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目錄

　　第一部分海南省三亞市中級人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分海南省三亞市中級人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、財政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分海南省三亞市中級人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第一部分海南省三亞市中級人民法院概況

　　一、 主要職能

　　海南省三亞市中級人民法院依法行使審判權(quán)并監(jiān)督下級人民法院的審判工作，對三亞市人民代表大會和三亞市人民代表大會常務(wù)委員會負(fù)責(zé)并報告工作。

　　(一)依法審判法律規(guī)定由中級人民法院管轄的和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由本院審判的刑事、民事、行政等第一審案件。

　　(二)依法審判法律規(guī)定由中級人民法院管轄的刑事、民事、行政等第二審案件。

　　(三)依法審判海南省高級人民法院交辦的刑事、民事、行政等第二審案件。

　　(四)審理不服三亞市兩級法院發(fā)生法律效力的判決、裁定的各類申訴和申請再審案件，對其中確有錯誤的判決、裁定，提起再審或指令下級人民法院再審。

　　(五)依法審判市人民檢察院按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件。

　　(六)執(zhí)行本院已發(fā)生法律效力的判決、裁定，執(zhí)行國家行政機關(guān)依法申請執(zhí)行而又需要中級人民法院執(zhí)行的案件和外省、市同級法院委托執(zhí)行的案件。

　　(七)根據(jù)《國家賠償法》的規(guī)定，辦理有關(guān)賠償案件。

　　(八)監(jiān)督、指導(dǎo)本市基層法院的審判工作，對下級人民法院管轄不明的案件指定管轄。

　　(九)組織和指導(dǎo)全市法院的調(diào)查研究工作，解決審判工作中的法律政策及疑難問題，提出解決問題的辦法和意見。

　　(十)對地方性法規(guī)、政府規(guī)章等草案提出意見;針對案件審理中發(fā)現(xiàn)的問題提出司法建議。

　　(十一)負(fù)責(zé)兩級法院的思想政治、教育培訓(xùn)工作;按照權(quán)限管理法官、執(zhí)行員、書記員、司法警察、司法鑒定人員及司法行政人員。

　　(十二)指導(dǎo)全市法院的司法行政工作和司法技術(shù)工作，依照職權(quán)管理法院的有關(guān)經(jīng)費和物資裝備。

　　(十三)結(jié)合業(yè)務(wù)工作，開展法制宣傳工作，教育公民忠于社會主義祖國、自覺遵守憲法、法律和社會公德。

　　(十四)負(fù)責(zé)全市法院的監(jiān)察工作。

　　(十五)承辦市委、省高級人民法院交辦的其他工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　本部門無下屬預(yù)算單位

　　第二部分海南省三亞市中級人民法院2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容詳見2017部門預(yù)算表)

　　第三部分海南省三亞市中級人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省三亞市中級人民法院2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省三亞市中級人民法院2017年財政撥款收支總預(yù)算4537.99萬元。其中，收入包括一般公共預(yù)算本年收入4537.99萬元;支出包括公共安全支出3926.91萬元、社會保障和就業(yè)支出208.18萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出189.24萬元、住房保障支出213.66萬元。

　　二、關(guān)于海南省三亞市中級人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省三亞市中級人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款4537.99萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少794.2萬元，主要是由于一次性項目資金上年已下達(dá)。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出(類)3926.91萬元，占86.53%;社會保障和就業(yè)支出(類)208.18萬元, 占4.59%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)189.24萬元, 占4.17%;住房保障支出(類)213.66萬元，占4.71%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為2174.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加568.98萬元，主要是人員經(jīng)費的增加。

　　2.公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)2017年預(yù)算數(shù)為492萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少32萬元，主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策，減少開支。

　　3.公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)2017年預(yù)算數(shù)為20萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4.公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1240萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1522萬元，主要是貫徹執(zhí)行厲行節(jié)約政策，減少開支。

　　5.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為208.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加208.18萬元，主要是貫徹落實國務(wù)院關(guān)于機關(guān)事業(yè)單位工作人員養(yǎng)老保險制度改革，與企業(yè)養(yǎng)老并軌，新增該項預(yù)算。

　　6.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為45.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加7.24萬元，主要是部分干警正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費增加。

　　7.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)2017年預(yù)算數(shù)為143.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加143.58萬元，主要是上年公務(wù)員醫(yī)療補助所需資金為年中追加，未列入年初預(yù)算數(shù)。

　　8.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為213.66萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加64.16萬元，主要是部分干警正常晉升、調(diào)資等，人員經(jīng)費增加。

　　三、關(guān)于海南省三亞市中級人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省三亞市中級人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2785.99萬元，其中：

　　人員經(jīng)費2346.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金;

　　公用經(jīng)費439.08萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護)費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

　　四、海南省三亞市中級人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

　　海南省三亞市中級人民法院2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為62.84萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費0萬元，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)用車購置及運行費49.2萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費49.2萬元)，與上年預(yù)算持平。

　　公務(wù)接待費13.64萬元，與上年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費計劃主要用于接待外地各級法院業(yè)務(wù)交流費用及接待其他單位來訪費用，預(yù)計接待批次110次，人數(shù)300人。

　　五、關(guān)于海南省三亞市中級人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　本部門無2017年政府性基金預(yù)算

　　六、關(guān)于海南省三亞市中級人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省三亞市中級人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入;支出包括：公共安全支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出。海南省三亞市中級人民法院2017年收支總預(yù)算4537.99萬元。

　　七、關(guān)于海南省三亞市中級人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省三亞市中級人民法院2017年收入預(yù)算4537.99萬元，其中：經(jīng)費撥款收入4537.99萬元，占100%。

　　八、關(guān)于海南省三亞市中級人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省三亞市中級人民法院2017年支出預(yù)算4537.99萬元，其中：基本支出2785.99萬元，占61.39%;項目支出1752萬元，占38.61%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機關(guān)運行經(jīng)費

　　2017年海南省三亞市中級人民法院本級的機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算439.08萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省三亞市中級人民法院本級政府采購預(yù)算總額430萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算340萬元，政府采購工程預(yù)算90萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省三亞市中級人民法院本級共有車輛29輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車3輛，機要通信應(yīng)急用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術(shù)用車3輛、其他用車3輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省三亞市中級人民法院7個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1668萬元。

　　第四部分名詞解釋

　　一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、公共安全支出(類)：指反映政府維護社會公共安全方面的支出。

　　十四、公共安全支出(類)法院(款)行政運行(項)：指人民法院用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　十五、公共安全支出(類)法院(款)案件審判(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動的支出。

　　十六、公共安全支出(類)法院(款)案件執(zhí)行(項)：指反映人民法院對刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動和對各種非訴執(zhí)行活動的支出。

　　十七、公共安全支出(類)法院(款)其他法院支出(項)：指反映除上述項目以外其他用于法院方面的公共安全支出。

　　十八、社會保障和就業(yè)支出(類)：指反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出。

　　十九、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

　　二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)：指反映政府醫(yī)療衛(wèi)生與計劃教育管理方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：指反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十三、住房保障支出(類)：指集中反映政府用于住房方面的支出。

　　二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十七、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十八、機關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。