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目錄

　　第一部分 中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分 中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　一、 財(cái)政撥款收支總表

　　二、 一般公共預(yù)算支出表

　　三、 一般公共預(yù)算基本支出表

　　四、 一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

　　五、 政府性基金預(yù)算支出表。

　　六、 部門收支總表

　　七、 部門收入總表

　　八、 部門支出總表

　　九、 項(xiàng)目支出績(jī)效信息表

　　第三部分 中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　　第一部分 中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)概況

　　一、 主要職能

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨是以醫(yī)藥衛(wèi)生、人口資源和生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域高中知識(shí)分子為主，由一部分社會(huì)主義勞動(dòng)者、社會(huì)主義事業(yè)建設(shè)者和擁護(hù)社會(huì)主義的愛(ài)國(guó)者組成的政治聯(lián)盟，是接受中國(guó)共產(chǎn)黨的領(lǐng)導(dǎo)、同中國(guó)共產(chǎn)黨通力合作的親密友黨，是致力于中國(guó)特色社會(huì)主義事業(yè)的參政黨。農(nóng)工黨的基本職能是參政議政、民主監(jiān)督和社會(huì)服務(wù)。農(nóng)工黨海南省委長(zhǎng)期以來(lái)堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度，不斷加強(qiáng)自身建設(shè)，提高整體素質(zhì)，積極參與黨和政府有關(guān)政策研討及決策;全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，組織開(kāi)展多種形式的社會(huì)服務(wù)活動(dòng);深入調(diào)查研究，充分發(fā)揮農(nóng)工黨自身優(yōu)勢(shì)，為海南實(shí)現(xiàn)綠色崛起、建設(shè)美麗海南積極建言獻(xiàn)策。

　　二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　單位下設(shè)辦公室、組織處、宣傳調(diào)研處等3個(gè)處室;在職人員15人，退休6人。

　　第二部分 中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算表

　　(詳細(xì)見(jiàn)附表)

　　第三部分 中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年部門預(yù)算情況說(shuō)明

　　一、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年財(cái)政撥款收支總預(yù)算376.12萬(wàn)元。其中，收入總計(jì)376.12萬(wàn)元，包括一般公共預(yù)算本年收入376.12萬(wàn)元，我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算收入;支出總計(jì)376.12萬(wàn)元，包括一般公共服務(wù)支出376.12萬(wàn)元。

　　二、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　(一)一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款376.12萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.92萬(wàn)元，主要是基本支出比上年減少16.92萬(wàn)元;項(xiàng)目支出增加15萬(wàn)元。

　　(二)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況

　　一般公共服務(wù)(類)支出299.98萬(wàn)元，占80%;教育(類)支出15萬(wàn)元，占4%;社會(huì)保障和就業(yè)支出32萬(wàn)元，占8%;醫(yī)療衛(wèi)生和計(jì)劃生育支出6.81萬(wàn)元，占2%;住房保障支出22.33萬(wàn)元，占6%。

　　(三)一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為255.9萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.83萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加0.88萬(wàn)元，共用經(jīng)費(fèi)增加2.95萬(wàn)元。原因?yàn)槭∝?cái)政廳按人員工資增加比例逐年增撥人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

　　2. 一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2017年預(yù)算數(shù)為59萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)增加15萬(wàn)元，原因?yàn)榻衲隇殚_(kāi)展省級(jí)組織換屆工作專門增加了該費(fèi)用。

　　三、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年一般公共預(yù)算基本支出為317.12萬(wàn)元，其中：

　　人員經(jīng)費(fèi)226.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi);

　　公用經(jīng)費(fèi)90.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)。

　　四、中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.23萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)(境)經(jīng)費(fèi)5.0萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。根據(jù)省臺(tái)聯(lián)有關(guān)文件安排的2017年出國(guó)計(jì)劃，擬安排出國(guó)(境)組2次，出國(guó)(境)2人。目的地為：臺(tái)灣，主要任務(wù)為赴臺(tái)參加城鎮(zhèn)化發(fā)展建設(shè)交流工作;

