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目錄

　　第一部分 省政協(xié)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 省政協(xié)(部門)概況

　　一、 主要職能

　　海南省政協(xié)的主要職能是政治協(xié)商、民主監(jiān)督、參政議政。政治協(xié)商是對國家和地方的大政方針以及政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題在決策之前進行協(xié)商和就決策執(zhí)行過程中的重要問題進行協(xié)商。民主監(jiān)督是對國家憲法、法律和法規(guī)的實施，重大方針政策的貫徹執(zhí)行、國家機關(guān)及其工作人員的工作，通過建議和批評進行監(jiān)督。參政議政是對政治、經(jīng)濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關(guān)心的問題，開展調(diào)查研究，反映社情民意，進行協(xié)商討論。目的是發(fā)揚社會主義民主，反映社會各方面的意見和要求，為參加政協(xié)的民主黨派、無黨派愛國人士、人民團體和各族各界人士發(fā)揮作用開辟暢通的渠道，為社會主義建設(shè)事業(yè)和實現(xiàn)祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入省政協(xié)(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1.海南省政協(xié)信息中心

　　2.海南省政協(xié)書畫室

　　第二部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容詳見部門預(yù)算公開表)

　　省政協(xié)(部門)2017年部門預(yù)算表.xls

　　第三部分 省政協(xié)(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于省政協(xié)(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　省政協(xié)(部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算3431.37萬元。其中，收入總計3431.37萬元，全部是一般公共預(yù)算本年收入3431.37萬元;支出總計3431.37萬元，包括一般公共服務(wù)支出2919.74萬元、教育支出22萬元、社會保障和就業(yè)支出272.34萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出52.8萬元、住房和保障支出164.49萬元。

　　二、關(guān)于省政協(xié)(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省政協(xié)(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3431.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)(3535.79萬元)減少104.42萬元。主要是省政協(xié)辦公廳退休人員的工資移交省社保局發(fā)放，導(dǎo)致2017年社會保障費支出減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出2919.74萬元，占85%;教育(類)支出22萬元，占0.7%;社會保障和就業(yè)支出272.34萬元，占7.9%;醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出52.8萬元，占1.6%;住房和保障支出164.49萬元，占4.8%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為1641.32萬元，比上年預(yù)算數(shù)(1501.41萬元)增加139.91萬元，主要是人員數(shù)量增加，因接受軍轉(zhuǎn)干部和農(nóng)墾改革分流人員，導(dǎo)致人員工資及公用經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為160萬元，比上年預(yù)算數(shù)(326.25萬元)減少166.25萬元，主要原因一是省財政廳統(tǒng)籌安排項目預(yù)算，對個別項目預(yù)算進行核減，如《海南歷代文化名人大傳》編纂經(jīng)費項目由去年192.95萬元調(diào)減到160萬元;二是綜合事務(wù)項目的類款項調(diào)整到其他類款項。

　　3.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)2017年預(yù)算數(shù)為192.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)(190萬元)增加2.2萬元，主要是因2017年是本屆政協(xié)會議最后一年，預(yù)計參會委員人數(shù)有所增加，費用有所增加。

　　4.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項)2017年預(yù)算數(shù)為83.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)(62.1萬元)增加20.96萬元，主要是對新增政協(xié)委員進行培訓(xùn)，開展視察活動增多。

　　5.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項)2017年預(yù)算數(shù)為173萬元，與上年預(yù)算數(shù)(173萬元)持平。

　　6.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為63.85萬元，比上年預(yù)算數(shù)(38.55萬元)增加25.3萬元，主要是省政協(xié)信息中心和省政協(xié)書畫室新增人員，導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。

　　7.一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為606.31萬元，比上年預(yù)算數(shù)(517.5萬元)增加88.81萬元，主要是新增一次性項目《海南文史》第1-27輯電子書制作。

　　8.教育支出(類)進修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為22萬元，比上年預(yù)算數(shù)(30萬元)減少8萬元，主要是結(jié)合上年實際支出情況及根據(jù)部門年度工作培訓(xùn)安排。

　　9. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為26.54萬元，比上年預(yù)算數(shù)(505.11萬元)減少478.57萬元，主要是退休人員的工資移交省社保局發(fā)放，故2017年離退休人員費用減少。

　　10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為245.8萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出為新增科目。

　　11. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為51.15萬元，比上年預(yù)算數(shù)(40.57萬元)增加10.58萬元，主要是工資基數(shù)調(diào)整增加，故醫(yī)療經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　12. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為1.65萬元，比上年預(yù)算數(shù)(1.23萬元)增加0.42萬元，主要是工資基數(shù)調(diào)整增加，故醫(yī)療經(jīng)費相應(yīng)增加。

　　13. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為160.67萬元，比上年預(yù)算數(shù)(147.19萬元)增加13.48萬元，主要是工資基數(shù)調(diào)整增加，故住房公積金相應(yīng)增加。

　　14. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為3.82萬元，比上年預(yù)算數(shù)(3.95萬元)減少0.13萬元，主要是有部分人領(lǐng)取住房補貼年數(shù)已滿。

　　三、關(guān)于省政協(xié)(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為2194.8萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1760萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。

