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目錄

　　第一部分 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　第三部分 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨中央關(guān)于統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的方針政策;擬定全省統(tǒng)一戰(zhàn)線工作的政策，并組織實(shí)施。

　　(二)研究統(tǒng)一戰(zhàn)線理論和重大方針政策，向省委反映情況，提出建議。

　　(三)負(fù)責(zé)聯(lián)系各民主黨派，通報情況，反映他們的意見和建議;研究貫徹中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度以及對民主黨派的方針、政策;落實(shí)中央和省委關(guān)于發(fā)揮民主黨派參政議政和民主監(jiān)督作用的工作;協(xié)助民主黨派加強(qiáng)自身建設(shè)。

　　(四)負(fù)責(zé)聯(lián)系并培養(yǎng)本省黨外知識分子代表人物;調(diào)查了解黨外知識分子情況，反映其思想動態(tài);提出制定有關(guān)黨外知識分子政策的建議，督促檢查貫徹落實(shí)情況。

　　(五)負(fù)責(zé)調(diào)查研究全省有關(guān)民族、宗教工作的重大方針政策問題;聯(lián)系少數(shù)民族和宗教界的代表人物;會同有關(guān)部門做好少數(shù)民族干部的培養(yǎng)和舉薦工作;負(fù)責(zé)宗教團(tuán)體的人事安排工作。

　　(六)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全省以祖國統(tǒng)一為重點(diǎn)的海外統(tǒng)戰(zhàn)工作;聯(lián)系港澳及海外有關(guān)社團(tuán)和代表人士;聯(lián)系世界各地海南鄉(xiāng)團(tuán);聯(lián)系臺胞、臺屬;負(fù)責(zé)臺灣在野黨派、政治團(tuán)體的來訪工作和去臺人員返瓊定居工作。

　　(七)負(fù)責(zé)聯(lián)系省內(nèi)外工商社團(tuán)和代表人士;調(diào)查研究并反映全省非公有制經(jīng)濟(jì)代表人物的情況，協(xié)調(diào)關(guān)系，提出政策性建議;培養(yǎng)和選拔積極分子;指導(dǎo)海南光彩事業(yè)促進(jìn)會開展扶貧工作。

　　(八)負(fù)責(zé)黨外人士的政治安排;會同有關(guān)部門做好培養(yǎng)、選拔、推薦黨外干部擔(dān)任省級國家機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)和市縣級政府領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)工作;做好黨外后備干部隊(duì)伍的建設(shè)工作。

　　(九)負(fù)責(zé)全省統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)人員的培訓(xùn)工作，對省社會主義學(xué)院的教育培訓(xùn)進(jìn)行規(guī)劃、檢查落實(shí);按有關(guān)規(guī)定管理總商會(工商聯(lián))、僑聯(lián)、臺聯(lián)和黃埔同學(xué)會及有關(guān)社會團(tuán)體的工作。

　　(十)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

　　(十一)承辦省委和上級部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣統(tǒng)一戰(zhàn)線工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部部本級

　　2. 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部信息中心(下屬單位)

　　3. 海南中華職業(yè)教育社辦公室(下屬單位)

　　第二部分 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)

　　2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表

　　六、部門收支總表

　　七、部門收入總表

　　八、部門支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績效信息表

　　(以上表格詳見附表)

　　第三部分 海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)

　　2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算2376.74萬元。其中，收入總計2376.74萬元，均為一般公共預(yù)算本年收入;支出總計2376.74萬元，包括一般公共服務(wù)支出1838.28萬元、教育支出225.6萬元、社會保障和就業(yè)支出169.44萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.02萬元、住房保障支出108.4萬元。

　　二、關(guān)于海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2376.74萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加354.03萬元，主要一是自2017年中央財政每年安排的補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)138萬元，納入當(dāng)年省財部門預(yù)算。二是工作需要增加有關(guān)項(xiàng)目支出預(yù)算147.16萬元;三是人員增加、工資標(biāo)準(zhǔn)增加，由此增加基本支出預(yù)算68.87萬元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出1838.28萬元，占77.35%;教育支出225.6萬元，占9.49%;社會保障和就業(yè)支出169.44萬元，占7.13%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35.02萬元，占1.47%;住房保障支出108.4萬元，占4.56%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)2017年預(yù)算為1838.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加194.96萬元，其中：

　　(1)行政運(yùn)行(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為1208.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加53.06萬元，主要用于部門本級基本支出，包括人員支出和公用支出。其中用于“三種人”生活補(bǔ)助和宗教工作者補(bǔ)助支出共143.91萬元，占11.91%。

　　(2)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為165.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加96.72萬元，主要是用于部門本級的綜合事務(wù)項(xiàng)目支出。

　　(3)機(jī)關(guān)服務(wù)(統(tǒng)戰(zhàn))(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為206.96萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加183.26萬元，主要是用于全省統(tǒng)戰(zhàn)系統(tǒng)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)工程及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

　　(4)事業(yè)運(yùn)行(統(tǒng)戰(zhàn))(項(xiàng))預(yù)算數(shù)為82.93萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少20.67萬元，主要是用于兩個下屬單位的基本支出。

　　(5)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為174.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少117.41萬元，主要用于統(tǒng)戰(zhàn)業(yè)務(wù)職責(zé)項(xiàng)目支出。

　　2.教育支出(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為225.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加122.59萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的項(xiàng)目培訓(xùn)支出。

　　3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)2017年預(yù)算數(shù)為169.44萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加32.08萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)和離退休支出。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生(類)醫(yī)療保障(款)2017年預(yù)算數(shù)為35.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.5萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的醫(yī)療保險支出。

　　5.住房保障(類)住房改革(款)2017年預(yù)算數(shù)為108.4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.1萬元，主要是用于部門本級及兩個下屬單位的住房公積金及購房補(bǔ)貼支出。

　　三、關(guān)于海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為1604.48萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1299.31萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)305.17萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品服務(wù)支出。

　　四、海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)經(jīng)省政府批準(zhǔn)，暫不公開2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

　　五、關(guān)于海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年無政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入均為經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年收支總預(yù)算2376.74萬元。

　　七、關(guān)于海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年收入預(yù)算2376.74萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入2376.74萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)2017年支出預(yù)算2376.74萬元，其中：基本支出1604.48萬元，占67.51%;項(xiàng)目支出772.26萬元，占32.49%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)(即公用支出經(jīng)費(fèi))290.83萬元，下屬單位海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部信息中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.06萬元，海南中華職業(yè)教育社辦公室的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.28萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額152.8萬元，均為政府采購工程預(yù)算。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)本級及兩個下屬預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車5輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車2輛、事業(yè)單位用車2輛(未車改)。無單位價值100萬元以上設(shè)備。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部(部門)8個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算772.26萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位的支出。

　　十六、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))：指用于事業(yè)單位保障正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出，不包括行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)后勤服務(wù)中心、醫(yī)療室等附屬事業(yè)單位。

　　十七、一般公共服務(wù)(類)統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)(款)其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出(項(xiàng))：指除上述項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨統(tǒng)戰(zhàn)部門的事務(wù)支出。

　　十八、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　附件：海南省委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部2017年部門預(yù)算表.doc