按照海南省預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，部門預(yù)算編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。省水務(wù)廳部門預(yù)算包括廳本級(jí)及下屬二級(jí)預(yù)算單位所有收支均包含在預(yù)算中?，F(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》及省政府的有關(guān)文件精神，予以公開。
第一部分 海南省水務(wù)廳概況
一、部門主要職能
省水務(wù)廳作為主管全省水務(wù)工作的省政府組成部分，其主要職責(zé)如下：
(1)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)水務(wù)工作的法律、法規(guī)、方針政策;依法擬定并組織實(shí)施本省有關(guān)水務(wù)工作的法規(guī)、規(guī)章和政策。
(2)統(tǒng)一管理全省水資源(含空中水、地表水、地下水)。
(3)組織制定全省水資源保護(hù)規(guī)劃;監(jiān)測(cè)江河湖庫(kù)的水量、水質(zhì);組織制定重要江河、湖泊的水功能區(qū)劃;提出水域納污能力以及限制排污總量的意見;負(fù)責(zé)江河、湖泊、水庫(kù)等新建、改建和擴(kuò)大排污口的審查工作，協(xié)助飲用水源的保護(hù)工作。
(4)組織審查水利建設(shè)項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告和初步設(shè)計(jì)報(bào)告;指導(dǎo)、監(jiān)督全省重點(diǎn)水利工程項(xiàng)目建設(shè);組織擬定水務(wù)行業(yè)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施。
(5)組織、指導(dǎo)全省水務(wù)工程設(shè)施、水域、河道的管理和保護(hù)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督全省江河綜合治理以及開發(fā)利用。
(6)組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設(shè);指導(dǎo)、監(jiān)督灌區(qū)建設(shè)、節(jié)水改造和以防洪、灌溉、供水為主的水力發(fā)電工程以及農(nóng)村小水電的管理與運(yùn)行;指導(dǎo)有關(guān)部門做好水庫(kù)移民工作。
(7)負(fù)責(zé)全省城鎮(zhèn)供水、農(nóng)村飲水的指導(dǎo)和管理工作;審查城鄉(xiāng)供水企業(yè)的資質(zhì);指導(dǎo)城鎮(zhèn)供水、排澇和中水回用設(shè)施建設(shè)和管理工作;參與城鎮(zhèn)供水價(jià)格核定工作。
(8)指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全省計(jì)劃用水、節(jié)約用水工作，擬定節(jié)約用水政策，指導(dǎo)編制節(jié)約用水規(guī)劃和年度計(jì)劃，制訂用水定額及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并監(jiān)督實(shí)施。
(9)負(fù)責(zé)全省水土保持工作。
(10)依法負(fù)責(zé)全省水務(wù)行業(yè)安全生產(chǎn)工作，組織、指導(dǎo)水庫(kù)、水電站大壩的安全監(jiān)管，監(jiān)督水利工程建設(shè)。指導(dǎo)全省水政監(jiān)察和水行行政執(zhí)法工作，協(xié)調(diào)處理水事糾紛。
(11) 負(fù)責(zé)水務(wù)科技工作，組織或參與有關(guān)水務(wù)工作的對(duì)外交流活動(dòng)，指導(dǎo)全省水務(wù)對(duì)伍建設(shè)。
(12)負(fù)責(zé)對(duì)全省水務(wù)資金的使用進(jìn)行宏觀調(diào)節(jié)、檢查監(jiān)督和內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察。
(13)承擔(dān)省防汛防風(fēng)防旱總指揮部的日常工作，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮和管理全省防汛、防風(fēng)、防旱工作，對(duì)重要江河和重要水務(wù)工程實(shí)施防汛防旱統(tǒng)一調(diào)度。
(14)負(fù)責(zé)對(duì)所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的法律、法規(guī)、規(guī)章、方針政策的情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)。
(15)承辦省政府和上級(jí)部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣水務(wù)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
根據(jù)省編制委員會(huì)有關(guān)文件，納入省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算編制范圍的一級(jí)預(yù)算單位和二級(jí)預(yù)算單位有;省水務(wù)廳本級(jí)、省水文水資源勘測(cè)局、省水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督定額局、省水務(wù)廳信息中心、省水利灌區(qū)管理局本級(jí)及所屬松濤管理分局與大廣壩管理分局和省防汛物資儲(chǔ)備管理中心等單位構(gòu)成。
第二部分 省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算表
省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算公開表見附件。
第三部分 省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于省水務(wù)廳2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
省水務(wù)廳2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算142363.35萬元。其中，收入總計(jì)143763.35萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入134613.35萬元，政府性基金預(yù)算本年收入7750萬元;支出總計(jì)142363.35萬元，包括農(nóng)林水支出134656.31萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出1271.37萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出133.64萬元，節(jié)能環(huán)保支出5900萬元，住房保障支出402.03萬元。
