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目 錄

　　第一部分 陵水縣人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 陵水縣人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 陵水縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分

　　陵水縣人民法院概況

　　1.主要職責(zé)

　　陵水黎族自治縣人民法院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，依法行使審判權(quán)，對(duì)縣人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。其主要職責(zé)是：

　　(1)依法審判法律規(guī)定由縣人民法院管轄的刑事、民事、行政等一審案件。

　　(2)依法審判上級(jí)法院交辦的刑事、民事、行政等案件。

　　(3)受理不服本院生效裁判的各類申訴和再審申請(qǐng)，對(duì)其中確錯(cuò)誤的，提起再審當(dāng)事人進(jìn)行申訴和申請(qǐng)?jiān)賹彛_認(rèn)有錯(cuò)誤的案件。

　　(4)執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的第一審判決、裁定、以及法律規(guī)定應(yīng)當(dāng)由本院執(zhí)行的其他生效法律文書和外省區(qū)(縣)法院委托執(zhí)行的案件。

　　(5)結(jié)合審判工作，參加社會(huì)治安綜合治理，開展法制宣傳工作、教育公民忠于社會(huì)主義國(guó)家，自覺的遵守憲法、法律和社會(huì)公德。

　　(6)對(duì)本院的法官和其他工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn)、按照權(quán)限管理法官和其他工作人員。

　　(7)依照規(guī)定協(xié)同編制部門管理本院的機(jī)構(gòu)、人員編制工作。

　　(8)負(fù)責(zé)本院的司法行政工作，管理本院的有關(guān)經(jīng)費(fèi)，物資裝備和國(guó)有資產(chǎn)。

　　(9)負(fù)責(zé)本院的監(jiān)察工作。

　　(10)承辦其他應(yīng)由本院負(fù)責(zé)的工作。

　　2.部門(單位)構(gòu)成

　　根據(jù)上述職責(zé)，陵水黎族自治縣人民法院內(nèi)設(shè)12個(gè)職能部門和3個(gè)派出機(jī)構(gòu)，級(jí)別為副科級(jí)，其名稱及職能是：(1)辦公室;(2)政工室;(3)監(jiān)察科;(4)立案庭;(5)刑事審判庭;(6)民事審判庭;(7)行政審判庭;(8)執(zhí)行庭;(9)司法警察大隊(duì);(10)審判監(jiān)督庭;(11)研究室;(12)審務(wù)辦;(13)椰林法庭;(14)新村法庭;(15)本號(hào)法庭;

　　第二部分

　　2017年部門預(yù)算表

　　預(yù)算公開表見附件

　　第三部分

　　陵水縣人民法院2017年部門預(yù)算情況說明

　　一、關(guān)于陵水縣人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說明

　　陵水縣人民法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算2583.72萬元。其中，收入總計(jì)2583.72萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入2583.72萬元，;支出總計(jì)2583.72萬元，包括公共安全(類)支出2202.14萬元、社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出136萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出104.33萬元、住房保障(類)支出141.25萬元。

　　二、關(guān)于陵水縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　陵水縣人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款2583.72萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加464.32萬元，主要是案件量增多，信息化建設(shè)的投入。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全(類)支出2202.14萬元，占85.2%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出136萬元，占5.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育(類)支出104.33萬元，占4%;住房保障(類)支出141.25萬元，占5.5%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1. 公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1414.14萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加393.26萬元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加。

　　2. 共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為305萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少161.36萬元，主要是根據(jù)工作任務(wù)分配各類經(jīng)費(fèi)。

　　3. 公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為30萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。

　　4. 公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為453萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加179.36萬元，主要是2017年將“兩庭”建設(shè)(項(xiàng))納入其他法院支出(項(xiàng))。

　　5. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為132.63萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加36.93萬元，主要是養(yǎng)老保險(xiǎn)改革增加養(yǎng)老保險(xiǎn)。

　　6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為3.37萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.24萬元，主要是遺屬人員生活補(bǔ)助基數(shù)增加。

　　7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為33.43萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.29萬元，主要是人員增加。

　　8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為70.9萬元。

　　9. 住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為141.25萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加13.7萬元，主要是人員增加。

　　三、關(guān)于陵水縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　陵水縣人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為1795.72萬元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)1536.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)259.21萬元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、陵水縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

　　陵水縣人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為103.5萬元，其中：因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)6.5萬元，與上年預(yù)算持平;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)90萬元(其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)90萬元)，與上年預(yù)算持平;公務(wù)接待費(fèi)7萬元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于陵水縣人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明

　　陵水黎族自治縣人民法院無2017年政府性資金預(yù)算

　　六、關(guān)于陵水縣人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說明

　　按照綜合預(yù)算原則，陵水縣人民法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。陵水縣人民法2017年收支總預(yù)算2583.72萬元。

　　七、關(guān)于陵水縣人民法院2017年收入預(yù)算情況說明

　　陵水縣人民法院2017年收入預(yù)算2583.72萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，經(jīng)費(fèi)撥款收入2583.72萬元，占100%;

　　八、關(guān)于陵水縣人民法院2017年支出預(yù)算情況說明

　　陵水縣人民法院2017年支出預(yù)算2583.72萬元，其中：基本支出1795.72萬元，占69.5%;項(xiàng)目支出788萬元，占30.5%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年陵水縣人民法院本級(jí)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算259.21萬元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年陵水縣人民法院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額113.58萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算54.28萬元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算59.3萬元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，陵水縣人民法院本級(jí)及下屬各預(yù)算單位共有車輛24輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車20輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛。單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備0臺(tái)(套)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年陵水縣人民法院3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及項(xiàng)目預(yù)算支出626萬元。其中：案件審判303萬元、綜合事務(wù)175萬元、兩庭及裝備更新維護(hù)148萬元，3個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，為我院各項(xiàng)工作提供了強(qiáng)有力的司法保障。

　　第四部分

　　名 詞 解 釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng)) ：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

　　十四、共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)活動(dòng)的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外其他擁有法院方面的支出。

　　十七、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 行政事業(yè)單位離退休(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　十八、 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類) 撫恤(款) 其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))： 是除上述項(xiàng)目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　十九、 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類) 行政事業(yè)單位醫(yī)療(款) 行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十、住房保障支出(類) 住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng)) ：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。