目錄
第一部分 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、 主要職能
二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門預(yù)算表
一、 財政撥款收支總表
二、 一般公共預(yù)算支出表
三、 一般公共預(yù)算基本支出表
四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、 政府性基金預(yù)算支出表。
六、 部門收支總表
七、 部門收入總表
八、 部門支出總表
九、 項目支出績效信息表
十、 省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
第三部分 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳概況
一、主要職能
(一)貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)住房保障、城鎮(zhèn)住房制度改革、城市規(guī)劃和建設(shè)、村鎮(zhèn)規(guī)劃和建設(shè)、工程建設(shè)、建筑業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、勘察設(shè)計咨詢業(yè)、市政公用事業(yè)的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章，依法擬定并組織實施本省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)的政策、法規(guī)和規(guī)章以及發(fā)展規(guī)劃、計劃，進(jìn)行行業(yè)管理。
(二)擬定本省廉租住房規(guī)劃及政策并指導(dǎo)實施;會同有關(guān)部門做好中央及本省有關(guān)廉租住房資金安排;指導(dǎo)全省住房建設(shè)和住房制度改革工作。
(三)負(fù)責(zé)全省房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)管理，指導(dǎo)規(guī)范全省房地產(chǎn)市場;參與指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開發(fā)利用工作。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，指導(dǎo)房地產(chǎn)開發(fā)、房屋租賃、房屋面積測繪管理、房地產(chǎn)估價與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、危房管理、房屋征收拆遷工作。
(四)指導(dǎo)和管理全省城市規(guī)劃、村鎮(zhèn)規(guī)劃工作、負(fù)責(zé)全省城鎮(zhèn)體系規(guī)劃的編制和實施;負(fù)責(zé)省政府交辦的城市總體規(guī)劃的審查報批和控制性詳細(xì)規(guī)劃的評審工作;參與土地利用總體規(guī)劃的審查;指導(dǎo)城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)督檢查工作。
(五)指導(dǎo)和管理全省城市建設(shè);指導(dǎo)城市燃?xì)?、市政設(shè)施、雕塑、園林、綠化、市容、環(huán)衛(wèi)、安全和應(yīng)急管理工作;參與指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)地下水的開發(fā)利用;負(fù)責(zé)對國家級、省級重點風(fēng)景名勝區(qū)及其規(guī)劃的審查報批和保護(hù)監(jiān)督工作;組織世界自然遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門組織世界自然與文化雙重遺產(chǎn)的申報，會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護(hù)和監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)城市市容環(huán)境治理和城市監(jiān)察。
(六)擬定全省村莊和小城鎮(zhèn)建設(shè)政策;指導(dǎo)村鎮(zhèn)規(guī)劃編制、村鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村住房建設(shè)及危房改造，指導(dǎo)小城鎮(zhèn)和村莊人居生態(tài)環(huán)境的改善工作，指導(dǎo)省級以上重點鎮(zhèn)的建設(shè)。
(七)指導(dǎo)和監(jiān)督全省建筑活動;規(guī)范建筑市場，指導(dǎo)監(jiān)督建筑市場準(zhǔn)入和工程招投標(biāo);參與省內(nèi)大中型工程竣工驗收工作;組織協(xié)調(diào)全省建設(shè)企業(yè)參與省外、國外工程承包建筑勞務(wù)合作。
(八)貫徹工程建設(shè)實施階段的國家標(biāo)準(zhǔn)，組織制定和發(fā)布本省工程建設(shè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和各類定額，擬定建設(shè)項目可行性研究經(jīng)濟(jì)評價方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)投資估算指標(biāo)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價管理制度，與省發(fā)展和改革委員會等部門聯(lián)合發(fā)布;監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施和工程造價計價，組織發(fā)布工程造價信息;擬定我省公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行。
(九)貫徹執(zhí)行國家建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗收備案的政策、規(guī)章制度;指導(dǎo)監(jiān)督工程監(jiān)理以及工程質(zhì)量和安全工作;組織或參與與建筑工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理，指導(dǎo)實施建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計咨詢業(yè)的技術(shù)政策。指導(dǎo)和監(jiān)督檢查全省各類房屋建筑及其附屬設(shè)施和城市市政設(shè)施的建設(shè)工作的抗震設(shè)防;指導(dǎo)城市地下空間的開發(fā)和利用。
(十)擬定全省建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策并組織實施;組織實施重大建筑節(jié)能項目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排;指導(dǎo)房屋墻體材料革新工作。
(十一)貫徹落實國家住房公積金方針政策，負(fù)責(zé)監(jiān)督本省住房公積金和其他住房資金的管理、使用和安全。
(十二)負(fù)責(zé)在全省范圍內(nèi)對國家和省有關(guān)建設(shè)法律法規(guī)和規(guī)章的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行稽查，指導(dǎo)全省各級建設(shè)行政主管部門的稽查工作，依法對建筑行業(yè)的重大違法違規(guī)行為進(jìn)行稽查和處罰。
(十三)負(fù)責(zé)對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督，協(xié)同有關(guān)部門監(jiān)管其非經(jīng)營性國有資產(chǎn)。
(十四)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的人才和教育培訓(xùn)工作，指導(dǎo)隊伍建設(shè)。
(十五)負(fù)責(zé)全省城鄉(xiāng)建設(shè)檔案的管理和利用工作。
(十六)承辦省政府交辦的其他事項，檢查指導(dǎo)各市縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行政管理工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
1.海南省省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站;
2.海南省省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理局;
3.海南省省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室;
4.海南省省規(guī)劃展覽館;
5.海南省省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳信息中心。
第二部分 海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門預(yù)算表
一、財政撥款收支總表
二、一般公共預(yù)算支出表
三、一般公共預(yù)算基本支出表
四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
五、政府性基金預(yù)算支出表
六、部門收支總表
七、部門收入總表
八、部門支出總表
九、項目支出績效信息表
十、省級財力安排的專項轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
具體詳見海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年部門預(yù)算公開附表
第三部分 海南省住建廳2017年部門預(yù)算情況說明
一、關(guān)于海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年財政撥款收支總預(yù)算105486.83萬元。其中，收入總計105486.83萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入83226.83萬元，政府性基金預(yù)算本年收入22260萬元;支出總計105486.83萬元，包括外交支出9.40萬元、教育支出60.75萬元、社會保障和就業(yè)支出400.11萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出85.40萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出52066.15萬元、住房保障支出52865.02萬元。
