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目錄

　　第一部分 省旅游委部門概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 2017年省旅游委部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績效信息表

　　十、 省級財力安排的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

　　第三部分 省旅游委2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省旅游委(部門)概況

　　一、主要職能

　　海南省旅游發(fā)展委員會(以下簡稱省旅游委)是主管全省旅游工作的省政府組成部門，其主要職能包括：

　　(1)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)旅游工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章;依法擬定并組織實(shí)施本省有關(guān)旅游工作的法規(guī)、規(guī)章和政策。

　　(2)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省旅游業(yè)發(fā)展。組織編制全省旅游資源綜合發(fā)展利用規(guī)劃、計劃并監(jiān)督實(shí)施;依法搞好全省旅游行業(yè)的綜合平衡和宏觀調(diào)控;指導(dǎo)重點(diǎn)旅游區(qū)域、旅游目的地和旅游線路的規(guī)劃和開發(fā);監(jiān)測旅游經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，負(fù)責(zé)旅游統(tǒng)計及行業(yè)信息發(fā)布。

　　(3)組織制定全省旅游資源保護(hù)規(guī)劃。組織開展全省旅游資源的普查工作;編制旅游的功能區(qū)規(guī)劃和配置;提出旅游環(huán)境綜合治理的意見，組織重要旅游項(xiàng)目建設(shè)的論證和審核工作。

　　(4)牽頭組織推進(jìn)國際旅游島建設(shè)，統(tǒng)籌全省旅游要素國際化改造;負(fù)責(zé)旅游信息化，網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)和旅游標(biāo)示體系規(guī)劃和建設(shè);協(xié)調(diào)旅游產(chǎn)業(yè)對外開放工作;負(fù)責(zé)假日旅游、紅色旅游等各類特色旅游的相關(guān)工作。

　　(5)組織編制全省性的旅游項(xiàng)目招商引資目錄;組織和指導(dǎo)重大旅游項(xiàng)目的招標(biāo)投標(biāo)工作;促進(jìn)和引導(dǎo)本省旅游業(yè)利用外資和社會投資;參與管理全省發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)的國家和地方投資計劃。

　　(6)擬定全省旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實(shí)施;組織全省旅游整體形象對外宣傳和重大推廣活動;組織協(xié)調(diào)重大旅游節(jié)慶活動;承擔(dān)全省旅游國際交流與推廣。

　　(7)負(fù)責(zé)實(shí)施旅游市場秩序的規(guī)范管理;監(jiān)督管理旅游服務(wù)質(zhì)量，維護(hù)旅游消費(fèi)者和旅游經(jīng)營者合法權(quán)益;規(guī)范旅游企業(yè)經(jīng)營行為和旅游從業(yè)人員服務(wù)行為;綜合協(xié)調(diào)、指導(dǎo)旅游安全和旅游應(yīng)急救援工作;指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)、旅游誠信建設(shè)和旅游行風(fēng)建設(shè);會同交通運(yùn)輸部門管理旅游交通運(yùn)輸。

　　(8)統(tǒng)一管理旅游行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作;貫徹實(shí)施國家和行業(yè)有關(guān)旅游標(biāo)準(zhǔn)，組織制定、修訂、審批、編號、發(fā)布本省旅游景區(qū)、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的標(biāo)準(zhǔn)，組織并監(jiān)督旅游標(biāo)準(zhǔn)的貫徹執(zhí)行。

　　(9)依法審批經(jīng)營入境旅游業(yè)務(wù)的旅行社，審核經(jīng)營出過(境)旅游業(yè)務(wù)的旅行社和外商、港澳臺投資旅行社市場準(zhǔn)入資格以及外國、港澳臺在我省設(shè)立旅游機(jī)構(gòu);指導(dǎo)我省駐外旅游辦事機(jī)構(gòu)工作;協(xié)調(diào)外國旅游團(tuán)簽證工作。

