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2017年海南省糧食局部門預(yù)算
2017-03-15 10:03 來(lái)源: 省政府辦公廳 編輯: 趙秋云 【字體:   打印

目錄

第一部分海南省糧食局(部門)概況

  一、 主要職能

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分海南省糧食局(部門)2017年部門預(yù)算表

  一、 財(cái)政撥款收支總表

  二、 一般公共預(yù)算支出表

  三、 一般公共預(yù)算基本支出表

  四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

  五、 政府性基金預(yù)算支出表。

  六、 部門收支總表

  七、 部門收入總表

  八、 部門支出總表

  九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

第三部分 海南省糧食局(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分海南省糧食局(部門)概況

  一、 主要職能

  1、負(fù)責(zé)全省糧食工作會(huì)議和各專業(yè)會(huì)議組織工作。2、承擔(dān)全省糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)、儲(chǔ)備糧統(tǒng)計(jì)、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施統(tǒng)計(jì)、加工統(tǒng)計(jì)、行業(yè)人員統(tǒng)計(jì)等報(bào)表資料印刷、報(bào)表匯編。3、負(fù)責(zé)全省社會(huì)糧食調(diào)查、庫(kù)存檢查、行政監(jiān)督檢查、食用植物油供需調(diào)查、收購(gòu)準(zhǔn)入管理工作。4.負(fù)責(zé)做好糧情監(jiān)測(cè)和預(yù)警工作。5、承擔(dān)全省糧食應(yīng)急日常工作.6、負(fù)責(zé)全省糧食收購(gòu)許可管理工作。7.負(fù)責(zé)糧油食品質(zhì)量安全檢測(cè)工作。8.制定全省國(guó)有糧食企業(yè)改革方案和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃,指導(dǎo)和推動(dòng)國(guó)有糧食企業(yè)改革發(fā)展。9、負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查全省糧食流通體制改革有關(guān)政策的貫徹情況。10、承辦省政府和上級(jí)部門交辦的工作,其他行政事務(wù)工作。

  二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

  納入海南省糧食局(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:

  1. 海南省糧油產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站

第二部分 海南省糧食局(部門)2017年部門預(yù)算表

  (此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

第三部分 海南省糧食局(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

  一、關(guān)于海南省糧食局(部門)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

  海南省糧食局(部門)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1157.01萬(wàn)元。其中,收入總計(jì)1157.01萬(wàn)元,其中一般公共預(yù)算撥款本年收入1157.01萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)1157.01萬(wàn)元,包括一般公共服務(wù)支出1157.01萬(wàn)元、外交支出0萬(wàn)元、國(guó)防支出0萬(wàn)元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

  二、關(guān)于海南省糧食局(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  (一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

  海南省糧食局(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1157.01萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少149.08萬(wàn)元,主要是2017年減少40名退休老干部的人員經(jīng)費(fèi)。

  (二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

  教育(類)支出52.7萬(wàn)元,占4.55%;社會(huì)保障和就業(yè)支出175.2萬(wàn)元,占15.14%;醫(yī)療和計(jì)劃生育中支出14.14萬(wàn)元,占1.22%。住房保障支出43.06萬(wàn)元,占3.72%.糧油物質(zhì)儲(chǔ)備支出871.91,占,75.36%。

  (三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

  1.一般公共服務(wù)(類)糧油事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為368.81萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少10.92.萬(wàn)元,主要是退休干部人員經(jīng)費(fèi)減少。

  2.一般公共服務(wù)(類)糧油事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為116.1萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少27.58萬(wàn)元,主要是下屬事業(yè)單位綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮減少。

  3.一般公共服務(wù)(類)糧油事務(wù)(款)糧食專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為207萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)減少17萬(wàn)元,主要是綜合事務(wù)經(jīng)費(fèi)壓縮減少。

  4.一般公共服務(wù)(類)糧油事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為180(預(yù)留)萬(wàn)元,比上年預(yù)算數(shù)增加180萬(wàn)元,主要是為今年新增軍糧差價(jià)補(bǔ)貼。

  三、關(guān)于海南省糧食局(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

  海南省糧食局(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為669.91萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)581.51萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資,養(yǎng)老保險(xiǎn),其他工資福利支出。

  公用經(jīng)費(fèi)88.4萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi),物業(yè)管理費(fèi),國(guó)內(nèi)差旅費(fèi),維修費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),工會(huì)費(fèi),福利費(fèi),公車運(yùn)維費(fèi),其他交通費(fèi),其他商品服務(wù)支出。

  四、海南省糧食局(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

  海南省糧食局(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.2萬(wàn)元,其中:

  因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,與上年預(yù)算持平。

  公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)14.2萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)14.2萬(wàn)元),與上年預(yù)算持平。

  公務(wù)接待費(fèi)6萬(wàn)元,與上年預(yù)算減少1萬(wàn)元,主要為本著厲行節(jié)約逐年減少的原則壓縮。

  五、關(guān)于海南省糧食局(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

  本部門今年無(wú)政府性基金。

  六、關(guān)于海南省糧食局(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

  按照綜合預(yù)算原則,海南省糧食局(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括:經(jīng)費(fèi)撥款收入。支出包括:一般公共服務(wù)支出。省糧食局(部門)2017年收支總預(yù)算均為1157.01萬(wàn)元。

  七、關(guān)于海南省糧食局(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

  省糧食局(部門)2017年收入預(yù)算1157.01萬(wàn)元,其中:經(jīng)費(fèi)撥款收入1157.01萬(wàn)元,占100%。

  八、關(guān)于海南省糧食局(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

  省糧食局(部門)2017年支出預(yù)算1157.01萬(wàn)元,其中:基本支出669.91萬(wàn)元,占57.9%;項(xiàng)目支出487.1萬(wàn)元,占42.1%。

  九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

  (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

  2017年省糧食局(部門)本級(jí)、省糧油產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站(下屬單位)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算176.5萬(wàn)元。

  (二)政府采購(gòu)情況

  2017年省糧食局(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額15萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算5萬(wàn)元。

  (三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

  截至2016年12月31日,省糧食局(部門)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛3輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛,機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備無(wú)。

  (四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

  2017年省糧食局(部門)2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算307.1萬(wàn)元。

第四部分 名詞解釋

  一、經(jīng)費(fèi)撥款收入:指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位,且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

  二、非稅收入:指除稅收以外,由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力,利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

  三、政府性基金收入:指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn),向公民、法人和其他組織征收的政府性基金,以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

  四、專項(xiàng)收入:是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn),設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

  五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定,省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

  六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

  七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入:指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

  八、罰沒收入:指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

  九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入:指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

  十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入:指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

  十一、單位自有資金:除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外,單位自身獲得的資金。

  十二、收回存量資金:指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

  十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)):指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

  十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

  十五、基本支出:指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

  十六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

  十七、“三公”經(jīng)費(fèi):包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附件:2017年海南省糧食局部門預(yù)算表

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