二、關(guān)于海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款83226.83萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加39558.73萬元，主要是增加安排保障性安居工程支出。
(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
外交(類)支出9.40萬元，占0.01%;教育(類)支出60.75萬元，占0.07%;社會保障和就業(yè)(類)支出400.11萬元，占0.48%;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)支出85.40萬元，占0.10%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出29806.15萬元，占35.82%;住房保障(類)支出52865.02萬元，占63.52%。
(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 外交(類)對外合作與交流(款)在華國際會議(項)2017年預(yù)算數(shù)為9.40萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.04萬元，主要是根據(jù)博鰲亞洲論壇年會項目的實際情況安排, 比上年預(yù)算數(shù)略有減少。
2. 教育(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為60.75萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少29.25萬元，主要是落實中央和省委省政府厲行節(jié)約的要求，加強(qiáng)和規(guī)范培訓(xùn)費管理，控制培訓(xùn)規(guī)模及支出。
3. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)2017年預(yù)算數(shù)為13.28萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少642.05萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，從2017年起，機(jī)關(guān)事業(yè)單位不再安排退休費，其退休人員的養(yǎng)老保險待遇由社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)通過機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金發(fā)放。
4. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為382.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加369.42萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，按政策規(guī)定增加安排用于部門本級及下屬預(yù)算單位的基本養(yǎng)老保險繳費支出。
5. 社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為2.06萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.06萬元，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險改革，按政策規(guī)定安排用于本部門下屬預(yù)算單位的職業(yè)年金繳費支出。
6. 社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為2.71萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
7. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為78.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加11.84萬元，主要是按政策規(guī)定增加安排用于部門本級及下屬預(yù)算單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
8. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)2017年預(yù)算數(shù)為6.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.33萬元，主要是按政策規(guī)定增加安排用于本部門下屬預(yù)算單位的基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
9. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)2017年預(yù)算數(shù)為2507.36萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加157.58萬元，主要是按規(guī)定增加安排用于部門本級及下屬預(yù)算單位的基本支出。
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)2017年預(yù)算數(shù)為11萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少57.6萬元，主要是根據(jù)實際需要調(diào)整了部分項目預(yù)算，當(dāng)年只安排“人才智力扶持中西部市縣” 項目預(yù)算。
11. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項)2017年預(yù)算數(shù)為139.90萬元，與上年預(yù)算數(shù)基本持平。
12. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)2017年預(yù)算數(shù)為680萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加153萬元，主要是根據(jù)實際需要增加安排“房地產(chǎn)宣傳促銷” 項目預(yù)算。
13. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查(項)2017年預(yù)算數(shù)為152.80萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少25.40萬元，主要是“執(zhí)業(yè)資格考試及職稱評審” 項目預(yù)算安排減少。
14. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為1068.91萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加167萬元，主要是增加安排“綜合事務(wù)”等 項目預(yù)算。
15. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)2017年預(yù)算數(shù)為129萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加111萬元，主要是根據(jù)實際需要增加安排“城鄉(xiāng)規(guī)劃編制” 項目預(yù)算。
16. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)2017年預(yù)算數(shù)為14000萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加10000萬元，主要是根據(jù)實際需要增加安排“特色產(chǎn)業(yè)風(fēng)情小鎮(zhèn)建設(shè)專項資金” 項目預(yù)算。
17. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)2017年預(yù)算數(shù)為10710萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加1710萬元，主要是根據(jù)實際需要增加安排“垃圾處理專項資金” 項目預(yù)算。
18. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項)2017年預(yù)算數(shù)為187.18萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少313.40萬元，主要是當(dāng)年減少安排“海南省整治違法建筑信息系統(tǒng)建設(shè)” 項目。
19. 城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為220萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少372萬元，主要是當(dāng)年減少安排“海南省規(guī)劃展覽館內(nèi)容更新改造項目”和“城鎮(zhèn)化建設(shè)專項經(jīng)費” 項目。
20. 住房保障(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項)2017年預(yù)算數(shù)為18325.64萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加4762.58萬元，主要是根據(jù)實際需要增加安排“住房保障工程專項資金” 項目預(yù)算。
21. 住房保障(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項)2017年預(yù)算數(shù)為34031.50萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加34031.50萬元，主要是根據(jù)實際需要增加安排“農(nóng)村危房改造補(bǔ)助專項資金” 項目預(yù)算。
