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目錄

　　第一部分 海南省公安廳概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省公安廳2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　十、 省級(jí)財(cái)力安排的專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分 海南省公安廳2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省公安廳概況

　　一、 主要職能

　　海南省公安廳主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)公安工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章,依法制定并組織實(shí)施本省有關(guān)公安工作的政策、規(guī)定和制度,以及發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃。掌握影響穩(wěn)定、危害安全和社會(huì)治安的情況,分析形勢(shì),制定對(duì)策。組織指導(dǎo)危害安全的重大刑事、經(jīng)濟(jì)犯罪等方面的偵查工作,協(xié)調(diào)處置重大案件、治安事故和騷亂。組織、指導(dǎo)和監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法查處危害社會(huì)治安秩序行為,依法管理戶(hù)口、居民身份證、槍支彈藥、危險(xiǎn)物品和特種行業(yè)等行政許可審批及管理工作。依法管理國(guó)籍、口岸邊防檢查工作,組織實(shí)施并指導(dǎo)出境、入境和外國(guó)人在本省境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)管理工作,組織指導(dǎo)邊防治安管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全省消防工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)維護(hù)道路交通安全、交通秩序以及機(jī)動(dòng)車(chē)輛、駕駛員管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)對(duì)國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企事業(yè)單位和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作以及群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作。組織實(shí)施并監(jiān)督、指導(dǎo)各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)公共信息網(wǎng)絡(luò)的安全監(jiān)察工作。指導(dǎo)、監(jiān)督全省公安機(jī)關(guān)依法承擔(dān)的執(zhí)行刑罰和監(jiān)督、考察工作;組織實(shí)施并指導(dǎo)、監(jiān)督全省各級(jí)公安機(jī)關(guān)對(duì)看守所、拘留所、強(qiáng)制隔離戒毒所、收容教育所等的管理工作。指導(dǎo)、監(jiān)督收容教養(yǎng)審批工作。組織實(shí)施全省重大的安全警衛(wèi)工作。組織實(shí)施全省公安科學(xué)技術(shù)工作;規(guī)劃本省公安信息技術(shù)、刑事科學(xué)技術(shù)和行動(dòng)技術(shù)建設(shè)。按國(guó)家規(guī)定制定全省公安機(jī)關(guān)裝備、被裝配備等警務(wù)保障標(biāo)準(zhǔn)、制度。按國(guó)家規(guī)定統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全省公安邊防、消防、警衛(wèi)部隊(duì)建設(shè),對(duì)武警總隊(duì)執(zhí)行公安任務(wù)及相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)。組織指導(dǎo)并監(jiān)督落實(shí)全省公安機(jī)關(guān)人員培訓(xùn)、公安教育及公安宣傳工作。制定全省公安隊(duì)伍監(jiān)督管理工作規(guī)章制度,組織、指導(dǎo)全省公安機(jī)關(guān)督察工作。負(fù)責(zé)對(duì)所屬單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督,協(xié)同有關(guān)部門(mén)監(jiān)管其非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。承辦省政府和上級(jí)部門(mén)交辦的工作,指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查全省各市縣公安工作,負(fù)責(zé)本省公安工作對(duì)外交往。

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省公安廳2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省公安廳本級(jí)

　　2. 海南省公安廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心

　　3. 海南省居民身份證制作中心

　　4. 海南省公安廳看守所

　　5. 海南省拘留所

　　6. 海南省公安廳收容教育所

　　7. 海南省強(qiáng)制隔離戒毒所

　　8. 海南省人民警察高級(jí)培訓(xùn)學(xué)校

　　9. 海南省強(qiáng)制醫(yī)療所

　　第二部分 海南省公安廳2017年部門(mén)預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表)

　　第三部分 海南省公安廳2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于海南省公安廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　海南省公安廳2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算50754.72萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)50754.72萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入50754.72萬(wàn)元;支出總計(jì)50754.72萬(wàn)元，包括一般外交支出836.4萬(wàn)元、公共安全支出46857.23萬(wàn)元、教育支出518.5萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出790.06萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出381.22萬(wàn)元、住房保障支出1371.31萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于海南省公安廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省公安廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款50754.72萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加8419.24萬(wàn)元，主要是公共安全支出增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　外交(類(lèi))支出836.4萬(wàn)元，占1.65%;公共安全(類(lèi))支出46857.23萬(wàn)元，占92.32%;教育(類(lèi))支出518.5萬(wàn)元，占1.02%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出790.06萬(wàn)元，占1.56%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))支出381.22萬(wàn)元，占0.75%;住房保障(類(lèi))支出1371.31萬(wàn)元，占比2.7%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.外交(類(lèi))對(duì)外合作與交流(款)2017年預(yù)算數(shù)為836.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)持平，主要是該項(xiàng)目用于博鰲年會(huì)安保經(jīng)費(fèi)支出，按照博鰲專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理規(guī)定，參照審計(jì)核實(shí)的專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出數(shù)在部門(mén)預(yù)算中編列。

