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目錄

　　第一部分 省政協(xié)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預算單位構成

　　第二部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預算支出表

　　三、 一般公共預算基本支出表

　　四、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　五、 政府性基金預算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省政協(xié)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　海南省政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。參政議政是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題，開展調查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。目的是發(fā)揚社會主義民主，反映社會各方面的意見和要求，為參加政協(xié)的民主黨派、無黨派愛國人士、人民團體和各族各界人士發(fā)揮作用開辟暢通的渠道，為社會主義建設事業(yè)和實現祖國統(tǒng)一大業(yè)服務。

　　二、 部門預算單位構成

　　納入省政協(xié)(部門)2017年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：

　　1.海南省政協(xié)信息中心

　　2.海南省政協(xié)書畫室

　　第二部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預算表

　　(此部分內容詳見部門預算公開表)

　　省政協(xié)(部門)2017年部門預算表.xls

　　第三部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預算情況說明

　　一、關于省政協(xié)(部門)2017年財政撥款收支預算情況的總體說明

　　省政協(xié)(部門)2017年財政撥款收支總預算3431.37萬元。其中，收入總計3431.37萬元，全部是一般公共預算本年收入3431.37萬元;支出總計3431.37萬元，包括一般公共服務支出2919.74萬元、教育支出22萬元、社會保障和就業(yè)支出272.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.8萬元、住房和保障支出164.49萬元。

　　二、關于省政協(xié)(部門)2017年一般公共預算當年撥款情況說明

　　(一)一般公共預算當年規(guī)模變化情況

　　省政協(xié)(部門)2017年一般公共預算當年撥款3431.37萬元，比上年預算數(3535.79萬元)減少104.42萬元。主要是省政協(xié)辦公廳退休人員的工資移交省社保局發(fā)放，導致2017年社會保障費支出減少。

　　(二)一般公共預算當年撥款結構情況

　　一般公共服務(類)支出2919.74萬元，占85%;教育(類)支出22萬元，占0.7%;社會保障和就業(yè)支出272.34萬元，占7.9%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出52.8萬元，占1.6%;住房和保障支出164.49萬元，占4.8%。

　　(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項)2017年預算數為1641.32萬元，比上年預算數(1501.41萬元)增加139.91萬元，主要是人員數量增加，因接受軍轉干部和農墾改革分流人員，導致人員工資及公用經費相應增加。

　　2. 一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項)2017年預算數為160萬元，比上年預算數(326.25萬元)減少166.25萬元，主要原因一是省財政廳統(tǒng)籌安排項目預算，對個別項目預算進行核減，如《海南歷代文化名人大傳》編纂經費項目由去年192.95萬元調減到160萬元;二是綜合事務項目的類款項調整到其他類款項。

　　3.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項)2017年預算數為192.2萬元，比上年預算數(190萬元)增加2.2萬元，主要是因2017年是本屆政協(xié)會議最后一年，預計參會委員人數有所增加，費用有所增加。

　　4.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項)2017年預算數為83.06萬元，比上年預算數(62.1萬元)增加20.96萬元，主要是對新增政協(xié)委員進行培訓，開展視察活動增多。

　　5.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)參政議政(項)2017年預算數為173萬元，與上年預算數(173萬元)持平。

　　6.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)2017年預算數為63.85萬元，比上年預算數(38.55萬元)增加25.3萬元，主要是省政協(xié)信息中心和省政協(xié)書畫室新增人員，導致人員經費增加。

　　7.一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)2017年預算數為606.31萬元，比上年預算數(517.5萬元)增加88.81萬元，主要是新增一次性項目《海南文史》第1-27輯電子書制作。

　　8.教育支出(類)進修與培訓(款)培訓支出(項)2017年預算數為22萬元，比上年預算數(30萬元)減少8萬元，主要是結合上年實際支出情況及根據部門年度工作培訓安排。

　　9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預算數為26.54萬元，比上年預算數(505.11萬元)減少478.57萬元，主要是退休人員的工資移交省社保局發(fā)放，故2017年離退休人員費用減少。

　　10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預算數為245.8萬元，機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為新增科目。

　　11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預算數為51.15萬元，比上年預算數(40.57萬元)增加10.58萬元，主要是工資基數調整增加，故醫(yī)療經費相應增加。

　　12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預算數為1.65萬元，比上年預算數(1.23萬元)增加0.42萬元，主要是工資基數調整增加，故醫(yī)療經費相應增加。

　　13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預算數為160.67萬元，比上年預算數(147.19萬元)增加13.48萬元，主要是工資基數調整增加，故住房公積金相應增加。

　　14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預算數為3.82萬元，比上年預算數(3.95萬元)減少0.13萬元，主要是有部分人領取住房補貼年數已滿。

　　三、關于省政協(xié)(部門)2017年一般公共預算基本支出情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年一般公共預算基本支出為2194.8萬元，其中：

　　人員經費1760萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　公用經費434.8萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

　　四、省政協(xié)(部門)2017年“三公”經費預算情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年“三公”經費預算數為155.2萬元，其中：