22. 住房保障(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為250.86萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3565.08萬元，主要是根據(jù)實際需要調(diào)整安排“住房保障工程專項資金” 項目預(yù)算。
23. 住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2017年預(yù)算數(shù)為256.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加18.88萬元，主要是按政策規(guī)定增加安排用于部門本級及下屬預(yù)算單位的住房公積金繳納經(jīng)費。
24. 住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)2017年預(yù)算數(shù)為0.76萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.29萬元，主要是按政策規(guī)定減少安排用于部門本級及下屬預(yù)算單位的購房補(bǔ)貼經(jīng)費。
三、關(guān)于海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年一般公共預(yù)算基本支出為3440.83萬元，其中：
人員經(jīng)費2791.89萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼等;
公用經(jīng)費648.94萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、國內(nèi)差旅費、維修(護(hù))費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置(其他資本性支出)等。
四、海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為204.05萬元，其中：
因公出國(境)經(jīng)費39萬元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)我廳上報省外事僑務(wù)辦公室2017年度廳級以下人員因公臨時出國(境)計劃，擬安排出國(境)組7次，出國(境)7人。出國(境)團(tuán)組主要包括：1. 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部組團(tuán)安排我廳參團(tuán)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)團(tuán)組共2個：人數(shù)為每個團(tuán)組各1人，共2人，目的地、天數(shù)和主要任務(wù)待具體出訪任務(wù)下達(dá)后確定;2. 省委組織部組團(tuán)安排我廳參團(tuán)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)團(tuán)組共2個：人數(shù)為每個團(tuán)組各1人，共2人，目的地、天數(shù)和主要任務(wù)待具體出訪任務(wù)下達(dá)后確定;3. 省外事僑務(wù)辦公室組團(tuán)安排我廳參團(tuán)的出訪團(tuán)組共2個：人數(shù)為每個團(tuán)組各1人，共2人，目的地、天數(shù)和主要任務(wù)待具體出訪任務(wù)下達(dá)后確定;4. 與我廳有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)的省直機(jī)關(guān)單位組團(tuán)安排我廳參團(tuán)的出訪團(tuán)組共1個：人數(shù)為1人，目的地、天數(shù)和主要任務(wù)待具體出訪任務(wù)下達(dá)后確定。
公務(wù)用車購置及運行費140.54萬元(其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費140.54萬元)，較上年預(yù)算下降0.28%。下降的主要原因是廳機(jī)關(guān)及下屬預(yù)算單位實行公務(wù)用車改革，費用降低。公務(wù)用車運行維護(hù)費用于我廳機(jī)關(guān)及下屬單位公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。主要保障農(nóng)村危房改造、保障性住房建設(shè)、環(huán)境綜合整治工作、垃圾處理設(shè)施建設(shè)、建筑節(jié)能管理工作、房地產(chǎn)市場監(jiān)測、房地產(chǎn)行業(yè)整頓檢查、建筑市場及工程質(zhì)量安全監(jiān)管、城鄉(xiāng)規(guī)劃督察工作、建設(shè)執(zhí)法稽查、村鎮(zhèn)建設(shè)管理等工作的開展。
公務(wù)接待費24.51萬元，較上年預(yù)算下降3.92%。下降的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委省政府二十條規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費用支出。公務(wù)接待費計劃主要用于上級部門來瓊督察調(diào)研工作、省外相關(guān)部門來瓊學(xué)習(xí)交流、各類會議接待工作等。
五、關(guān)于海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
(一)政府性基金預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款22260萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少16180萬元，主要是減少安排“農(nóng)村危房改造補(bǔ)助專項資金” 項目等預(yù)算。
(二)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出22260萬元，占100%。
(三)政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(項)2017年預(yù)算數(shù)為9290萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少15150萬元，主要是減少安排“農(nóng)村危房改造補(bǔ)助專項資金” 項目等預(yù)算。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市公用事業(yè)附加及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項)2017年預(yù)算數(shù)為12970萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1030萬元，主要是 “城鎮(zhèn)公共照明補(bǔ)助專項資金” 項目預(yù)算安排減少。
六、關(guān)于海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年收支預(yù)算情況的總體說明
按照綜合預(yù)算原則，海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費撥款收入、政府性基金收入、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入、收回存量資金;支出包括：外交支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出、住房保障支出。海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年收支總預(yù)算115486.83萬元。
七、關(guān)于海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年收入預(yù)算情況說明
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年收入預(yù)算115486.83萬元，其中：經(jīng)費撥款收入83176.83萬元，占72.02%;政府性基金收入22260萬元，占19.28%;國有資源(資產(chǎn))有償使用收入50萬元，占0.04%;收回存量資金10000萬元，占8.66%。
八、關(guān)于海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年支出預(yù)算情況說明
海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳2017年支出預(yù)算115486.83萬元，其中：基本支出3440.83萬元，占2.98%;項目支出112046萬元，占97.02%。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2017年海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級、海南省建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額站、海南省建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理局、海南省建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室、海南省規(guī)劃展覽館、海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳信息中心等機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算398.75萬元。
(二)政府采購情況
2017年海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額702.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算6.10萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算696.40萬元。
(三)國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2016年12月31日，海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛12輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，機(jī)要通信應(yīng)急用車7輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車2輛。單位價值100萬元以上設(shè)備3臺(套)。