　　公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)3.33萬(wàn)元(較上年預(yù)算下降56%，下降的原因：公車改革后我單位只保留一輛應(yīng)急公務(wù)用車;

　　公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元，與上年預(yù)算持平。

　　五、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說(shuō)明

　　我單位沒(méi)有政府性基金預(yù)算。

　　六、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年收支預(yù)算情況的總體說(shuō)明

　　按照綜合預(yù)算原則，中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：經(jīng)費(fèi)撥款收入;支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出、住房保障支出。中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年收支總預(yù)算376.12萬(wàn)元。

　　七、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年收入預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年收入預(yù)算376.12萬(wàn)元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元，占0%;經(jīng)費(fèi)撥款收入376.12萬(wàn)元，占100%。

　　八、關(guān)于中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年支出預(yù)算情況說(shuō)明

　　中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)2017年支出預(yù)算376.12萬(wàn)元，其中：基本支出317.12萬(wàn)元，占84%;項(xiàng)目支出59萬(wàn)元，占16%。

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2017年中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算114.53萬(wàn)元。

　　(二)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

　　截至2016年12月31日，中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)共有車輛1輛，該車為：機(jī)要通信應(yīng)急用車;我單位沒(méi)有價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備。

　　(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況

　　2017年中國(guó)農(nóng)工民主黨海南省委員會(huì)有參政議政和聯(lián)絡(luò)交流等2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算23.4萬(wàn)元。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、經(jīng)費(fèi)撥款收入：指財(cái)政部門當(dāng)年安排給單位，且不與單位征收任務(wù)掛鉤的資金。

　　二、非稅收入：指除稅收以外，由人民政府、其他國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、代行政府職能的社會(huì)團(tuán)體及其他組織依法行使政府權(quán)力，利用政府信譽(yù)、國(guó)有資源、國(guó)有資產(chǎn)或者提供特定公共服務(wù)、準(zhǔn)公共服務(wù)取得的財(cái)政資金。

　　三、政府性基金收入：指根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部批準(zhǔn)，向公民、法人和其他組織征收的政府性基金，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算、具有特定用途的財(cái)政資金。

　　四、專項(xiàng)收入：是指根據(jù)特定需要由國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)或者經(jīng)國(guó)務(wù)院授權(quán)由財(cái)政部批準(zhǔn)，設(shè)置、征集和納入預(yù)算管理、有專項(xiàng)用途的收入。

　　五、行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指依據(jù)法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定、國(guó)務(wù)院財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)章或者規(guī)定以及省、自治區(qū)、直轄市的地方性法規(guī)、政府規(guī)章或者規(guī)定，省、自治區(qū)、直轄市人民政府財(cái)政部門會(huì)同價(jià)格主管部門共同發(fā)布的規(guī)定所收取的各項(xiàng)收費(fèi)收入。

　　六、國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入國(guó)庫(kù)管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　七、專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入：指按規(guī)定納入財(cái)政專戶管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入。

　　八、罰沒(méi)收入：指執(zhí)法機(jī)關(guān)依法收繳的罰款(罰金)、沒(méi)收款、贓物的變價(jià)款收入。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入：指各級(jí)人民政府及其部門、機(jī)構(gòu)履行出資人職責(zé)的企業(yè)(即一級(jí)企業(yè))上交的國(guó)有資本收益。

　　十、國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入：指有償轉(zhuǎn)讓國(guó)有資源(資產(chǎn))使用費(fèi)而取得的收入。

　　十一、單位自有資金：除財(cái)政部門安排和單位征收、收取的資金外，單位自身獲得的資金。

　　十二、收回存量資金：指財(cái)政部門從按規(guī)定收回的存量資金中安排給單位使用的財(cái)政性資金。

　　十三、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))：指××用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。

　　十四、一般公共服務(wù)(類)××事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))：指用于××等未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的項(xiàng)目支出。

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　　十五、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

附：2017農(nóng)工黨省委會(huì)預(yù)算表