　　因公出國(境)經費65.2萬元，較上年預算(60萬元)上漲8.6%。增長的主要原因包括：根據外事辦和省政協(xié)安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組16次，出國(境)54人。出國(境)團組主要包括：省領導赴境外推動工作(7批次)：1.(待定)團組：目的地為(待定)，人數為(待定)，天數為(待定)，主要任務為(待定);2.越南、老撾、緬甸等沿線國家開展系列調研團組：目的地為越南、老撾、緬甸，人數為2人，天數為6天，主要任務為：加強海南毗鄰地區(qū)委員會的交流合作;3.利用友城資源，開展僑情調研和交流團組：目的地為馬來西亞、印度尼西亞，人數、天數待定，主要任務為：利用友城資源，加強合作，優(yōu)勢互補，共同建設、共同分享發(fā)展經驗和理念;4.考察日韓兩國休閑旅游發(fā)展情況團組：目的地為日本、韓國，人數、天數待定，主要任務為：借鑒日韓在休閑旅游產品方面成熟經驗和做法，發(fā)展我省旅游產業(yè);5.(待定)團組：目的地英國、西班牙，人數、天數、主要任務待定;6.(待定)團組：目的地為巴西、蘇里南、古巴，人數、天數待定，主要任務為：學習考察農產品產地，在旅游領域開展交流和合作;7.(待定)團組：目的地墨西哥、哥倫比亞、巴西，人數、天數待定，主要任務為：推動文化、歷史、科技等領域的政府間合作交流。

　　廳級及以下人員(含港澳任務共9批次)：1.美麗鄉(xiāng)村團組：目的地為泰國，人數為6人，天數待定，主要任務為：美麗鄉(xiāng)村建設考察調研;2.文化藝術交流團組：目的地為印度、巴基斯坦，人數為6人，天數待定，主要任務待定;3.老緬地方會議組織交流合作團組：目的地為老撾、緬甸，人數為6人，天數待定，主要任務為：我省與老緬地方會議組織交流合作。4.泰國、尼泊爾宗教學習團組：目的地為泰國、尼泊爾，人數為6人，天數待定，主要任務為：宗教學習考察。赴港澳任務5批次：目的地為：香港、澳門，總人數為14人，總天數待定，主要任務為：參加政協(xié)委員港澳聯誼活動。

　　公務用車購置及運行費60萬元(其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費60萬元)，較上年預算(80萬元)下降33%。下降的主要原因包括：海南省進行了車輛改革管理，收回公務車輛編制，減少公務車輛數量，導致車輛運行中的汽油費及維修費大幅度減少。

　　公務接待費30萬元，較上年預算(29萬元)增長3.4%。增長的主要原因包括：預計接待批次較上年50批次增加2批次，人次較上年450人增加15人，導致接待費用增加。

　　五、關于省政協(xié)(部門)2017年政府性基金預算當年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預算當年規(guī)模變化情況

　　省政協(xié)(部門)2017年政府性基金預算當年撥款0萬元，與上年預算數持平0萬元。

　　六、關于省政協(xié)(部門)2017年收支預算情況的總體說明

　　按照綜合預算原則，省政協(xié)(部門)所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：經費撥款收入;支出包括：一般公共服務支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。省政協(xié)(部門)2017年收支總預算3431.37萬元。

　　七、關于省政協(xié)(部門)2017年收入預算情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年收入預算3431.37萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%;經費撥款收入3431.37萬元，占100%。

　　八、關于省政協(xié)(部門)2017年支出預算情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年支出預算3431.37萬元，其中：基本支出2194.8萬元，占64%;項目支出1236.57萬元，占36%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關運行經費

　　2017年省政協(xié)(部門)本級、省政協(xié)辦公廳信息中心、省政協(xié)辦公廳書畫室等的機關運行經費預算423.22萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省政協(xié)(部門)本級及下屬各預算單位政府采購預算總額10.33萬元。

　　(三)國有資產占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省政協(xié)(部門)本級及下屬各預算單位共有車輛8輛，其中，領導干部用車0輛，機要通信應急用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車4輛。單位價值100萬元以上設備0臺(套)。

　　(四)績效目標設置情況

　　2017年省政協(xié)(部門)9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預算1236.57萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經費撥款收入：指財政部門當年安排給單位，且不與單位征收任務掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權力，利用政府信譽、國有資源、國有資產或者提供特定公共服務、準公共服務取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據法律、行政法規(guī)規(guī)定并經國務院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據特定需要由國務院批準或者經國務院授權由財政部批準，設置、征集和納入預算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據法律、行政法規(guī)、國務院有關規(guī)定、國務院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經營收入：指各級人民政府及其部門、機構履行出資人職責的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產)有償使用收入：指有償轉讓國有資源(資產)使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)行政運行(項)：指政協(xié)用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)一般行政管理事務(項)：指用于政協(xié)等未單獨設置項級科目的項目支出。

　　十五、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)政協(xié)會議(項)：指用于各級政協(xié)召開“政協(xié)會”等專門會議的支出。

　　十六、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)委員視察(項)：指用于政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　十七、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)參政議政(項)：指用于政協(xié)為參政議政進行調研、檢查等方面的支出。

　　十八、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)事業(yè)運行(項)：指用于行政單位提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位基本支出。

　　十九、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)其他政協(xié)事務支出(項)：指除上述項目以外的其他政協(xié)事務支出。

　　二十、一般公共服務(類)政協(xié)事務(款)參政議政(項)：指用于政協(xié)為參政議政進行調研、檢查等方面的支出

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經費：包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機關運行經費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。