　　(10)制定并實(shí)施旅游人才發(fā)展戰(zhàn)略，指導(dǎo)和管理全身各旅游教育培訓(xùn)工作;負(fù)責(zé)旅游從業(yè)人員職業(yè)資格認(rèn)證工作;負(fù)責(zé)合法導(dǎo)游人員資格證書、等級證書、導(dǎo)游證、出國(境)領(lǐng)隊證。

　　(11)指導(dǎo)省旅游協(xié)會和各旅游中介組織工作。

　　(12)管理旅游社質(zhì)量保證金;會同財政部門征收旅游發(fā)展資金。

　　(13)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管非經(jīng)營性固有資產(chǎn)。

　　(14)承辦省政府和上級部門交辦的工作，檢查指導(dǎo)各市縣旅游工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省旅游委2017年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：

　　1.海南省旅游發(fā)展委員會本級

　　2.海南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理局

　　3.海南省旅游學(xué)校

　　4.海南省旅游信息和咨詢服務(wù)中心

　　5.海南省旅游教育培訓(xùn)中心

　　第二部分 省旅游委2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)

　　第三部分 省旅游委2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省旅游委(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省旅游委(部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算23,288.01萬元。其中，收入總計23,288.01萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入23,288.01萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計23,288.01萬元，包括教育支出3,270.58萬元、社會保障和就業(yè)支出533.24萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.48萬元、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19,054.80萬元、住房保障支出326.91萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元。

　　二、關(guān)于省旅游委(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省旅游委(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款23,288.01萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3430.91萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　教育支出3,270.58萬元，占14%;社會保障和就業(yè)支出533.24萬元，占2.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出102.48萬元，占0.4%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出19,054.80萬元，占81.9%;住房保障支出326.91萬元，占1.4%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.教育支出(類)職業(yè)教育(款)中專教育(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3,270.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加401.42萬元，主要是海南省旅游學(xué)校根據(jù)2016年實(shí)際收繳的學(xué)生學(xué)費(fèi)等非稅收入調(diào)增2017年預(yù)算。

　　2.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為449.55萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加449.55萬元，主要是2017年新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)科目。

　　3.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為83.69萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加83.69萬元，主要是2017年新增機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員基本職業(yè)年金繳費(fèi)科目。

　　4.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為48.12萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加48.12萬元，主要是省旅游委本級、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理局的人員醫(yī)療費(fèi)用支出。

　　5.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為54.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加40.54萬元，主要是省旅游學(xué)校、省旅游信息和咨詢服務(wù)中心的人員醫(yī)療費(fèi)用支出。

　　6.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1,188.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4.26萬元，主要是省旅游委本級的基本支出。

　　7.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)旅游宣傳(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為7,700.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,030萬元，主要是省旅游委本級的項(xiàng)目支出。

　　8.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為300萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少120萬元，主要是省旅游委本級的項(xiàng)目支出。

　　9.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(款)其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為9,866.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1,642.58萬元，主要是省旅游委部門的項(xiàng)目支出。

　　10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為321.02萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加159.02萬元，主要是我省2016年調(diào)資導(dǎo)致本年預(yù)算數(shù)增加。

　　11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5.89萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.89萬元，主要是省旅游委本級、省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理局的人員費(fèi)用支出。

　　三、關(guān)于省旅游委(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省旅游委(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為4,941.51萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)3,721.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等;

