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目錄

　　第一部分 海南省工業(yè)和信息化廳(部門)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項目支出績效信息表

　　第三部分 海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省工業(yè)和信息化廳(部門)概況

　　一、 主要職能

　　(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)工業(yè)和信息化、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章,研究擬訂全省工業(yè)和信息化、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。積極推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合，推進(jìn)軍民結(jié)合、寓軍于民的國防科研生產(chǎn)體系建設(shè)。

　　(二)研究分析掌握全省工業(yè)和信息化發(fā)展的情況,提出優(yōu)化全省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的政策建議;協(xié)調(diào)解決全省新型工業(yè)化進(jìn)程中的重大問題并提出意見和建議;協(xié)調(diào)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)配套體系建設(shè),改善工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)投資環(huán)境,推進(jìn)重點工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建,培育和促進(jìn)本省工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)基地建設(shè),指導(dǎo)和協(xié)調(diào)工業(yè)開發(fā)區(qū)的建設(shè)和發(fā)展。

　　(三) 負(fù)責(zé)建立和完善全省工業(yè)和信息化信息服務(wù)系統(tǒng)及聯(lián)系渠道;建立海南工業(yè)和信息化發(fā)展網(wǎng)站;參與擬訂工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、節(jié)能投資項目引導(dǎo)目錄。

　　(四) 組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃;協(xié)調(diào)落實利用高新技術(shù)改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的政策、措施;協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面重大問題;指導(dǎo)行業(yè)質(zhì)量管理，擬訂行業(yè)技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)并組織實施，促進(jìn)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展;指導(dǎo)資源節(jié)約和綜合利用，負(fù)責(zé)全省應(yīng)對氣候變化及節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)和環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作。

　　(五)負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、促進(jìn)全省中小企業(yè)的改革與發(fā)展;負(fù)責(zé)國防科技工業(yè)和軍民結(jié)合推進(jìn)的綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)解決全省經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問題，組織重要物資的緊急調(diào)度和交通運(yùn)輸協(xié)調(diào)和工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)和國防動員有關(guān)工作;

　　(六)負(fù)責(zé)全省工業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)、高技術(shù)類項目招商引資工作;負(fù)責(zé)提出全省工業(yè)和信息化領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向及財政性建設(shè)資金安排的意見，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。

　　(七)承擔(dān)全省振興裝備制造業(yè)組織協(xié)調(diào)的責(zé)任，組織擬訂重大技術(shù)裝備發(fā)展和自主創(chuàng)新規(guī)劃、政策，依托國家和本省重點工程建設(shè)協(xié)調(diào)有關(guān)重大專項的實施，推進(jìn)重大技術(shù)裝備國產(chǎn)化，指導(dǎo)引進(jìn)重大技術(shù)裝備的消化創(chuàng)新。

　　(八)宏觀指導(dǎo)各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè),負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)行業(yè)發(fā)展和管理，規(guī)范行業(yè)行為;統(tǒng)籌推進(jìn)全省信息化工作;組織制定相關(guān)政策并協(xié)調(diào)信息化建設(shè)中的重大問題;促進(jìn)電信、廣播電視和計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全省電子政務(wù)發(fā)展，推動跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開發(fā)利用、共享。

　　(九)監(jiān)督執(zhí)行國家頒布的信息產(chǎn)業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和安全標(biāo)準(zhǔn);負(fù)責(zé)維護(hù)國家、本省信息安全和信息安全保障體系建設(shè);負(fù)責(zé)信息產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督和管理;依法對信息服務(wù)市場進(jìn)行監(jiān)管,監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)之間互聯(lián)互通,保障公平競爭;負(fù)責(zé)全省公共通信資源包括無線電頻率、無線電頻道的分配和因特網(wǎng)域名、地址的分配與管理。

　　(十)組織工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)的重大科技項目攻關(guān)和引進(jìn)技術(shù)的消化、吸收、創(chuàng)新,加強(qiáng)全省工業(yè)和信息行業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù), 促進(jìn)科研成果產(chǎn)業(yè)化。

　　(十一)組織、指導(dǎo)全省工業(yè)、信息化系統(tǒng)工作人員的教育培訓(xùn)工作和企業(yè)管理方面人員培訓(xùn)工作。

　　(十二)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律、法規(guī)、規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。

　　(十三)承辦省政府和上級業(yè)務(wù)部門交辦的工作;檢查指導(dǎo)各市縣工業(yè)經(jīng)濟(jì)和信息化發(fā)展工作。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：

　　1. 海南省黨政信息中心;

　　2.海南省節(jié)能監(jiān)察大隊。

　　第二部分 海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年部門預(yù)算表

　　(此部分內(nèi)容即為部門預(yù)算公開表)見附件

　　第三部分 海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年部門

　　預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年財政撥款收支總預(yù)算 169931.07萬元。其中，收入總計 169931.07萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入 85367.07萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入 84564.00萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元;支出總計169931.07萬元，包括社會保障和就業(yè)支出 281.38萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.36萬元、節(jié)能環(huán)保支出 4195.60萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 84564.00萬元，資源勘探信息等支出 80632.03萬元、住房保障支出 194.70萬元。

