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目錄

　　第一部分 海南省第一中級(jí)人民法院概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 海南省第一中級(jí)人民法院2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 海南省第一中級(jí)人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 海南省第一中級(jí)人民法院概況

　　根據(jù)《海南省財(cái)政廳關(guān)于做好2017年預(yù)算公開(kāi)工作的通知》(瓊財(cái)預(yù)〔2017〕243號(hào))相關(guān)要求，現(xiàn)將我院2017年部門預(yù)算說(shuō)明如下：

　　一、主要職能

　　我院是國(guó)家審判機(jī)關(guān)，根據(jù)“省直管市縣”體制特點(diǎn)設(shè)立，主要負(fù)責(zé)在管轄區(qū)域(文昌市、瓊海市、萬(wàn)寧市、五指山市、澄邁縣、定安縣、陵水縣、屯昌縣、瓊中縣、保亭縣)以及轄區(qū)范圍內(nèi)的省派駐單位、省農(nóng)墾單位、中央及外單位依法獨(dú)立行使審判權(quán)并監(jiān)督轄區(qū)法院的審判工作。

　　主要職責(zé)有依法審判法律規(guī)定由我院法院管轄的刑事、民事、行政等第一、二審案件和其認(rèn)為應(yīng)當(dāng)由我院審理的刑事、民事、行政等第一審案件;依法審判由省高級(jí)人民法院指定管轄的刑事、民事、行政和交辦的執(zhí)行案件;受理不服轄區(qū)法院生效判決的各類申訴、再審申請(qǐng)，對(duì)其中確有錯(cuò)誤的，提審或指令下級(jí)法院再審;依法審判由檢察機(jī)關(guān)按照審判監(jiān)督程序提出的抗訴案件;審理有期徒刑的減刑假釋案件;依法對(duì)轄區(qū)法院行使指定管轄權(quán);監(jiān)督、指定轄區(qū)法院的審判工作;按照法律規(guī)定執(zhí)行死刑;執(zhí)行本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定以及法律規(guī)定應(yīng)由中院執(zhí)行的其他生效法律文書(shū)和外省市法院委托執(zhí)行的案件;對(duì)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章等草案提出意見(jiàn);依法決定國(guó)家賠償;負(fù)責(zé)司法救助;對(duì)本院法官和工作人員進(jìn)行思想政治教育、組織專業(yè)培訓(xùn);領(lǐng)導(dǎo)轄區(qū)法院的監(jiān)察工作;承辦上級(jí)交辦的其他工作。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　我院內(nèi)設(shè)16個(gè)職能部門和機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)工委)，包含辦公室、政治部、監(jiān)察室、研究室、立案庭、刑事審判一庭、二庭、民事審判一庭、二庭、三庭、行政審判庭、審判監(jiān)督庭、執(zhí)行局、司法警察支隊(duì)、司法行政技術(shù)處、機(jī)關(guān)黨委(機(jī)關(guān)工會(huì))、環(huán)保庭。人員編制數(shù)為專項(xiàng)編制226名、事業(yè)編制16名。

　　第二部分 海南省第一中級(jí)人民法院 2017年部門預(yù)算表

　　一、海南省第一中級(jí)人民法院2017年部門預(yù)算公開(kāi)表

　　我院2017年部門預(yù)算公開(kāi)表詳見(jiàn)附件1。

　　第三部分 海南省第一中級(jí)人民法院2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于我院2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　我院2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算8195.97萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)8195.97萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算撥款收入8195.97萬(wàn)元;支出總計(jì)8195.97萬(wàn)元，包括公共安全支出6737.67萬(wàn)元、社會(huì)保障和就業(yè)支出809.55萬(wàn)元、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126.45萬(wàn)元、住房保障支出522.3萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于我院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　我院2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款8195.97萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加1259.41萬(wàn)元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　公共安全支出6737.67萬(wàn)元，占82.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出809.55萬(wàn)元，占9.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126.45萬(wàn)元，占1.54%;住房保障支出522.3萬(wàn)元，占6.37%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為5199.79萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3349.69萬(wàn)元，主要是工資增加所致。

　　2. 公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為702.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少960.67萬(wàn)元，主要是由于2016年預(yù)算我院有檔案信息化處理服務(wù)項(xiàng)目434.2萬(wàn)元和執(zhí)法指揮平臺(tái)項(xiàng)目306萬(wàn)元所致。

　　3. 公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為456萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少171.62萬(wàn)元，主要是根據(jù)工作任務(wù)分配各類經(jīng)費(fèi)所致。

　　4. 公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少58.76萬(wàn)元，主要是根據(jù)工作任務(wù)分配各類經(jīng)費(fèi)所致。

