diào)境外非政府組織在瓊活動(dòng)管理工作。

　　(十)負(fù)責(zé)提供國際形勢、對外政策和重大國際問題的宣傳材料和統(tǒng)一對外表態(tài)口徑，發(fā)布本省重要外事僑務(wù)活動(dòng)信息，配合和協(xié)助有關(guān)部門開展對外宣傳工作。

　　(十一)依法管理外國和港澳特別行政區(qū)駐本省的新聞機(jī)構(gòu)和常駐記者，協(xié)調(diào)外國和港澳媒體記者來瓊采訪活動(dòng)。

　　(十二)依法組織協(xié)調(diào)歸僑、僑眷及港澳同胞在瓊眷屬和華僑華人在瓊合法權(quán)益維護(hù)工作，負(fù)責(zé)僑務(wù)信訪工作，協(xié)調(diào)配合有關(guān)部門處理涉僑、涉港澳同胞及其眷屬信訪、投訴案件，負(fù)責(zé)對華僑捐贈(zèng)工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理和監(jiān)督工作，協(xié)助有關(guān)部門做好歸僑僑眷代表人士的人事安排工作。

　　(十三)負(fù)責(zé)指導(dǎo)和開展對華僑華人、港澳同胞及其社團(tuán)的聯(lián)誼、服務(wù)工作，指導(dǎo)推動(dòng)涉僑、涉港澳地區(qū)經(jīng)濟(jì)、科技、宣傳、文化交流合作和華文教育工作。會(huì)同有關(guān)部門開展僑務(wù)對臺(tái)工作。

　　(十四)負(fù)責(zé)全省引進(jìn)國外智力工作和在瓊外國專家的管理服務(wù)工作，負(fù)責(zé)因公出國(境)培訓(xùn)項(xiàng)目計(jì)劃和引進(jìn)外國專家項(xiàng)目計(jì)劃的申報(bào)、組織實(shí)施工作。

　　(十五)負(fù)責(zé)海南印支難民接待安置和管理工作;協(xié)調(diào)、指

　　導(dǎo)省僑務(wù)工會(huì)工作。

　　(十六)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

　　(十七)承辦省政府和上級(jí)部門交辦的工作;指導(dǎo)市縣外事、僑務(wù)、港澳僑務(wù)、引進(jìn)外國智力工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1.海南省外事僑務(wù)辦公室(本級(jí))

　　2.海南省印支接待安置難民辦公室

　　3.海南省省出國事務(wù)服務(wù)中心。

　　第二部分 海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年

　　一、財(cái)政撥款收支總表 (附件1)

　　二、一般公共預(yù)算支出表 (附件2)

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表 (附件3)

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表(附件4)

　　五、政府性基金預(yù)算支出表 (附件5)

　　六、部門收支總表 (附件6)

　　七、部門收入總表 (附件7)

　　八、部門支出總表 (附件8)

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)

　　算5843.1萬元，全部為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計(jì)5843.1萬元，包括一般公共服務(wù)支出551.41萬元、外交支出4743.25萬元、教育支出154.96萬元、社會(huì)保障和社會(huì)支出225.33萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與生育計(jì)劃支出39.11萬元、住房保障支出129.03萬元。

　　二、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年一般公共預(yù)

　　算當(dāng)年撥款5843.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少315.59萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出551.41萬元，占9.43%;外交(類)支出4743.25萬元，占81.17%;教育(類)支出154.96萬元，占2.65%;社會(huì)保障和社會(huì)(類)支出225.33萬元，占3.85%;醫(yī)療衛(wèi)生與生育計(jì)劃(類)支出39.11萬元，占0.67%;住房保障(類)支出129.03萬元，占2.2%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　　　1.一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù) (款)引進(jìn)人才費(fèi)用 (項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少150萬元，主要是外事僑務(wù)辦公室(部門)項(xiàng)目支出功能分類科目調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

　　　　2.一般公共服務(wù)(類) 港澳臺(tái)僑事務(wù)(款) 華僑事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為81.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40萬元，主要是外事僑務(wù)辦公室(部門)項(xiàng)目支出功能分類科目調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　　　3. 一般公共服務(wù)(類) 港澳臺(tái)僑事務(wù)(款) 其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為410萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加90萬元，主要是外事僑務(wù)辦公室(部門)今年新增第十五屆世界海南鄉(xiāng)團(tuán)聯(lián)誼會(huì)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　　　4. 外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(外交)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1222.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加396.32萬元，主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)人員增加及調(diào)整工資所產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)增加。