(四)績效目標(biāo)設(shè)置情況
2017年海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳14個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算79765.60萬元、政府性基金22260萬元、一般公共預(yù)算資金10000萬元。
第四部分 名詞解釋
一、經(jīng)費撥款收入：指財政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。
二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國有資源、國有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財政資金。
三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國務(wù)院或財政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財政資金。
四、專項收入：是指根據(jù)特定需要由國務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國務(wù)院授權(quán)由財政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項用途的收入。
五、行政事業(yè)性收費收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國務(wù)院財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財政部門會同價格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項收費收入。
六、國庫管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入國庫管理的行政事業(yè)性收費收入。
七、專戶管理的行政事業(yè)性收費收入：指按規(guī)定納入財政專戶管理的行政事業(yè)性收費收入。
八、罰沒收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒收款、贓物的變價款收入。
九、國有資本經(jīng)營收入：指各級人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級企業(yè))上交的國有資本收益。
十、國有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國有資源(資產(chǎn))使用費而取得的收入。
十一、單位自有資金：除財政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。
十二、收回存量資金：指財政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財政性資金。
十三、外交(類)對外合作與交流(款)在華國際會議(項)：指經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)或由外交部、財政部同意在華召開國際會議的支出。
十四、教育(類)進(jìn)修與培訓(xùn)(款)培訓(xùn)支出(項)：指各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。
十五、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)：指歸口管理的行政單位、實行公務(wù)員法管理的事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。
十六、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。
十七、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)：指機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。
十八、社會保障和就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)：指其他用于優(yōu)撫方面的支出。
十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
二十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。
二十一、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運行(項)：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)用于保障機(jī)構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。
二十二、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)：指行政單位(包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。
二十三、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編制與監(jiān)管(項)：指擬定工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)和部管行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)督指導(dǎo)各類工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實施、管理工程造價等方面的支出。
二十四、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項)：指調(diào)控房地產(chǎn)市場運行、研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出。
二十五、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)執(zhí)業(yè)資格注冊、資質(zhì)審查(項)：指執(zhí)業(yè)資格注冊和資質(zhì)審查等行政事業(yè)性收費的成本性開支。
二十六、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)方面的支出。
二十七、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)：指城鄉(xiāng)社區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
二十八、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)小城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)：指用于小城鎮(zhèn)路、氣、水、電等基本建設(shè)方面的支出。
二十九、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)：指城鄉(xiāng)社區(qū)道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
三十、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項)：指各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。
三十一、城鄉(xiāng)社區(qū)(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)：指其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。
三十二、住房保障(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區(qū)改造(項)：指用于棚戶區(qū)改造方面的支出。
三十三、住房保障(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項)：指用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
三十四、住房保障(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)：指其他用于保障性住房方面的支出。
三十五、住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指行政事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。
三十六、住房保障(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項)：指按照房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
三十七、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
三十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三十九、“三公”經(jīng)費：包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國(境)費指單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
四十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：2017年海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算表
附件：2017年海南省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳部門預(yù)算表.xls
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