　　公用經(jīng)費(fèi)1,220.40萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、省旅游委(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　省旅游委(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為157.74萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)104萬元，較上年預(yù)算增長65%。增長的主要原因包括：根據(jù)省委省政府指示及我委工作重點(diǎn)，加大我省到國(境)外對海南國際旅游島開展宣傳促銷的力度，并積極參加國(境)外的各類展會等。根據(jù)國家旅游局以及我委2017年出國計劃，擬安排出國(境)組29次，出國(境)89人次。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.香港新春匯演團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為1人，天數(shù)為3天，主要任務(wù)為參加香港2017年新春匯演活動;2.印度出境旅游展參展并赴印尼促銷團(tuán)組：目的地為印度、印尼，人數(shù)為3人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加2017印度出境旅游展，在印度新德里、印尼雅加達(dá)舉辦海南推介會;3.泰國、新加坡國際旅游展參展團(tuán)組：目的地為泰國、新加坡，人數(shù)為2人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加2017年泰國國際旅游展，在泰國、新加坡舉辦海南推介會;4.中國-東盟旅游合作年開幕式參會團(tuán)組：目的地為菲律賓，人數(shù)為2人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加中國-東盟旅游合作年開幕式，并在長灘島舉辦海南旅游座談會;5.匈牙利、德國柏林國際旅游交易會參展團(tuán)組：目的地為匈牙利、德國，人數(shù)為1人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加匈牙利、德國柏林國際旅游交易會;6.內(nèi)地與港澳全域旅游暨旅游警察交流座談會參會團(tuán)組：目的地為澳門，人數(shù)為2人，天數(shù)為3天，主要任務(wù)為參加內(nèi)地與港澳全域旅游暨旅游警察交流座談會;7.俄羅斯國際旅游交易會參展及白俄羅斯促銷團(tuán)組：目的地為俄羅斯、白俄羅斯，人數(shù)為3人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加2017年俄羅斯國際旅游交易會并舉辦海南旅游推介會，在白俄羅斯舉行海南旅游座談會;8.世界郵輪展參展團(tuán)組：目的地為美國，人數(shù)為2人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加2017年世界郵輪展;9.臺中國際旅展參展團(tuán)組：目的地為臺灣，人數(shù)為3人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加臺中國際旅展并舉辦一場創(chuàng)意營銷活動和海南旅游推介會;10.第17屆哈薩克斯坦國際旅游展參展團(tuán)組：目的地為哈薩克斯坦，人數(shù)為3人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加哈薩克斯坦國際旅游展，并在阿拉木圖舉辦海南推介會和座談會;11.美麗中國-2017內(nèi)地旅游(港澳)嘉年華活動團(tuán)組：目的地為香港、澳門，人數(shù)為2人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加美麗中國-2017內(nèi)地旅游(港澳)嘉年華活動;12.臺北兩岸觀光博覽會參展團(tuán)組：目的地為臺灣，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加2017年臺北兩岸觀光博覽會、在臺北舉辦一場路演活動、在新北、高雄各舉辦一場海南推介會;13.法蘭克福國際會議及獎勵旅游展參展及法國、西班牙旅游促銷團(tuán)組：目的地為德國、法國、西班牙，人數(shù)為4人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)為參加2017年法蘭克福國際會議及獎勵旅游展，在德國法蘭克福、法國巴黎、西班牙馬德里舉行海南推介會;14.澳大利亞、新西蘭旅游促銷團(tuán)組：目的地為澳大利亞、新西蘭，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為在墨爾本、新西蘭奧克蘭舉行舉行海南推介會;15.海峽兩岸高雄旅展參展團(tuán)組：目的地為臺灣，人數(shù)為3人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加高雄旅展，并舉辦一場路演活動;16.韓國哈拿多樂旅游博覽會參展及赴日本促銷團(tuán)組：目的地為韓國、日本，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加哈拿多樂旅游博覽會，在日本東京、韓國首爾舉行海南推介會;17.第31屆香港國際旅游展參展團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為4人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加香港國際旅游展，舉行系列創(chuàng)意營銷活動;18.“萬里茶道”歐洲旅游推廣活動促銷團(tuán)組：目的地為俄羅斯、丹麥、瑞典，人數(shù)為3人，天數(shù)為10天，主要任務(wù)待國家旅游局通知;19.馬來西亞檳城國際旅游展參展及赴印尼、印度促銷團(tuán)組：目的地為馬來西亞、印度、印尼，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加馬來西亞檳城國際旅游展，并在馬來西亞檳城、吉隆坡、雅加達(dá)、新德里舉行海南推介會;20.香港美食博覽會促銷團(tuán)組：目的地為香港，人數(shù)為4人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加香港美食博覽會;21.日本JATA國際旅游展參展及赴韓國促銷團(tuán)組：目的地為日本、韓國，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加日本JATA國際旅游展，在展會現(xiàn)場舉行創(chuàng)意營銷活動，在韓國首爾舉行海南推介會;22.俄羅斯莫斯科國際休閑旅游展和第14屆哈薩克斯國際休閑旅游展參展及赴蒙古促銷團(tuán)組：目的地為俄羅斯、哈薩克斯坦、蒙古，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加莫斯科國際休閑旅游展和第14屆哈薩克斯國際休閑旅游展，在莫斯科、阿斯塔納、烏蘭巴托舉行海南推介會;23.第五屆澳門國際旅游(產(chǎn)業(yè))博覽會參展團(tuán)組：目的地為澳門，人數(shù)為3人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加第五屆澳門國際旅游(產(chǎn)業(yè))博覽會;24.世界航線發(fā)展大會參會團(tuán)組：目的地為西班牙，人數(shù)為3人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加世界航線發(fā)展大會，在巴塞羅那舉辦海南推介會;25.韓國模德旅游展參展團(tuán)組：目的地為韓國，人數(shù)為3人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加韓國模德旅游展，并舉辦一場路演活動;26.加拿大蒙特利爾國際旅游展參展團(tuán)組：目的地為加拿大，人數(shù)為3人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加加拿大蒙特利爾國際旅游展;27.澳門國際美食節(jié)參展團(tuán)組：目的地為澳門，人數(shù)為3人，天數(shù)為5天，主要任務(wù)為參加澳門國際美食節(jié);28.海峽兩岸臺北旅展參展團(tuán)組：目的地為臺灣，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加臺北旅展，在臺北舉辦海南推介會;29.英國倫敦國際旅游交易會參展及赴丹麥、捷克促銷團(tuán)組：目的地為英國、丹麥、捷克，人數(shù)為4人，天數(shù)為8天，主要任務(wù)為參加倫敦國際旅游交易會，在英國倫敦、丹麥哥本哈根、布拉格舉辦海南推介會。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)41.74萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)41.74萬元)，較上年預(yù)算下降33%。下降的主要原因包括：一是公車改革后，我委公車車輛減少了8輛;二是強(qiáng)化內(nèi)控管理,嚴(yán)格控制用車用油。