　　5. 公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為359.34萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加225.04萬(wàn)元，主要是由于增加了法警訓(xùn)練室項(xiàng)目133.52萬(wàn)元和院史館項(xiàng)目119.82萬(wàn)元所致。

　　6. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為86.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少500.89萬(wàn)元，主要是退休人員全部交給社保發(fā)放工資所致。

　　7. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為720.78萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加720.78萬(wàn)元，主要是在編干警繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)所致。

　　8社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為2.3萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　9.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(項(xiàng))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為126.45萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加66.82萬(wàn)元，主要是在編干警保險(xiǎn)增加所致。

　　10.住房保障支出(項(xiàng))行住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為511.87萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加89.2萬(wàn)元，主要是在編干警住房公積金增加所致。

　　11. 住房保障支出(項(xiàng))行住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為10.43萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.66萬(wàn)元，基本與上年持平。

　　三、關(guān)于海南省第一中級(jí)人民法院2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　我院2017年一般公共預(yù)算基本支出為2017年預(yù)算安排6658.09萬(wàn)元。，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)4989.83萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出;

　　商品和服務(wù)支出1003.19萬(wàn)元，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、國(guó)內(nèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出;

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助636.25萬(wàn)元，主要包括離休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購(gòu)房補(bǔ)貼;

　　其他資本性支出28.82萬(wàn)元，主要包括辦公設(shè)備購(gòu)置。

　　四、海南省第一中級(jí)人民法院2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算情況說(shuō)明

　　我院2017年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算數(shù)為240萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)歷年支出情況安排，根據(jù)省高院及省委省政府工作任務(wù)而定。

　　公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)150萬(wàn)元，主要是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，比上年減少30萬(wàn)元，主要還是減少行政運(yùn)行費(fèi)用上下功夫。2017年執(zhí)法執(zhí)勤車輛編制數(shù)為41輛。實(shí)有車輛27輛，機(jī)要機(jī)動(dòng)用車5輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車22輛。2017年公務(wù)車輛購(gòu)置費(fèi)沒(méi)有安排。

　　公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。2017年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于本院轄區(qū)及省內(nèi)外各級(jí)人民法院考察、交流等公務(wù)活動(dòng)，本省有關(guān)單位來(lái)我院檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)。

　　五、關(guān)于海南省第一中級(jí)人民法院2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　我院沒(méi)有政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于海南省第一中級(jí)人民 2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，我院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入。支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。

　　我院2017年收支總預(yù)算8195.97萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于海南省第一中級(jí)人民法院2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　我院2017年收入預(yù)算8195.97萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)撥款收入。

　　八、關(guān)于海南省第一中級(jí)人民法院2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　我院2017年支出預(yù)算8195.97萬(wàn)元，其中公共安全支出6737.67萬(wàn)元，占82.21%;社會(huì)保障和就業(yè)支出809.55萬(wàn)元，占9.88%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出126.45萬(wàn)元，占1.54%;住房保障支出522.3萬(wàn)元，占6.37%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年我院本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算1032.01萬(wàn)元。

　　(二)政府采購(gòu)情況

　　2017年我院本級(jí)政府采購(gòu)預(yù)算總額253.34萬(wàn)元，主要為政府采購(gòu)工程預(yù)算253.34萬(wàn)元。

　　(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截止2016年12月31日，我院本級(jí)公用車輛27輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛，紀(jì)要通信應(yīng)急用車4輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車19輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛，單位價(jià)值100萬(wàn)以上設(shè)備1臺(tái)。

　　(四)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年我院5個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算1517.88萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、公共安全(類)法院(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、公共安全(類)法院(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于行政單位等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

　　十五、公共安全(類)法院(款)案件審判(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件審判活動(dòng)的支出。

　　十六、公共安全(類)法院(款)案件執(zhí)行(項(xiàng))：指反映人民法院對(duì)刑事、民事、行政、涉外等案件執(zhí)行活動(dòng)和對(duì)各種非訴執(zhí)活動(dòng)的支出。

　　十七、公共安全(類)法院(款)其他法院支出(項(xiàng))：指反映除上述項(xiàng)目以外其他擁有法院方面的支出。

　　十八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))：指反映實(shí)行歸口管理的行政單位開(kāi)支的離退休經(jīng)費(fèi)。

　　十九、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))：指反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

　　二十、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項(xiàng))：是除上述項(xiàng)目以外(義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助)其他用于優(yōu)撫方面的支出。

　　二十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))：指反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員、紅軍戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：指反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：指反映房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)、軍隊(duì)、(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。

　　二十四、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　二十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　二十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　二十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

海南省第一中級(jí)人民法院

2017年3月16日

附件：海南省第一中級(jí)人民法院2017年預(yù)算公開(kāi)表