　　二、關(guān)于海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款85367.07萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少12999.14萬元，主要是資源勘探信息等支出減少。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　社會保障和就業(yè)支出 281.38萬元，占0.33%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出63.36萬元，占0.07%;節(jié)能環(huán)保支出 4195.60萬元，占4.92%;資源勘探信息等支出 80632.03萬元，占94.45%;住房保障支出 194.70萬元，占0.23%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為 281.38萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加162.88萬元，主要是用于本部門離退休經(jīng)費(fèi)。

　　2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政、事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為63.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加12.08萬元，主要用于本部門的基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。

　　3.節(jié)能環(huán)保支出(類)能源節(jié)約利用(款)能源節(jié)約利用(項)2017年預(yù)算數(shù)為 4195.60萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少140.4萬元，主要是今年其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出項支出減少。

　　4.資源勘探電力信息等支出(類)制造業(yè)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款)石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)、其他制造業(yè)支出、行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支持、電子專項工程、其他工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、中小企業(yè)發(fā)展專項(項)2017年預(yù)算數(shù)為80632.03萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少11886.95萬元，主要是工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款)工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)支(項)支出減少。

　　5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金、購房補(bǔ)貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為 194.70萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加26.58萬元，主要用于本部門繳納住房公積金和發(fā)放購房補(bǔ)貼。

　　三、關(guān)于海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年一般公共預(yù)算基本支出為 2559.57萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi) 2080.97萬元，主要包括： 基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出等;

　　公用經(jīng)費(fèi) 478.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國內(nèi)差旅費(fèi)、維修費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。

　　四、海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 158.80萬元，其中：

　　因公出國(境)經(jīng)費(fèi)75.00萬元，較上年預(yù)算下降5.66%。下降的主要原因包括：工業(yè)和信息化發(fā)展相關(guān)工作參與洽談、技術(shù)合作、境外培訓(xùn)、項目考察等有所減少。根據(jù)海南省外事僑務(wù)辦公室安排的2017年出國計劃，擬安排出國(境)組5次，出國(境)11人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1.赴以色列、法國、波蘭互聯(lián)網(wǎng)招商團(tuán)組：目的地為以色列、法國、波蘭，人數(shù)為3人，天數(shù)待定，主要任務(wù)為互聯(lián)網(wǎng)招商;2.赴德國、荷蘭醫(yī)藥合作招商團(tuán)組：目的地為德國、荷蘭，人數(shù)為3人，天數(shù)待定，主要任務(wù)為醫(yī)藥合作招商;3.赴卡塔爾石油公司合作洽談團(tuán)組：目的地為卡塔爾，人數(shù)為3人，天數(shù)待定，主要任務(wù)為醫(yī)藥合作招商;4.培訓(xùn)團(tuán)組：目的地待定，人數(shù)為2人，天數(shù)待定，主要任務(wù)為參加工業(yè)和信息化部行業(yè)培訓(xùn)。

　　公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)61.50萬元(其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)61.50萬元)，較上年預(yù)算下降10.09%。下降的主要原因包括：厲行節(jié)約。截至2016年12月31日，海南省工業(yè)和信息化廳(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，2017年公務(wù)用車購置數(shù)為零。

　　公務(wù)接待費(fèi)22.3萬元，與上年預(yù)算持平，用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。結(jié)合2017年部門工作安排，預(yù)計2017年國內(nèi)公務(wù)接待批次為60批次，接待人數(shù)為1600人。

　　五、關(guān)于海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款 84564.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31564.00萬元，主要是其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出有所增長。

　　(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出 84564.00萬元，占100%。

　　(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為84564.00萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加31564.00萬元，主要是增加各市縣新能源汽車補(bǔ)貼等。

　　六、關(guān)于海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，海南省工業(yè)和信息化廳(部門)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、節(jié)能環(huán)保支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年收支總預(yù)算169931.07萬元。

　　七、關(guān)于海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年收入預(yù)算情況說明

　　海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年收入預(yù)算169931.07萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入 850,670.70萬元，占50.06%;政府性基金收入 84564.00萬元，占49.76%;國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入300萬元，占0.18%。

　　八、關(guān)于海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年支出預(yù)算情況說明

　　海南省工業(yè)和信息化廳(部門)2017年支出預(yù)算169931.07萬元，其中：基本支出 2559.57萬元，占1.51%;項目支出 167371.50萬元，占98.49%。

　　九、其他重要事項的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年海南省工業(yè)和信息化廳(部門)本級、海南省黨政信息中心、海南省節(jié)能監(jiān)察大隊等的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算478.6萬元。

　　(二)政府采購情況

　　2017年海南省工業(yè)和信息化廳(部門)本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7474.40萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算3300.4萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算4174萬元。

　　(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，海南省工業(yè)和信息化廳(部門)本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛9輛，其中，公務(wù)用車7輛，執(zhí)法用車1輛、特殊業(yè)務(wù)用車1輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺(套)。

　　(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年海南省工業(yè)和信息化廳(部門)13個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及政府性基金84564萬元、經(jīng)費(fèi)撥款82347.9萬元、行政事業(yè)性收費(fèi)(國庫管理)300萬元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。

　　四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費(fèi)收入。

　　六、國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。

　　九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。

　　十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)海南省工業(yè)和信息化廳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項)：指海南省工業(yè)和信息化廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)海南省工業(yè)和信息化廳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指用于海南省工業(yè)和信息化廳等未單獨(dú)設(shè)置項級科目的項目支出。

　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。