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　　按照海南省預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。省水務(wù)廳部門預(yù)算包括廳本級及下屬二級預(yù)算單位所有收支均包含在預(yù)算中?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》及省政府的有關(guān)文件精神，予以公開。

　　第一部分 海南省水務(wù)廳概況

　　一、部門主要職能

　　省水務(wù)廳作為主管全省水務(wù)工作的省政府組成部分，其主要職責(zé)如下：

　　(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)、方針政策;依法擬定并組織實施本省有關(guān)水務(wù)工作的法規(guī)、規(guī)章和政策。

　　(2)統(tǒng)一管理全省水資源(含空中水、地表水、地下水)。

　　(3)組織制定全省水資源保護(hù)規(guī)劃;監(jiān)測江河湖庫的水量、水質(zhì);組織制定重要江河、湖泊的水功能區(qū)劃;提出水域納污能力以及限制排污總量的意見;負(fù)責(zé)江河、湖泊、水庫等新建、改建和擴大排污口的審查工作，協(xié)助飲用水源的保護(hù)工作。

　　(4)組織審查水利建設(shè)項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計報告;指導(dǎo)、監(jiān)督全省重點水利工程項目建設(shè);組織擬定水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

　　(5)組織、指導(dǎo)全省水務(wù)工程設(shè)施、水域、河道的管理和保護(hù)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全省江河綜合治理以及開發(fā)利用。

　　(6)組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督灌區(qū)建設(shè)、節(jié)水改造和以防洪、灌溉、供水為主的水力發(fā)電工程以及農(nóng)村小水電的管理與運行;指導(dǎo)有關(guān)部門做好水庫移民工作。

　　(7)負(fù)責(zé)全省城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村飲水的指導(dǎo)和管理工作;審查城鄉(xiāng)供水企業(yè)的資質(zhì);指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、排澇和中水回用設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城鎮(zhèn)供水價格核定工作。

　　(8)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全省計劃用水、節(jié)約用水工作，擬定節(jié)約用水政策，指導(dǎo)編制節(jié)約用水規(guī)劃和年度計劃，制訂用水定額及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實施。

　　(9)負(fù)責(zé)全省水土保持工作。

　　(10)依法負(fù)責(zé)全省水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫、水電站大壩的安全監(jiān)管，監(jiān)督水利工程建設(shè)。指導(dǎo)全省水政監(jiān)察和水行行政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理水事糾紛。

　　(11) 負(fù)責(zé)水務(wù)科技工作，組織或參與有關(guān)水務(wù)工作的對外交流活動，指導(dǎo)全省水務(wù)對伍建設(shè)。

　　(12)負(fù)責(zé)對全省水務(wù)資金的使用進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)、檢查監(jiān)督和內(nèi)部審計監(jiān)察。

　　(13)承擔(dān)省防汛防風(fēng)防旱總指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮和管理全省防汛、防風(fēng)、防旱工作，對重要江河和重要水務(wù)工程實施防汛防旱統(tǒng)一調(diào)度。

　　(14)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

　　(15)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣水務(wù)工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　根據(jù)省編制委員會有關(guān)文件，納入省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算編制范圍的一級預(yù)算單位和二級預(yù)算單位有;省水務(wù)廳本級、省水文水資源勘測局、省水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督定額局、省水務(wù)廳信息中心、省水利灌區(qū)管理局本級及所屬松濤管理分局與大廣壩管理分局和省防汛物資儲備管理中心等單位構(gòu)成。

　　第二部分 省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算表

　　省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算公開表見附件。

　　第三部分 省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省水務(wù)廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省水務(wù)廳2017年財政撥款收支總預(yù)算142363.35萬元。其中，收入總計143763.35萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入134613.35萬元，政府性基金預(yù)算本年收入7750萬元;支出總計142363.35萬元，包括農(nóng)林水支出134656.31萬元，社會保障和就業(yè)支出1271.37萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133.64萬元，節(jié)能環(huán)保支出5900萬元，住房保障支出402.03萬元。

　　二、關(guān)于省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款134613.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3520.2萬元，增加2.6%，主要是2017年列入國務(wù)院172項重大水利工程邁灣和天角潭水利樞紐工程計劃2017年開工建設(shè)，為此預(yù)算安排了邁灣水利樞紐工程建設(shè)資金36800萬元和天角潭水利樞紐工程20000萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　農(nóng)林水支出127506.31萬元，占94.7%;社會保障和就業(yè)支出671.37萬元，占0.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出133.64萬元，占0.1%節(jié)能環(huán)保支出5900萬元，占4.4%;住房保障支出402.03萬元，占0.3%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)(類)-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休(項)：2017年預(yù)算安排671.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加487.53萬元,增加72.6%。主要是養(yǎng)老保險體制改革,新增加公務(wù)員基本養(yǎng)老保險繳費。其中，行政事業(yè)單位離退休預(yù)算安排651.06萬元，包括：歸口管理的行政事業(yè)單位離退休預(yù)算安排16.26萬元和機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出預(yù)算安排634.8萬元;撫恤預(yù)算安排20.31萬元

　　2.醫(yī)療衛(wèi)生類-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：用于水務(wù)系統(tǒng)在職人員基本醫(yī)療繳費經(jīng)費。2017年預(yù)算安排133.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加56.01萬元,增加41.6%。主要是繳費基數(shù)增加了。其中，行政單位醫(yī)療預(yù)算安排53.01萬元，事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算安排80.63萬元

