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目錄

　　第一部分 省貿(mào)促會概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省貿(mào)促會2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省貿(mào)促會2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省貿(mào)促會(部門)概況

　　二、主要職能

　　(一)聯(lián)絡(luò)世界各國各地區(qū)的商(協(xié))會、企業(yè)、有關(guān)國際組織以及經(jīng)濟貿(mào)易界、金融界人士，邀請、接待其來海南訪問、考察;組織海南企業(yè)和有關(guān)方面的人士出境出省訪問、考察、洽談、培訓(xùn)及參加各類經(jīng)濟貿(mào)易技術(shù)(以下簡稱經(jīng)貿(mào))交流與合作活動;在境內(nèi)外與有關(guān)機構(gòu)、企業(yè)合作舉辦經(jīng)貿(mào)活動或會議;促進國際服務(wù)貿(mào)易，引進外來投資、先進技術(shù)和專業(yè)人才。

　　(二)受理經(jīng)貿(mào)咨詢和提供有關(guān)的服務(wù);調(diào)查、收集、研究經(jīng)貿(mào)動態(tài)，交換、傳遞、發(fā)布經(jīng)貿(mào)信息，主辦、編印經(jīng)貿(mào)通訊、刊物、資料及其他出版物。

　　(三)發(fā)揮中介職能，到企業(yè)調(diào)查研究，協(xié)助企業(yè)排憂解難，溝通政府與企業(yè)的聯(lián)系;反映事關(guān)發(fā)展經(jīng)貿(mào)、拉動內(nèi)需的重大情況，提出意見和建議。

　　(四)組織、承辦和指導(dǎo)境內(nèi)外各類展覽活動(包括展銷、博覽、展示、陳列及類似活動，以下統(tǒng)稱“展覽”)。歸口受理、上報、組織和管理全省赴境外舉辦或參加的經(jīng)貿(mào)展覽;批準(zhǔn)、接待、參與和管理境外產(chǎn)品在海南展覽，批準(zhǔn)展覽品和一般貿(mào)易樣品等的臨時出口、臨時進口、留購;接待、參與境內(nèi)其它地方產(chǎn)品在海南展覽;收集、陳列、展示、分發(fā)境內(nèi)外新產(chǎn)品樣品、樣本和新科技出版物。

　　(五)舉辦、承辦、組織和管理省政府交辦的展覽、洽談、會議等商務(wù)活動。

　　(六)受理有關(guān)的經(jīng)貿(mào)法律事務(wù)咨詢;調(diào)解經(jīng)貿(mào)糾紛、爭議，代辦和參與經(jīng)貿(mào)仲裁、訴訟;簽發(fā)出口貨物原產(chǎn)地證明書、加工裝配證明書;代辦領(lǐng)事認證、涉外商業(yè)單據(jù)認證、臨時出口物品“ATA”單證;代理海南企業(yè)、個人在境外和代理境外企業(yè)、個人在海南辦理商標(biāo)注冊、專利申請;提供工業(yè)產(chǎn)權(quán)、知識產(chǎn)權(quán)及其它經(jīng)貿(mào)法律服務(wù)。

　　(七)指導(dǎo)市縣、行業(yè)貿(mào)促會和掛靠的商(協(xié))會開展工作。

　　(八)承擔(dān)省委、省政府和中國國際貿(mào)易促進委員會交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　省貿(mào)促會沒有納入2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位。

　　第二部分 省貿(mào)促會2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即見附表)

　　第三部分 省貿(mào)促會2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省貿(mào)促會2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省貿(mào)促會2017年財政撥款收支總預(yù)算784.88萬元。其中，收入784.88萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入784.88萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計784.88萬元，包括一般公共服務(wù)支出651.07萬元、教育支出15.5萬元、社會保障和就業(yè)支出63.67萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.57萬元、住房保障支出41.07萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于省貿(mào)促會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省貿(mào)促會2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款784.88萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少30.17萬元，主要是省貿(mào)促會退休人員于2016年9月移交省社保局，因此2017年無此項預(yù)算。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出651.07萬元，占82.95%;教育(類)支出15.5萬元，占1.98%;社會保障和就業(yè)支出63.67萬元，占8.11%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.57萬元，占1.73%;住房保障支出41.07萬元，占5.23%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為410.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加14.12萬元，主要是省貿(mào)促會人員增加所產(chǎn)生的工資、社保和公積金等經(jīng)費。