二、關(guān)于省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款134613.35萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3520.2萬元，增加2.6%，主要是2017年列入國(guó)務(wù)院172項(xiàng)重大水利工程邁灣和天角潭水利樞紐工程計(jì)劃2017年開工建設(shè)，為此預(yù)算安排了邁灣水利樞紐工程建設(shè)資金36800萬元和天角潭水利樞紐工程20000萬元。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
農(nóng)林水支出127506.31萬元，占94.7%;社會(huì)保障和就業(yè)支出671.37萬元，占0.5%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出133.64萬元，占0.1%節(jié)能環(huán)保支出5900萬元，占4.4%;住房保障支出402.03萬元，占0.3%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1.社會(huì)保障和就業(yè)(類)-行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：2017年預(yù)算安排671.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加487.53萬元,增加72.6%。主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)體制改革,新增加公務(wù)員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中，行政事業(yè)單位離退休預(yù)算安排651.06萬元，包括：歸口管理的行政事業(yè)單位離退休預(yù)算安排16.26萬元和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算安排634.8萬元;撫恤預(yù)算安排20.31萬元
2.醫(yī)療衛(wèi)生類-醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療：用于水務(wù)系統(tǒng)在職人員基本醫(yī)療繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。2017年預(yù)算安排133.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加56.01萬元,增加41.6%。主要是繳費(fèi)基數(shù)增加了。其中，行政單位醫(yī)療預(yù)算安排53.01萬元，事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算安排80.63萬元
3.節(jié)能環(huán)保類,主要用于污水處理設(shè)施項(xiàng)目,2017年預(yù)算安排5900萬元,與上年預(yù)算數(shù)持平。
4.農(nóng)林水事類,主要用于重大水利工程、水庫(kù)除險(xiǎn)加固和其他基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2017年預(yù)算安排127506.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12290.56萬元,減少9.6%。其中，行政運(yùn)行預(yù)算安排1758.35萬元，機(jī)關(guān)服務(wù)預(yù)算安排31.3萬元，水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理預(yù)算安排2443.48萬元，水利工程建設(shè)預(yù)算安排64208.1萬元，水利工程運(yùn)行與維護(hù)預(yù)算安排2211萬元，水利前期工作預(yù)算安排8322萬元，水土保持預(yù)算安排1562萬元，水資源節(jié)約管理與保護(hù)預(yù)算安排347萬元，水質(zhì)監(jiān)測(cè)預(yù)算安排80萬元，水文測(cè)報(bào)預(yù)算安排1776.13萬元，防汛預(yù)算安排2001.22萬元，農(nóng)田水利預(yù)算安排38502萬元，水資源安排的支出預(yù)算安排702萬元，信息管理預(yù)算安排562萬元，農(nóng)村人畜飲水預(yù)算安排3000萬元。
5.住房保障支出類,用于按有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金和購(gòu)房補(bǔ)貼, 2017年預(yù)算安排402.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加167.22萬元,增加41.6%。主要是繳費(fèi)基數(shù)增加了。其中，住房公積金預(yù)算安排400.86萬元，購(gòu)房補(bǔ)貼預(yù)算安排1.17萬元。
三、關(guān)于省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
省水務(wù)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為5473.2萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)4573.94萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、資金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)899.26萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。
四、省水務(wù)廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明
省水務(wù)廳2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為145.36萬元，“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比，減少了24.7萬元，下降了17%。其中：
(一)因公出國(guó)經(jīng)費(fèi)
2017年預(yù)算安排我廳出國(guó)經(jīng)費(fèi)15萬元。主要原因是水利部、省政府及省直有關(guān)部門組織出國(guó)(境)學(xué)習(xí)考察，具體出國(guó)(境)計(jì)劃由水利部或省政府外事部門制訂。
(二)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.16萬元，(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)118.16萬元),較上年預(yù)算下降22.9%，下降的主要原因是公車體制改革，所屬二級(jí)預(yù)算單位公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降。
(三)公務(wù)接待費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)12.2萬元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)19.6%，增長(zhǎng)的主要原因是省水文水資源勘測(cè)局增加了1.4萬元，省灌區(qū)管理局大廣壩分局增加了1萬元。省水文水資源勘測(cè)局因拓展工作業(yè)務(wù)，公務(wù)接待批次多，大廣壩分局2016年沒安排接待經(jīng)費(fèi)，因?qū)嶋H工作需要，2017年增加了接待經(jīng)費(fèi)。主要用于接待水利部、珠江水利委員會(huì)的檢查與督導(dǎo)及有關(guān)省市水利部門的考察調(diào)研。