　　2. 公共安全(類(lèi))公安(款)2017年預(yù)算數(shù)為46857.23萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加11385.56萬(wàn)元，主要是用于公安工作的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。

　　3. 教育(類(lèi))進(jìn)修與培訓(xùn)(款)2017年預(yù)算數(shù)為518.5萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少972.56萬(wàn)元，主要是按照省警校工作計(jì)劃安排支出預(yù)算。

　　4. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)2017年預(yù)算數(shù)為770.58萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1326.08萬(wàn)元，主要是2016年8月起，退休人員經(jīng)費(fèi)移交社保發(fā)放，2017年預(yù)算不再安排退休人員經(jīng)費(fèi)。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)2017年預(yù)算數(shù)為19.48萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.44萬(wàn)元，主要是遺屬人員補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高。

　　6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2017年預(yù)算數(shù)為381.22萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加30.3萬(wàn)元，主要是按規(guī)定基數(shù)比例計(jì)提安排預(yù)算。

　　7. 住房保障(類(lèi))住房改革支出(款)2017年預(yù)算數(shù)為1371.31萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少700.42萬(wàn)元，主要是按規(guī)定基數(shù)比例計(jì)提安排預(yù)算。

　　三、關(guān)于海南省公安廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　海南省公安廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為17787.19萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)13863.9萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)等;

　　公用經(jīng)費(fèi)3923.29萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等。

　　四、海南省公安廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省公安廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1167.09萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)48.76萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平，原因是預(yù)計(jì)2017年出國(guó)(境)計(jì)劃與2016年基本相當(dāng)。根據(jù)公安部、省外事辦等部門(mén)安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組14次，出國(guó)(境)14人。出國(guó)(境)團(tuán)組主要包括：1.出國(guó)(境)培訓(xùn)團(tuán)組：目的地為英國(guó)、澳大利亞、香港等地，人數(shù)為8人，天數(shù)為157天， 主要任務(wù)為公安民警出國(guó)(境)培訓(xùn);2.出國(guó)(境) 辦案團(tuán)組：目的地為馬來(lái)西亞等地，人數(shù)為6人，天數(shù)為30天， 主要任務(wù)為公安民警出國(guó)(境)辦案。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)903.46萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)903.46萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。與上年預(yù)算持平的主要原因一是2017年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2016年一樣;二是2017年公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)與2016年基本相當(dāng)。

　　公務(wù)接待費(fèi)214.87萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。與上年預(yù)算持平的主要原因是預(yù)計(jì)2017年接待任務(wù)與2016年基本相當(dāng)。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于：考察調(diào)研、執(zhí)行任務(wù)、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等公務(wù)活動(dòng)發(fā)生的公務(wù)接待費(fèi)。

　　五、關(guān)于海南省公安廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　海南省公安廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年沒(méi)有撥款。

　　六、關(guān)于海南省公安廳2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省公安廳所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入、單位自有資金;支出包括：外交支出、公共安全支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。海南省公安廳2017年收支總預(yù)算52510.88萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省公安廳2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省公安廳2017年收入預(yù)算52510.88萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入50682.72萬(wàn)元，占96.52%;國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入72萬(wàn)元，占0.14%;單位自有資金1756.16萬(wàn)元，占3.34%。

　　八、關(guān)于海南省公安廳2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　海南省公安廳2017年支出預(yù)算52510.88萬(wàn)元，其中：基本支出17787.19萬(wàn)元，占33.87%;項(xiàng)目支出34723.69萬(wàn)元，占66.13%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省公安廳本級(jí)、海南省公安廳機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心、海南省居民身份證制作中心、海南省公安廳看守所、海南省拘留所、海南省公安廳收容教育所、海南省強(qiáng)制隔離戒毒所、海南省人民警察高級(jí)培訓(xùn)學(xué)校、海南省強(qiáng)制醫(yī)療所等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算2826.74萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年海南省公安廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額21022.84萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算15978.99萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算5043.85萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省公安廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛305輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)51輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)189輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)32輛、其他用車(chē)33輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備45臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省公安廳31個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及經(jīng)費(fèi)撥款收入32701.62萬(wàn)元、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入72萬(wàn)元、單位自有資金1756.16萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、外交(類(lèi))對(duì)外合作與交流(款)：指反映經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或由外交部、財(cái)政部同意在華召開(kāi)國(guó)際會(huì)議的支出。

　　十四、公共安全(類(lèi))公安(款)：指反映公安事務(wù)及管理支出。

　　十五、教育(類(lèi))進(jìn)修與培訓(xùn)(款)：指反映教師進(jìn)修及干部培訓(xùn)等方面的支出。

　　十六、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)：指反映用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))撫恤(款)：指反映用于各類(lèi)優(yōu)撫對(duì)象和優(yōu)撫事業(yè)單位的支出。

　　十八、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：指反映行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

　　十九、住房保障(類(lèi))住房改革(款)：指反映行政事業(yè)單位用財(cái)政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

　　二十、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十一、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件：2017年省公安廳部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表