　　2.一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為240.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.03萬元，主要是省貿(mào)促會人員增加所產(chǎn)生的經(jīng)費增加。

　　3.教育(類)進修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為15.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加9.75萬元，主要是省貿(mào)促會會展管理、經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)交流、經(jīng)貿(mào)信息咨詢和法律服務(wù)等項目活動增加。

　　4.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少58.79萬元，主要是省貿(mào)促會退休人員于2016年9月移交省社保局，因此2017年無此項預(yù)算。

　　5.社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)2017年預(yù)算數(shù)為62萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加38.13萬元，主要是2016年養(yǎng)老保險從8月份開始繳納，2017年為全年繳納。

　　6.社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項)2017年預(yù)算數(shù)為1.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.57萬元，主要是2016年補發(fā)2015年8月至12月遺屬生活補助。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為13.57萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.01萬元，主要是省貿(mào)促會人員增加所產(chǎn)生的經(jīng)費增加。

　　8.住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為40.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.59萬元，主要是省貿(mào)促會2016年人員增加和工資補發(fā)，造成2016年住房公積金數(shù)額大。

　　9.住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.11萬元，主要是省貿(mào)促會2017年有1人停發(fā)購房補貼。

　　三、關(guān)于省貿(mào)促會2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省貿(mào)促會2017年一般公共預(yù)算基本支出為529.03萬元，其中：

　　人員經(jīng)費435.77萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、生活補助、醫(yī)療費、獎勵費、住房公積金、購房補貼;

　　公用經(jīng)費93.26萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、省貿(mào)促會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省貿(mào)促會2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為82萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費50萬元，較上年預(yù)算增長30%。增長的主要原因包括：組織企業(yè)出國(境)開拓國際市場，開展招商引資等的團組數(shù)量較往年增加。

　　公務(wù)用車購置及運行費26萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費26萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費6萬元，較上年預(yù)算下降250%/。下降的主要原因包括：近年來，實際開支接待費少。

　　五、關(guān)于省貿(mào)促會2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　省貿(mào)促會無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于省貿(mào)促會2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省貿(mào)促會所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。省貿(mào)促會2017年收支總預(yù)算784.88萬元。

　　七、關(guān)于省貿(mào)促會2017年收入預(yù)算情況說明

　　省貿(mào)促會2017年收入預(yù)算784.88萬元，其中：經(jīng)費撥款收入784.88萬元，占100%。

　　八、關(guān)于省貿(mào)促會2017年支出預(yù)算情況說明

　　省貿(mào)促會2017年支出預(yù)算784.88萬元，其中：基本支出529.03萬元，占67.4%;項目支出255.85萬元，占32.6%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省貿(mào)促會本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算45.88萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省貿(mào)促會本級無政府采購預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省貿(mào)促會本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛3輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省貿(mào)促會4個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算240.35萬元、教育支出15.5萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)行政運行(項)：指省貿(mào)促會用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)群眾團體事務(wù)(款)其他群眾團體事務(wù)支出(項)：指省貿(mào)促會用于經(jīng)貿(mào)信息咨詢、法律服務(wù)、會展管理、經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)交流和其他涉外經(jīng)貿(mào)事務(wù)等項目支出。

　　十五、教育(類)進修于培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：指省貿(mào)促會用于開展經(jīng)貿(mào)信息咨詢、法律服務(wù)、會展管理、經(jīng)貿(mào)聯(lián)絡(luò)交流和其他涉外經(jīng)貿(mào)事務(wù)等項目進行的培訓(xùn)支出。

　　十六、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)：指實行歸口管理的行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)開支的離退休經(jīng)費。

　　十七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(項)：指省貿(mào)促會用于實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫(項)：指省貿(mào)促會用于遺屬的生活補助支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

　　二十、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)：指省貿(mào)促會按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、住房保障(類)住房改革(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，省貿(mào)促會向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十二、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十四、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十五、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。