　　公用經(jīng)費434.8萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、省政協(xié)(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為155.2萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費65.2萬元，較上年預(yù)算(60萬元)上漲8.6%。增長的主要原因包括：根據(jù)外事辦和省政協(xié)安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組16次，出國(境)54人。出國(境)團組主要包括：省領(lǐng)導(dǎo)赴境外推動工作(7批次)：1.(待定)團組：目的地為(待定)，人數(shù)為(待定)，天數(shù)為(待定)，主要任務(wù)為(待定);2.越南、老撾、緬甸等沿線國家開展系列調(diào)研團組：目的地為越南、老撾、緬甸，人數(shù)為2人，天數(shù)為6天，主要任務(wù)為：加強海南毗鄰地區(qū)委員會的交流合作;3.利用友城資源，開展僑情調(diào)研和交流團組：目的地為馬來西亞、印度尼西亞，人數(shù)、天數(shù)待定，主要任務(wù)為：利用友城資源，加強合作，優(yōu)勢互補，共同建設(shè)、共同分享發(fā)展經(jīng)驗和理念;4.考察日韓兩國休閑旅游發(fā)展情況團組：目的地為日本、韓國，人數(shù)、天數(shù)待定，主要任務(wù)為：借鑒日韓在休閑旅游產(chǎn)品方面成熟經(jīng)驗和做法，發(fā)展我省旅游產(chǎn)業(yè);5.(待定)團組：目的地英國、西班牙，人數(shù)、天數(shù)、主要任務(wù)待定;6.(待定)團組：目的地為巴西、蘇里南、古巴，人數(shù)、天數(shù)待定，主要任務(wù)為：學(xué)習(xí)考察農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地，在旅游領(lǐng)域開展交流和合作;7.(待定)團組：目的地墨西哥、哥倫比亞、巴西，人數(shù)、天數(shù)待定，主要任務(wù)為：推動文化、歷史、科技等領(lǐng)域的政府間合作交流。

　　廳級及以下人員(含港澳任務(wù)共9批次)：1.美麗鄉(xiāng)村團組：目的地為泰國，人數(shù)為6人，天數(shù)待定，主要任務(wù)為：美麗鄉(xiāng)村建設(shè)考察調(diào)研;2.文化藝術(shù)交流團組：目的地為印度、巴基斯坦，人數(shù)為6人，天數(shù)待定，主要任務(wù)待定;3.老緬地方會議組織交流合作團組：目的地為老撾、緬甸，人數(shù)為6人，天數(shù)待定，主要任務(wù)為：我省與老緬地方會議組織交流合作。4.泰國、尼泊爾宗教學(xué)習(xí)團組：目的地為泰國、尼泊爾，人數(shù)為6人，天數(shù)待定，主要任務(wù)為：宗教學(xué)習(xí)考察。赴港澳任務(wù)5批次：目的地為：香港、澳門，總?cè)藬?shù)為14人，總天數(shù)待定，主要任務(wù)為：參加政協(xié)委員港澳聯(lián)誼活動。

　　公務(wù)用車購置及運行費60萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行維護費60萬元)，較上年預(yù)算(80萬元)下降33%。下降的主要原因包括：海南省進行了車輛改革管理，收回公務(wù)車輛編制，減少公務(wù)車輛數(shù)量，導(dǎo)致車輛運行中的汽油費及維修費大幅度減少。

　　公務(wù)接待費30萬元，較上年預(yù)算(29萬元)增長3.4%。增長的主要原因包括：預(yù)計接待批次較上年50批次增加2批次，人次較上年450人增加15人，導(dǎo)致接待費用增加。

　　五、關(guān)于省政協(xié)(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　省政協(xié)(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平0萬元。

　　六、關(guān)于省政協(xié)(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，省政協(xié)(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。省政協(xié)(部門)2017年收支總預(yù)算3431.37萬元。

　　七、關(guān)于省政協(xié)(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年收入預(yù)算3431.37萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費撥款收入3431.37萬元，占100%。

　　八、關(guān)于省政協(xié)(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　省政協(xié)(部門)2017年支出預(yù)算3431.37萬元，其中：基本支出2194.8萬元，占64%;項目支出1236.57萬元，占36%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年省政協(xié)(部門)本級、省政協(xié)辦公廳信息中心、省政協(xié)辦公廳書畫室等的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算423.22萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年省政協(xié)(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.33萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，省政協(xié)(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛8輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車4輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標設(shè)置情況

　　2017年省政協(xié)(部門)9個項目實行績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算1236.57萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)行政運行(項)：指政協(xié)用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于政協(xié)等未單獨設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)政協(xié)會議(項)：指用于各級政協(xié)召開“政協(xié)會”等專門會議的支出。

　　十六、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)委員視察(項)：指用于政協(xié)委員開展各類視察的支出。

　　十七、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項)：指用于政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出。

　　十八、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)事業(yè)運行(項)：指用于行政單位提供后勤服務(wù)的各類后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位外的其他事業(yè)單位基本支出。

　　十九、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)其他政協(xié)事務(wù)支出(項)：指除上述項目以外的其他政協(xié)事務(wù)支出。

　　二十、一般公共服務(wù)(類)政協(xié)事務(wù)(款)參政議政(項)：指用于政協(xié)為參政議政進行調(diào)研、檢查等方面的支出

　　二十一、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指用于歸口管理的行政單位開支的離退休經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。