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目錄

　　第一部分 瓊山區(qū)人民法院概況

　　一、主要職能

　　二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 瓊山區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　一、財(cái)政撥款收支總表

　　二、一般公共預(yù)算支出表

　　三、一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、部門(mén)收支總表

　　七、部門(mén)收入總表

　　八、部門(mén)支出總表

　　九、項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 瓊山區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 瓊山區(qū)人民法院概況

　　一、 主要職能

　　瓊山區(qū)人民法院主要職能為審判職能。

　　二、 部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

　　納入瓊山區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的

　　為法院本級(jí)，無(wú)二級(jí)預(yù)算單位

　　第二部分 瓊山區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算表

　　部門(mén)預(yù)算表見(jiàn)附件

　　第三部分 瓊山區(qū)人民法院2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于瓊山區(qū)人民法院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　瓊山區(qū)人民法院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算3494.97萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)3494.97萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入3494.97萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;支出總計(jì)3494.97萬(wàn)元，包括公共安全支出2916.14萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出 231.55萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出170.95萬(wàn)元、住房保障支出176.33萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于瓊山區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　瓊山區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款3494.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1200萬(wàn)元，主要是增加云龍法庭信息化建設(shè)以及審判大樓外墻及電梯工程合計(jì)400多萬(wàn)，另外案件量增加，相關(guān)費(fèi)用增加。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出(類(lèi))2916.14萬(wàn)元，占83.44%;社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)) 231.55萬(wàn)元，占6.63%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))170.95萬(wàn)元，占4.89%;住房保障支出(類(lèi))176.33萬(wàn)元，占5.05%;

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全支出(類(lèi))法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為1773.84萬(wàn)元，用于單位的基本支出;

　　2.公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為299.9萬(wàn)元，用于我院對(duì)刑事、民事、行政等案件審判活動(dòng)的支出，今年增長(zhǎng)主要因?yàn)榘讣康脑黾?

　　3.公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為18萬(wàn)元，用于我院對(duì)刑事、民事、行政等案件審判活動(dòng)的支出;

　　4.公共安全支出(類(lèi))法院(款)"兩庭"建設(shè)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)253.69萬(wàn)元，用于審判用房及審判法庭裝備的維修維護(hù)支出;

　　5.公共安全支出(類(lèi))法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為570.71萬(wàn)元，用于與審判相關(guān)其他業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出;

　　6.社保保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為212.63萬(wàn)元，用于養(yǎng)老保險(xiǎn)等費(fèi)用支付，2016年養(yǎng)老制度改革，公務(wù)員列入繳交范圍;

　　7.社保保障和就業(yè)支出(類(lèi))優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為18.92萬(wàn)元，用于優(yōu)撫人員支出;

　　8.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)2017年預(yù)算安排170.95萬(wàn)元，主要是在職人員保險(xiǎn)費(fèi)用以及部分人員晉升調(diào)整工資后增加的保險(xiǎn)費(fèi)用;

　　9.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算安排176.33萬(wàn)元。

　　三、關(guān)于瓊山區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　瓊山區(qū)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2352.67萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)2024.06萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　公用經(jīng)費(fèi)328.61萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電郵、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

　　四、瓊山區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　瓊山區(qū)人民法院2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為17.5萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，比去年減少6萬(wàn)，未安排出國(guó);

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)17.5萬(wàn)元(其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)17.5萬(wàn)元)，比上年減少69.55;

　　公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少2萬(wàn)。

　　五、關(guān)于瓊山區(qū)人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　瓊山區(qū)人民法院2017年無(wú)政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于瓊山區(qū)人民法院2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，瓊山區(qū)人民法院所有收入和支出均納入部門(mén)預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入、政府性基金收入、專(zhuān)項(xiàng)收入、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)型收費(fèi)收入、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、外交支出、國(guó)防支出、公共安全支出、教育支出。瓊山區(qū)人民法院2017年收支總預(yù)算3494.97萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于瓊山區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　瓊山區(qū)人民法院2017年收入預(yù)算3494.97萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元;經(jīng)費(fèi)撥款收入3494.97萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于瓊山區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　瓊山區(qū)人民法院2017年支出預(yù)算3494.97萬(wàn)元，其中：基本支出2352.67萬(wàn)元，占67.32%;項(xiàng)目支出1142.3萬(wàn)元，占32.68%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年瓊山區(qū)人民法院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算328.61萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年瓊山區(qū)人民法院政府采購(gòu)預(yù)算總額452.97萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算47.67萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算151.61萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算253.69萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，瓊山區(qū)人民法院共有車(chē)輛14輛，其中，一般公務(wù)車(chē)用車(chē)1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)14輛。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年瓊山區(qū)人民法院9個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1142.3萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門(mén)當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專(zhuān)項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專(zhuān)項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門(mén)會(huì)同價(jià)格主管部門(mén)共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門(mén)、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門(mén)安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門(mén)從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全支出(類(lèi))法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指法院用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件審判(項(xiàng)):指用于聘用司法輔助人員工資及相關(guān)費(fèi)用、業(yè)務(wù)人員方面的培訓(xùn)費(fèi)、法律文書(shū)郵寄費(fèi)、辦公樓水電費(fèi)等辦案業(yè)務(wù)相關(guān)的支出。

　　十五、公共安全支出(類(lèi))法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指用于案件執(zhí)行、押解等有關(guān)執(zhí)行方面的支出。

　　十六、公共安全支出(類(lèi))法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指用于保障法院業(yè)務(wù)工作正常開(kāi)展進(jìn)行的辦案業(yè)務(wù)費(fèi)及業(yè)務(wù)裝備更新相關(guān)的支出。

　　十七、社保保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納支出(項(xiàng))：指用于在職人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出;

　　十八、社保保障和就業(yè)支出(類(lèi))優(yōu)撫(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：指用于撫恤相關(guān)的支出。

　　十九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)：指在職人員醫(yī)療及生育保險(xiǎn)單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指用于在職人員住房公積金單位負(fù)擔(dān)部分的支出。

　　二十一、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十三、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。