五、關(guān)于省水務(wù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
省水務(wù)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款7750萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2250萬元，主要是2016年安排了紅嶺水利樞紐工程10000萬元，而2017年政府性基金只安排了邁灣水利樞紐工程6800萬元和地方水庫(kù)移民扶持專項(xiàng)資金950萬元。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款全部用于農(nóng)林水支出。
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
邁灣水利樞紐工程政府性基金預(yù)算6800萬元，占87.7%，地方水庫(kù)移民扶持專項(xiàng)資金950萬元，占12.3%。
六、關(guān)于省水務(wù)廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，省水務(wù)廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入。支出包括：農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、住房保障支出。省水務(wù)廳2017年收支總預(yù)算143763.35萬元。
七、關(guān)于省水務(wù)廳2017年收入預(yù)算情況說明
省水務(wù)廳2017年收入預(yù)算143763.35萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款108290.35萬元，占75.3%;政府性基金收入7750萬元，占5.4%;專項(xiàng)收入25923萬元，占18.05%;國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入300萬元，占0.2%;國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入100萬元，占0.07%;收回存量資金1400萬元，占0.97%。
八、關(guān)于省水務(wù)廳2017年支出預(yù)算情況說明
省水務(wù)廳2017年支出預(yù)算143763.35萬元，其中：基本支出5473.2萬元，占3.8%;項(xiàng)目支出138290.15萬元，占96.2%。
九、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年省水務(wù)廳本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算386.36萬元，省水文水資源勘測(cè)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算165.3萬元，省水務(wù)建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督定額局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算62.47萬元，省水務(wù)廳信息中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算3.66萬元，省水利灌區(qū)管理局本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.06萬元，省水利灌區(qū)管理局松濤灌區(qū)管理分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算57.43萬元，省水利灌區(qū)管理局大廣壩灌區(qū)管理分局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算69.47萬元，省防汛物資儲(chǔ)備管理中心機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算75.39萬元。
(二)政府采購(gòu)情況
2017年省水務(wù)廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2297.9萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算803.9萬元，政府采購(gòu)工程預(yù)算200萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1294萬元。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，省水務(wù)廳本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛19輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車6輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車3輛，其他用車8輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備1臺(tái)(套)。
省水務(wù)廳本級(jí)編制5輛，實(shí)有5輛;質(zhì)監(jiān)局編制1輛，實(shí)有1輛;省水文水資源勘測(cè)局編制7輛，實(shí)有8輛;灌區(qū)管理局本級(jí)編制2輛，實(shí)有2輛;省防汛物資儲(chǔ)備管理中心編制1輛，實(shí)有1輛;大廣壩灌區(qū)管理分局編制2輛，實(shí)有2輛。
(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年省水務(wù)廳及下屬各預(yù)算單位共有17個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理,涉及預(yù)算金額137340.15萬元，其中：一般公共預(yù)算130540.15萬元，政府性基金6800萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。
四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。
六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。
八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。
十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。
十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。
十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
附件：海南省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算公開目錄.docx
附件：省水務(wù)廳2017年部門預(yù)算公開表.xls
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