　　公務(wù)接待費(fèi)12萬元，較上年預(yù)算下降62.7%。下降的主要原因包括：嚴(yán)格根據(jù)中央八項(xiàng)規(guī)定及厲行節(jié)約，強(qiáng)化內(nèi)控管理，公務(wù)接待須經(jīng)審批后方可開展。

　　五、關(guān)于省旅游委(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　省旅游委(部門)2017年無政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款。

　　六、關(guān)于省旅游委(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省旅游委(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入、收回存量資金;支出包括：教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出、住房保障支出。省旅游委(部門)2017年收支總預(yù)算25,468.01萬元。

　　七、關(guān)于省旅游委(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省旅游委(部門)2017年收入預(yù)算25,468.01萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款收入23,205.01萬元，占91%;國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入83萬元，占0.3%;專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入180萬元，占0.7%;收回存量資金收入2000萬元，占8%。

　　八、關(guān)于省旅游委(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省旅游委(部門)2017年支出預(yù)算25,468.01萬元，其中：基本支出5,121.51萬元，占20%;項(xiàng)目支出20,346.50萬元，占80%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年省旅游委本級、海南省旅游質(zhì)量監(jiān)督管理局、海南省旅游教育培訓(xùn)中心、海南省旅游學(xué)校、海南省旅游信息和咨詢服務(wù)中心的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1,204.83萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省旅游委(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1,161.57萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算51.30萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算1,110.27萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省旅游委(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛20輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車1輛、一般公務(wù)用車13輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、其他用車3輛。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年省旅游委(部門)16個項(xiàng)目實(shí)行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算12,813.00萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。