　　　　5. 外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(外交)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為58.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少371.64萬元。主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)支出功能分類科目調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

　　　　6. 外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)其他外交管理事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為652.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少248.25萬元，主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)項(xiàng)目支出功能分類科目調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)減少。

　　　　7. 外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(dòng)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2408萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1398萬元，主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)博鰲亞洲論壇項(xiàng)目支出功能分類科目調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　8.外交支出(類)對外合作與交流(款)對外宣傳(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加50萬元，主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)新增外宣品制作項(xiàng)目。

　　9.外交支出(類)對外合作與交流(款)其他外交支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為351.26萬元，與上年度持平。

　　10.教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為154.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加72.92萬元，主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)項(xiàng)目支出功能分類科目調(diào)整導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)增加。

　　　　11. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為30.41萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少492.28萬元，主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)退休人員于2016年9月移交省社保局，因此2017年無退休人員工資預(yù)算。

　　　　12. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為194.92萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加194.92萬元，主要是2016年養(yǎng)老保險(xiǎn)從8月份開始繳納，2017年為全年繳納。

　　13. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為34.4萬元，與上年度基本持平。

　　　　14. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4.71萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.58萬元，主要是省外事僑務(wù)辦公室(部門)下屬事業(yè)單位社保基礎(chǔ)調(diào)增以及增加人員產(chǎn)生經(jīng)費(fèi)。

　　15. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為124.06萬元，與上年度基本持平。

　　16. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為4.97萬元，與上年度基本持平。

　　三、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年一般公共預(yù)算基本

　　支出1756.12萬元，其中：

　　　　人員經(jīng)費(fèi)1383.26萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 其他工資福利支出、 對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

　　　　公用經(jīng)費(fèi)372.86萬元，主要包括：辦公費(fèi)、 咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、 電費(fèi)、 郵電費(fèi)、 物業(yè)管理費(fèi)、 國內(nèi)差旅費(fèi)、 維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、 工會(huì)經(jīng)費(fèi)、 福利費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、 其他交通費(fèi)用、 其他商品和服務(wù)支出。

　　四、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)“三公”經(jīng)費(fèi)不公開。

　　五、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年無政府性基金預(yù)算安排。

　　六、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年“收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括均為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、教育支出、社會(huì)保障和社會(huì)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與生育計(jì)劃支出、住房保障支出。海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年總預(yù)算為5843.1萬元。

　　七、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年收入預(yù)算5843.1萬元，全部為經(jīng)費(fèi)撥款收入，占預(yù)算收入的100%。

　　八、關(guān)于海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)2017年支出預(yù)算5843.1

　　萬元，其中：基本支出1756.12萬元，占30.05%;項(xiàng)目支出4086.97萬元，占69.95%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)本級(jí)、海南省安置接待印支難民辦公室、海南省出國事務(wù)服務(wù)中心等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1281.24萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額44.97萬元，全部為辦公設(shè)備采購預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　　　截止至2016年12月31日， 2017年海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛14輛(機(jī)關(guān)事務(wù)管理局已收回3輛車輛，但未進(jìn)行資產(chǎn)處置)，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要應(yīng)急用車3輛，其他用車6輛。

　　(四) 2017年海南省外事僑務(wù)辦公室(部門)9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，全部為一般公共預(yù)算2926.97萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)人力資源事務(wù) (款)引進(jìn)人才費(fèi)用 (項(xiàng))主要用于外國智力引進(jìn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　十四、一般公共服務(wù)(類) 港澳臺(tái)僑事務(wù)(款) 華僑事務(wù)(項(xiàng))主要用于開展華僑事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　十五、一般公共服務(wù)(類) 港澳臺(tái)僑事務(wù)(款) 其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出(項(xiàng))主要用于開展其他港澳臺(tái)僑事務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　十六、外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(外交)(項(xiàng))主要用于本級(jí)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十七、外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(外交)(項(xiàng))主要用于下屬事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十八、 外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)其他外交管理事務(wù)支出(項(xiàng))主要用于開展其他外交管理事務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　十九、外交支出(類)對外合作與交流(款)國際交流活動(dòng)(項(xiàng))主要用于開展國際交流活動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　二十、外交支出(類)對外合作與交流(款)對外宣傳(項(xiàng))主要用于開展對外宣傳項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　二十一、外交支出(類)對外合作與交流(款)其他外交支出(項(xiàng))主要用于開展其他外交支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))主要用于開展培訓(xùn)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

　　二十三、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。