　　3.節(jié)能環(huán)保類,主要用于污水處理設(shè)施項目,2017年預(yù)算安排5900萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4.農(nóng)林水事類,主要用于重大水利工程、水庫除險加固和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2017年預(yù)算安排127506.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12290.56萬元,減少9.6%。其中，行政運行預(yù)算安排1758.35萬元，機關(guān)服務(wù)預(yù)算安排31.3萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理預(yù)算安排2443.48萬元，水利工程建設(shè)預(yù)算安排64208.1萬元，水利工程運行與維護(hù)預(yù)算安排2211萬元，水利前期工作預(yù)算安排8322萬元，水土保持預(yù)算安排1562萬元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)預(yù)算安排347萬元，水質(zhì)監(jiān)測預(yù)算安排80萬元，水文測報預(yù)算安排1776.13萬元，防汛預(yù)算安排2001.22萬元，農(nóng)田水利預(yù)算安排38502萬元，水資源安排的支出預(yù)算安排702萬元，信息管理預(yù)算安排562萬元，農(nóng)村人畜飲水預(yù)算安排3000萬元。

　　5.住房保障支出類,用于按有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金和購房補貼, 2017年預(yù)算安排402.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加167.22萬元,增加41.6%。主要是繳費基數(shù)增加了。其中，住房公積金預(yù)算安排400.86萬元，購房補貼預(yù)算安排1.17萬元。

　　三、關(guān)于省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為5473.2萬元，其中：

　　人員經(jīng)費4573.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、資金、社會保障繳費、績效工資、基本養(yǎng)老保險繳費等。

　　公用經(jīng)費899.26萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

　　四、省水務(wù)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省水務(wù)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為145.36萬元，“三公”經(jīng)費與上年相比，減少了24.7萬元，下降了17%。其中：

　　(一)因公出國經(jīng)費

　　2017年預(yù)算安排我廳出國經(jīng)費15萬元。主要原因是水利部、省政府及省直有關(guān)部門組織出國(境)學(xué)習(xí)考察，具體出國(境)計劃由水利部或省政府外事部門制訂。

　　(二)公務(wù)用車購置及運行費

　　公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費118.16萬元，(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護(hù)費118.16萬元),較上年預(yù)算下降22.9%，下降的主要原因是公車體制改革，所屬二級預(yù)算單位公車運行維護(hù)費下降。

　　(三)公務(wù)接待費

　　公務(wù)接待費12.2萬元，較上年預(yù)算增長19.6%，增長的主要原因是省水文水資源勘測局增加了1.4萬元，省灌區(qū)管理局大廣壩分局增加了1萬元。省水文水資源勘測局因拓展工作業(yè)務(wù)，公務(wù)接待批次多，大廣壩分局2016年沒安排接待經(jīng)費，因?qū)嶋H工作需要，2017年增加了接待經(jīng)費。主要用于接待水利部、珠江水利委員會的檢查與督導(dǎo)及有關(guān)省市水利部門的考察調(diào)研。

　　五、關(guān)于省水務(wù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省水務(wù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款7750萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2250萬元，主要是2016年安排了紅嶺水利樞紐工程10000萬元，而2017年政府性基金只安排了邁灣水利樞紐工程6800萬元和地方水庫移民扶持專項資金950萬元。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款全部用于農(nóng)林水支出。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　邁灣水利樞紐工程政府性基金預(yù)算6800萬元，占87.7%，地方水庫移民扶持專項資金950萬元，占12.3%。

　　六、關(guān)于省水務(wù)廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省水務(wù)廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、專項收入、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入、國有資產(chǎn)有償使用收入。支出包括：農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。省水務(wù)廳2017年收支總預(yù)算143763.35萬元。

　　七、關(guān)于省水務(wù)廳2017年收入預(yù)算情況說明

　　省水務(wù)廳2017年收入預(yù)算143763.35萬元，其中：經(jīng)費撥款108290.35萬元，占75.3%;政府性基金收入7750萬元，占5.4%;專項收入25923萬元，占18.05%;國庫管理的行政事業(yè)性收費收入300萬元，占0.2%;國有資產(chǎn)有償使用收入100萬元，占0.07%;收回存量資金1400萬元，占0.97%。

　　八、關(guān)于省水務(wù)廳2017年支出預(yù)算情況說明

　　省水務(wù)廳2017年支出預(yù)算143763.35萬元，其中：基本支出5473.2萬元，占3.8%;項目支出138290.15萬元，占96.2%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省水務(wù)廳本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算386.36萬元，省水文水資源勘測局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算165.3萬元，省水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督定額局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算62.47萬元，省水務(wù)廳信息中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算3.66萬元，省水利灌區(qū)管理局本級機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算39.06萬元，省水利灌區(qū)管理局松濤灌區(qū)管理分局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算57.43萬元，省水利灌區(qū)管理局大廣壩灌區(qū)管理分局機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算69.47萬元，省防汛物資儲備管理中心機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算75.39萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省水務(wù)廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2297.9萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算803.9萬元，政府采購工程預(yù)算200萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1294萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省水務(wù)廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛19輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機要通信應(yīng)急用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車8輛。單位價值100萬元以上設(shè)備1臺(套)。

　　省水務(wù)廳本級編制5輛，實有5輛;質(zhì)監(jiān)局編制1輛，實有1輛;省水文水資源勘測局編制7輛，實有8輛;灌區(qū)管理局本級編制2輛，實有2輛;省防汛物資儲備管理中心編制1輛，實有1輛;大廣壩灌區(qū)管理分局編制2輛，實有2輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省水務(wù)廳及下屬各預(yù)算單位共有17個項目實行績效目標(biāo)管理,涉及預(yù)算金額137340.15萬元，其中：一般公共預(yù)算130540.15萬元，政府性基金6800萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運行(項)：指××用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于××等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。