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目錄

　　第一部分 中國(guó)南海研究院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分中國(guó)南海研究院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門(mén)收支總表

　　七、 部門(mén)收入總表

　　八、 部門(mén)支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分中國(guó)南海研究院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分中國(guó)南海研究院概況

　　一、 主要職能

　　開(kāi)展南海問(wèn)題研究，促進(jìn)社會(huì)發(fā)展，圍繞南海諸方面開(kāi)展研究，國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)交流，南海問(wèn)題的外交和法理斗爭(zhēng)，人員培訓(xùn)。

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　無(wú)納入中國(guó)南海研究院2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位。

　　第二部分 中國(guó)南海研究院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表)另附表

　　第三部分 中國(guó)南海研究院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于中國(guó)南海研究院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　中國(guó)南海研究院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算1263.28萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)1263.28萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入1263.28萬(wàn)元。支出總計(jì)1263.28萬(wàn)元，包括外交支出239.16萬(wàn)元、其他外交管理事務(wù)支出967.80萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.90萬(wàn)元，事業(yè)單位醫(yī)療支出5.83萬(wàn)元，住房公積金支出18.59萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于中國(guó)南海研究院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　中國(guó)南海研究院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款1263.28萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加367萬(wàn)元，主要是今年起成立中國(guó)東南亞南海研究中心。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　外交支出(類)事業(yè)運(yùn)行(外交)支出239.16萬(wàn)元，占19%;外交支出(類)其他外交管理事務(wù)支出967.80萬(wàn)元，占76.6%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出31.90萬(wàn)元，占2.5%;住房保障支出(類)住房公積金支出18.59萬(wàn)元，占1.5%,醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)事業(yè)單位醫(yī)療支出5.83萬(wàn)元，占0.4%.

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)對(duì)外合作與交流支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為239.16萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.88萬(wàn)元，主要是成立中國(guó)東南亞南海研究中心.

　　2. 外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)其他外交管理事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為967.80萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加328.8萬(wàn)元，主要是成立中國(guó)東南亞南海研究中心。

　　3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為31.90萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.82萬(wàn)元，主要是在編人員繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)所致。

　　4. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為18.59萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.78萬(wàn)元，主要是在編人員扣繳住房公積金所致。

　　5. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5.83萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.72萬(wàn)元，主要是在編人員保險(xiǎn)增加所致。

　　三、關(guān)于中國(guó)南海研究院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　中國(guó)南海研究院2017年一般公共預(yù)算基本支出為295.48萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)210.53萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他工資福利支出、其他社會(huì)保障繳費(fèi)等。

　　公用經(jīng)費(fèi)84.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)，郵電費(fèi)，物管費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)，其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、中國(guó)南海研究院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)南海研究院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為2.55萬(wàn)元，其中：

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)2.55萬(wàn)元(其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.55萬(wàn)元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費(fèi)為0.00元。因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)0.00元。

　　五、關(guān)于中國(guó)南海研究院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)2017年政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于中國(guó)南海研究院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，中國(guó)南海研究院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：外交支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。中國(guó)南海研究院2017年收支總預(yù)算1263.28萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于中國(guó)南海研究院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)南海研究院2017年收入預(yù)算1263.28萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入1263.28萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于中國(guó)南海研究院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)南海研究院2017年支出預(yù)算1263.28萬(wàn)元，其中：基本支出295.48萬(wàn)元，占23%;項(xiàng)目支出967.8萬(wàn)元，占77%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年中國(guó)南海研究院本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1263.28萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年中國(guó)南海研究院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額5.09萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算5.09萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，中國(guó)南海研究院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛1輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年中國(guó)南海研究院2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算967.8萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)對(duì)外合作與交流支出(項(xiàng))：指中國(guó)南海研究院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、外交支出(類)外交管理事務(wù)(款)其他外交管理事務(wù)支出(項(xiàng))：指用于其他外交管理事務(wù)支出等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。